风险分级管控与隐患排查治理管理制度

风险分级管控与隐患排查治理管理制度风险分级管控和隐患排查治理制度编制：双重预防体系创建小组审核人：批准人：2019-05-15发布-15实施XXXXXX文件XX〔2019〕32号签发人：XXXX关于发布《安全生产风险分级管控制度》的通知各部室、车间：为有效开展安全风险分级管控工作，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，特制定《安全生产风险分级管控制度》、《事故隐患排查治理制度》等相关制度，现予以下发望各部门遵照执行。特此通知。附件：1、《安全生产风险分级管控制度》2、《事故隐患排查治理制度》3、《职业病危害风险分级管控制度》4、《职业隐患排查治理管理制度》5、《事故隐患排查治理告发奖励制度》6、《事故隐患排查治理资金专项使用制度》7、《事故隐患排查治理情况报告制度》8、《事故隐患建档制度》9、《事故隐患排查治理和监控制度》10、《安全风险公告管理制度》11、《风险管控目标责任考核制度》12、《隐患排查治理体系运行考核制度》13、《双重预防体系风险沟通机制》XXX2019年5月15日目录1、《安全生产风险分级管控制度》2、《事故隐患排查治理制度》3、《职业病危害风险分级管控制度》4、《职业隐患排查治理管理制度》5、《事故隐患排查治理举报奖励制度》6、《事故隐患排查治理资金专项使用制度》7、《事故隐患排查治理情况敷陈制度》8、《事故隐患建档制度》9、《事故隐患排查治理和监控制度》10、《安全风险公告管理制度》11、《风险管控目标责任考核制度》12、《隐患排查治理体系运行考核制度》13、《双重防备体系风险沟通机制》安全生产风险分级管控制度一、目的为了准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，实现把风险控制在隐患形成之前，预防和减少生产安全事故，确保公司的生产安全，落实安全生产主体责任，全面推行公司安全生产风险分级管控，二、依据：省当局办公厅《关于树立美满风险分级管控和隐患排查治理双重防备机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）和《关于深化平安生产隐患大排查、快整治、严执法集中行动推进企业平安风险管控工作的通知》（鲁安发【2016】16号）通知的请求。三、适用范围本制度对平安生产风险分级管控提出了请求，适用于公司各部门,应根据本制度结合各自实际，实现本制度的落实。四、名词说明平安生产风险：是指生产平安事故和职业健康损害事件产生的大概性和后果的组合，安全生产风险分级管控：是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。五、管理要求2、安全生产风险分级5.1、平安生产风险分级各部门应当根据公司实际情况，充分考虑危害的根源和性质，对本单位潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等安全生产危害因素进行辨识。各部门应当结合实际，选择有效、可行的平安风险评价方法举行危害身分辨识和风险评价。可使用工作危害分析法（JHA）和平安检查表分析法（SCL）.各部门应当组织专家和全体员工，采取安全绩效奖惩等有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善.5.1.3.1生产工艺风险重点评价内容。机房：机房操作、设备运行、生产过程中职业病危害因素的防护和周边环境等。锅炉房：锅炉操作、设备运行、生产过程中职业病危害因素的防护和周边环境等。5.1.3.2设备设施评价内容。生产设备设施系统的机械化程度和自动化水平。设备设施的技术水平，先进适用技术和装备的应用情况。5.1.3.2.3设备设施取得产品平安标记情况。5.1.3.2.4设备设施定期检测检验执行情况。5.1.3.2.5禁止使用设备的淘汰情况。5.1.3.3公司安全管理水平评价内容。公司管理人员和岗位工人安全责任清单制定情况安全管理制度、作业安全规程、各工种操作规程等制度建立和落实情况。安全管理机构设置和安全管理人员配备情况。5.1.3.3.3安全投入情况。5.1.3.3.4隐患排查治理体系建立和运行情况。5.1.3.3.5平安生产标准化体系树立和运行情况。5.1.3.3.6事故应急救援预案编制和演练情况。5.1.3.3.7作业现场管理情况。