项目质量管理检查考核实施细则

项目质量管理检查考核实施细则》解读一、目的贯彻落实《中建三局第一建设公司质量管理检查考核实施细则》二、机构及职责划分分公司至上而下建立质量风险识别、监督管控体系。01-分公司质量管理考核小组组成部门职责工程管理部――组织质量管理检查考核细则的评审、修订及更新工作――牵头组织质量风险评价与识别专家小组、质量风险防控小组――牵头组织重大质量风险项的识别与评价工作――参与编写重大质量风险项施工方案，参与审核项目重大质量风险项施工作业指导书――牵头实施重大质量风险项施工管控――组织开展全司的质量管理检查技术部――参与重大质量风险项的识别与评价工作――牵头组织编写重大质量风险项施工方案，参与审核项目重大质量风险项施工作业指导书――参与重大质量风险项施工管控参与全司的质量管理检查人力资源部负责相关人员落实――负责对检查成绩进行考核应用至相关人员纪检监察室——负责对检查过程的纪律监督企业策划与管理部负责参与质里管理检查考核细则的评审02-（分公司）重大质量风险识别与评价专家小组成员职位工作内容分公司总经理组长1、 工程部根据常见质里通病、业主投诉（关注项）、维修记录等建立《质量风险库》2、 专家小组运用识别方法对《质量风险库》的内容进行识别，形成《质量风险项识别清单》，《重大质量风险项及其控制计划清单》3、 根据《重大质量风险项及其控制计划清单》，编制形成《重大质量风险项工程专项方案》分公司生产副总副组长总工副组长质量（安全）总监组员工程部经理组员安全部经理组员商务部经理组员技术部经理组员

城市公司工程部经理组员4、编制《重大质量风险管控办法》并开展监督城市公司工程部（质量）组员部分项目经理组员实施。外部专家组员03-城市公司层面成立质量风险防控小组部门/岗位职位职责1.成立城市公司质量风险防控小组2•结合公司《质量风险项识别与评价清单》、《重大质量风险项及其控制计划清单》形成城市公司《质量风险项识别与评价清单》《重大质量风险项及其控制计划清单》3.按分公司《重大质量风险管控办法》实施过程管控。04-项目层面成立质量风险防控小组部门/岗位职位职责1•成立QC小组（质量风险防控小组）2•结合城市公司《质量风险项识别与评价清单》、《重大质量风险项及其控制计划清单》形成项目《质量风险项识别与评价清单》《重大质量风险项及其控制计划清单》3•结合分公司《重大质量风险项工程专项方案》项目《重大质量风险项及其控制计划清单》编制项目《重大质量风险项工程作业指导书》4.按分公司《重大质量风险管控办法》实施过程管控。三、重大质量风险项管控程序分公司重大质量风险识别与交底序号管控项管控要求1质量风险识别库2重大质量风险识别清单3重大质量风险专项方案4交底分（城市）公司技术部牵头，工程部配合，对项目全体人员进行《重大质量风险项工程专项施工方案》交底？

城市公司重大质量风险识别与交底序号管控项管控要求1质量风险识别库2重大质量风险识别清单3交底分（城市）公司技术部牵头，工程部配合，对项目全体人员进行《重大质量风险项工程专项施工方案》交底？项目重大质量风险识别与交底序号管控项管控要求1项目重大质量风险识别清单2项目重大质量风险专项方案3项目重大质量风险作业指导书4交底项目总工牵头，质检部配合，对项目全体人员和作业班组进行《重大质量风险项工程作业指导书》交底；另每道工序开展前，责任工程师（工长）需对作业班组进行现场交底；项目实施步骤序号管控项管控要求项目层面城市公司分公司1样板实施重大质量风险项先进性样板施工项目指导、旁站监督、做好旁站记录2风险工序施工项目部必须安排专人进行全程旁站监督施工，并做好旁站施

工记录。3检查整改发现不符合项必须立即整改，并做好记录4预验收三检制验收指派技术部经理、工程部经理及质量负责人组织进行验收，并完成预验收记录表。5最终验收组织监理、业主进行三方验收，作出验收评价，并做好过程记录\四、实测实量与质量风险管理评价1.组织开展形式分（城市）公司每季（月）度对辖属各项目开展实测实量和一般质量风险评价和重大质量风险评价工作。覆盖率应达到100%。2.评分及绩效运用1）评价组成及权重分配一序口有二二权综合得分备注1X量实测实0%7O7□T爵□检m二理管3O3O3□3计小OO1X452）考核应用分公司季度项目质量检查评价考核分数，除用于相关分管领导的KPI考核外，必须用于《项目组织绩效考核》的质量管理评价中。项目质量管理评价得分，一般要求包括分公司季度质量考核分数和城市公司（分公司直管项目）月度质量考核

平均分数，采用较低的分数。《项目组织绩效考核》具体细则见人力资源部相关规定。对于项目发生的重大质量问题（或质量事故），分公司要按照公司相关文件要求提交《工程质量事故报告表》和《质量事故处理记录》，报公司批准后执行。五、质量分析与改进机制序号层级处理措施1分公司每季度针对检查情况进行质量分析，次月20日前在0A平台发布质量分析（检查）报告2城市公司每月度针对检查情况进行质量分析，次月20日前在0A平台发布质量分析（检查）报告3项目部按月组织质量专题分析，分析存在问题，提出改进要求、完成时间，明确责任主体，并做好相关记录（会议内容、签到、照片等）六、工作推进计划项目质量管理检查考核实施细则任务分解表序号完成事项责任主体时间节点完成要求备注1分公司、城市公司完成质量总监（负责人）的人员配置分公司工程部11月30日报公司工程部备案2分公司成立质量风险识别与评价专家小组分公司工程部11月10日0A平台发布3分公司完成风险识别形成《质量风险项识别清单》分公司工程部11月15日0A平台发布4（分）公司形成《质量风险项识别与评价清单》（分）公司工程部11月25日0A平台发布5（分）公司形成《重大质量风险项及其控制计划清单》（分）公司工程部11月30日0A平台发布5分公司、城市公司成立质量风险防控小组分公司工程部11月20日0A平台发布6分公司发布评审后的《重大质量风险项工程专项方案》分公司工程部、技术部12月20日0A平台发布

7项目编制完成《重大质量风险项工程作业指导书》项目经理12月30日报分公司工程部备案8制定《重大质量风险项管控办法》分公司工程部12月30日0A平台发布9编制《质量分析（检查）报告》公司、分公