5.1.3.3.8安全风险公告情况。5.1.3.4公司人员平安素质重点评价内容。主要负责人、安全生产管理人员培训和现场考核情况。5.1.3.4.2特种作业人员培训和现场考核情况。5.1.3.4.3从业人员安全培训及安全考核情况。5.1.3.4.4各类专业技术人员配备情况。5.1.3.5公司安全业绩重点评价内容。5.1.3.5.1公司成立以来生产平安事故情况。5.1.3.5.2公司成立以来安全生产监管指令落实情况。5.2、各部门应当对辨识出的安全生产风险进行分类梳理，参照DB37/T2882-2016和DB37/T2973-2017制定的标准，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等确定安全风险类别，对不同类别的安全风险，采用相应的风险评价方法确定安全风险等级。各部门应当将安全生产风险等级从高到低划分为1级（重大风险）、2级（较大风险）、3级（一般风险）和4级（低风险），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。5.3、关于涉氨制冷企业重大生产安全事故隐患判定标准：包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。快速冻结装置未设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量超过9人。5.4、风险分级管控5.4.1风险点划分为确保风险辨识的充分性、全面性和针对性，结合企业特点，将系统划分为：动力能源系统、生产系统。按照生产工艺流程或所实现的具体功能又划分为若干子系统。其中：能源系统包括：压缩机操作、加氨作业、冲霜作业；锅炉操作；电力系统。生产系统包括：杀猪、头蹄、副产、分割、包装入库、装车等作业。各作业系统可按照生产工艺流程或所实现的具体功能再划分为分项。各专业组可根据实际情况和风险辨识工作需要，对子系统进行分解，确保系统划分全面性、合理性和针对性，便于风险辨识工作开展。5.4.2危险源辨识公司建立危险源辨识与风险评价制度，辨识各类危险源，并系统地进行风险及其影响的识别与评价，特别是重大危险源及其风险。危险源辨识包括辨识方法的选择、辨识范围的确定、辨识活动的开展等环节。5.4.2.1危险源辨识的方法采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL法）进行辨识。对作业活动危险源辨识采用工作危害分析法（JHA即对每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，保持工作危害分析记录及危险源辨识信息表。对设备设施危险源辨识应采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，确保危险源辨识的充分性。5.4.2.2危险源的辨识范围危险源的辨识范围应覆盖风险点内所有的作业活动、设备设施、人员和管理，包括：——作业场所的设备设施、安全防护用品及构建筑物；——常规和非常规作业举动；——事故及潜在的紧要情况——现在和将来的生产举动；——所有进入作业场所的人员活动；——工钱身分，包括违反平安操作规程和平安生产规章制度；——工艺、设备、管理、人员等变更；——地质、气候及环境影响等。5.4.2.3危险源辨识的过程公司组建风险源辨识工作组，动员全体员工积极参加，在对风险源的辨识方法举行培训的基础上，按照确定的辨识范围有构造地有序展开风险源辨识。应参照风险源的分类标准的规定，对潜在的人的身分、物的身分、情况身分、管理身分等危害身分举行辨识，充分考虑危害的根源和性质。风险源辨识步调：发动全员参加、辨识方法培训、辨识、填写分析记录、汇总、审查弥补美满。5.4.3风险分级基本原理是通过风险点辨识计算出风险值，根据风险等级划分标准举行分级。风险值确定方法接纳作业前提风险性评价法。具体计算方法如下：543.1、D=LEC（详见附件1）式中:D——风险值L 产生事故的大概性大小E——暴露于危险环境的频繁程度C――发生事故产生的后果严重程度风险等级划分标准D值>320160〜32070〜160<705.4.4风险管控一级：风险度最高，由公司（部门）负责管控。具体由公司平安科和各相关部门具体落实；对重大风险以上危害身分，当风险触及正在举行中的工作时，应采取应急措施，限期治理直至风险降低后才能开始工作。二级：危险度较高，由车间负责管控。负责制定管理制度规定及改进措施；（车间）负责制度的宣传、落实。风险程度最高危险较大风险一般风险轻微危险风险等级四三级：危险度一般，由班组负责管控。负责考虑效果更佳的解决方案、改进现有控制措施降低风险。班组负责日常的监控运行，确保控制措施得以维持安全状态。四级：危险度轻微，由岗位负责管控。各岗位工负责日常的监控运行。通过设置警示标识、交接班告知等方式，提升岗位工风险意识。5.4.5管控措施将最终形成的《风险源辨识、评价、管控措施表》按照系统或者子系统汇总，根据确定的风险点整理各风险源的控制措施，结合公司的平安规章制度汇编、操作规程汇编、应急预案策划，对照相关的法律、法规、标准、规程请求结合现有的步伐文件形成风险点的管控措施。风险管控措施包括：工程控制、管理（行政）控制、个体防护控制、应急处置控制等，其中有一种或几种组合控制措施各组根据《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》的规定结合风险分级结果，从密闭、隔离、转移、生产工艺优化、先进技术和设备的应用、自动化控制等方面考虑，制定行之有效的防范措施和应急措施，并落实到位，严格控制安全风险向安全隐患的转变。5.4.6信息建档管理各组负责将安全风险管控分析、讨论结果汇总，并填写风险点辨识、评价、管控措施表汇总上报公司“两个体系”建设领导小组审核，审核通过后由公司安全科负责建立安全风险管控电子档案。各岗位工发觉新的风险点或管控措施不力或失效等问题时应及时上报班组，班组汇总上报各工作组，工作组制定或修改管控措施后上报公司平安科，平安科构造审核通过后，对风险管控档案举行更新，从而实现风险管控体系的及时更新美满。5.4.7安全风险告知公司通过对流动岗位制造配发“平安风险告知牌”，固定岗位制造吊挂“平安风险告知牌板”，在作业场所设置“平安风险告知栏”等方式进一步加大对员工的平安宣传教育并不定期构造职工举行进修，使每位职工都能够熟悉自身四周存在的平安风险及相应的管控措施，真正实现风险预知、预控。5.5、管理责任建立健全安全生产风险分级管控制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的安全生产风险分级管控责任制，逐步构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。对安全生产风险分级管控不力、构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作不力，导致形成隐患，并引发事故的单位，按照公司《安全生产考核管理制度》进行处理.6、附则本制度由公司安全办负责解释。事故隐患排查治理制度1、目的为进一步落实省政府办公厅《关于建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）和《关于深化安全生产隐患大排查、快整治、严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发【2016】16号）通知的要求,加强公司安全管理，提高职工安全意识，熟悉隐患排查治理的方式、方法。2、适用范围适用于公司各部门平安生产隐患排查、整改治理、建档监控等管理。3、职责总经理领导组织公司的隐患排查；安全主管负责隐患排查的建档和监控，并领导安全科落实隐患的整改治理；各部门主管对本部门的安全隐患排查和整改治理负主要责任；隐患整改复查及人员对整改过程及结果跟踪和评价。4、内容4.1基本请求平安隐患排查治理是平安生产工作的重要手腕，其基本任务是：发觉和查明各种风险身分和事故隐患，监督各项平安规章制度和平安操作规程的施行；制止违章作业、违章批示、违反劳动纪律；防范和整改事故隐患。安全隐患排查（包括岗位和班组巡查，各车间、各部门组织的日常检查，公司组织的综合性排查，以及各种专业季节性检查）要严格按安全检查规定，精心组织，确保检查质量。平安隐患排查必须有明白的目的、请求和具体计划，要加强领导，充分发动职工积极参与平安隐患排查，确定整改责任人，认真落实整改，制止平安检查走过场，流于方式。安全隐患排查情况建档控制，对查出的问题、原因和整改措施及落实要认真做好记录并对过程和整改效果进行建档，并对全过程进行监控。安全检查组织和人员，有权要求受检单位汇报安全生产、劳动保护工作情况，有权制止违章指挥、违章作业行为对重大事故隐患有权提出处理意见。5、隐患排查治理方式建立岗位、班组、车间、公司四级隐患排查治理体系，实行岗位日排查、班组周排查、车间月排查、公司季度排查的全面隐患排查机制。5.1、岗位日排查岗位按照排查本内容实行一班三检，分别在作业前、作业中、作业后对设备和作业环境进行检查，发现隐患立即整改，不能立即整改的，及时报告班组长。5.2、班组周排查班组长实行每周一检，一个班组包含几个岗位（作业场所），班组长采取巡回检查方式，负责本班组管辖的作业现场的隐患排查。每班应认真填写事故隐患排查本。5.3车间月排查每月，分别由生产、辅助等单位负责人亲自组织开展隐患排查，按隐患排查表内容逐项检查，每次检查结束后各单位将检查问题汇总上报并监督整改形成闭环管理，整改闭合后交安全科备案。5.4公司季度排查公司安全科每季度最后一个月之前，组织安全管理人员、技术人员、部门负责人及其他相关人员，开展一次生产作业现场覆盖面100%的隐患大排查。安全科负责查出安全隐患的整改监督，整改完毕进行复查，形成闭环管理。5.5凡不按规定进行检查的，要进行严肃批评教育，并按照规定进行处罚，对因巡查不及时出现事故造成损失的，要从严处理。5.6任何职工对违章和违纪现象及不安全因素有劝阻和制止的权利。6、隐患整改治理对检查组检查出的隐患，要逐项研究分析并落实整改措施，做到定人、定时积极组织整改。对隐患整改治理要建立专门的台帐并由XXX实施监督和复查。对查出的事故隐患，凡班组或岗位能整改的不交车间，车间能整改的不交公司。6.4对因种种缘故原由不克不及马上整改的隐患，在不危及平安生产的前提下，应制定出计划、按期解决，并采取牢靠的平安措施，设专人监护运行。对难以保证平安生产的隐患，要立即停车整改。对较重大的隐患整改，由公司安全科门下达“隐患整改通知书”，隐患整改单位要在限期时间内按时完成，并将隐患整改情况及时上报安全科处存档。对不及时整改的单位，将按规定进行处罚，对造成安全事故的，将同时追究单位主要责任人责任。7、本制度自下发之日起各部门参照施行事故隐患排查治理告发奖励制度1目的建立良好的工作环境，及时排查治理生产过程中的不安全因素，迅速消除安全隐患，确保隐患排查治理的体系的有效运行。适用范围本制度由平安办制定，适用于本公司各部门。编制依据根据《中华人民共和国平安生产法》、《XXX关于印发＜加快推进平安生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案＞的通知》、《工贸企业平安风险分级管控体系建设施行指南（试用版）》，其他平安生产相关的法规、标准、规范，和XXX生产管理制度等相关规定请求。事故隐患报告和举报奖励及处罚4.1事故隐患敷陈每天工作人员应根据危险源管控周期计划对辖区内的危险源进行排查，发现事故隐患立即向上级汇报；当班人员在工作当中发现事故隐患的，立即向上级汇报，需要紧急处理的，应根据情况处理；各部门负责人接到敷陈后，应根据本部门的工作职责举行处置惩罚，需求其它部门配合的要向总经理敷陈处置惩罚；各部门负责人将每天的事故隐患处理情况向总经理汇报；一旦发现存在重大事故隐患，部门负责人接到员工报告后，立即向总经理汇报处理，总经理要及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：4.1.5.1隐患的现状及其产生缘故原由；4.1.5.2隐患的危害程度和整改难易程度分析；4.1.5.3隐患的治理方案。4.2举报奖励凡工作人员告发，经部门经理核实的事故隐患，公司对告发人按一般事故隐患10-20元，重大事故隐患50-100元举行奖励。隐瞒不报或谎报的处罚岗位员工有将本岗位的隐患上报的责任和义务，如发觉对本岗位的隐患存在隐瞒不报或谎报的行为，一般隐患将予以每处每次10元的处罚，重大隐患予以100元每处每次的处罚。4.2.3事故隐患整改：对发觉的隐患不克不及立即整改或整改不到位的视情节严重程度给予50至200元的罚款。重大隐患整改期间监控措施不到位或未组织整改的对责任部门及责任人进行考核、罚款处理；由此造成事故的将根据《安全事故处理规定》进行处理。发生重大以上事故的依法追究相关人员的责任。本制度自下发之日起执行。隐患排查治理资金使用专项制度1目的树立良好的工作情况，及时排查治理生产过程中的不平安身分，迅速消除平安隐患，确保隐患排查治理的体系的有效运行。适用范围本制度由安全办、财务部门共同制定，适用于公司各部门编制依据根据《中华人民共和国国家安全生产法》及财政部、XXX《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》提取费用的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。具体内容按照《暂行办法》规定，安全隐患排查治理资金列入安全生产费用，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件，治理安全隐患。4.2安全隐患排查治理资金应当按照“项目计取，确保需要、企业统筹、规范使用”的原则进行管理。财务部应将安全隐患排查治理资金纳入公司财务安全费用计划，保证专款专用，并督促其合理使用。4.3安全隐患排查治理资金应当用于以下事项：安全隐患或重大事故隐患的评估、整改、监控支出和其他与安全生产隐患排查治理的直接或相关的支出。企业财务人员应建立安全费用台账，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划。使用要求、调整方式等条款。安全治理工作结束，多余的安全生产费用纳入财务，由主办会计管理。总经理对平安生产费用全面领导。审批平安费用提取、平安投入计划、经费使用敷陈、平安经费提取和使用情况年度敷陈。财务人员负责对安全隐患排查治理资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台账，确保安全投入迅速及时。平安生产领导小组负责审核、汇总并编制公司平安费用投入计划，审核平安投入敷陈，监督检查平安投入落真相况汇总并树立公司平安经费投入台账，编制年度平安经费提取和投入情况敷陈。平安生产费用实行专户核算。企业应当按规定范围安排使用，不得调用或挤占。年度节余资金结转下年度使用；平安生产费用缺乏的，超出部分按正常成本费用渠道列支。各部门主管按照职责分工对有关专业平安生产费用计取、支付、使用施行监督管理。发觉平安费用支取人擅自调用平安费用的，公司将按情节严重程度严肃处置惩罚，处置惩罚办法由公司讨论决意。事故隐患排查治理情况敷陈制度1目的为了加强事故隐患排查治理基础情况的管理，现结合公司实际，制定事故隐患排查治理情况报告制度。2职责安全办在认真排查隐患的基础上，必须对排查出的事故隐患进行评估分级，建立事故隐患登记报告档案。3内容安全办接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即下达《隐患整改通知单》；发现所报告事故隐患应当由其他有关部门处理的，应当立即移送有关部门并记录备查。对于发现重大事故隐患，应向上级安监部门报送，重大事故隐患报告内容应当包括：（1）隐患的现状及其产生缘故原由；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患的治理方案。对于一般事故隐患，及时向安全科报送,由公司安全科下达《隐患整改通知单》。事故隐患建档制度1目的为了加强事故隐患排查治理基础情况的管理，现结合公司实际，制定事故隐患排查治理建档制度。2职责安全办在认真排查隐患的基础上，必须对排查出的事故隐患进行统计分析，建立事故隐患登记台账。3事故隐患台账主要内容3.1隐患部位；3.2检查人；3.3检查工夫采取的防范措施及应急预案；整改措施及方案；3.6整改期限。3.7整改责任人。4重大隐患需建立“一患一档”，档案包括以下内容：隐患排查登记表；隐患整改通知单；重大隐患整改方案；5.4重大隐患整改前，姑且防范措施和应急计划；隐患整改结果验收单。事故隐患排查治理和监控制度1目的为了加强事故隐患排查治理基础情况的管理，现结合公司实际，制定事故隐患排查治理和监控制度。2职责安全科在认真排查隐患的基础上，必须对排查出的事故隐患进行评估分级，建立事故隐患治理和监控档案。3内容公司应当树立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级树立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。定期构造平安生产管理人员、车间管理人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。并按照职责分工施行监控治理。对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费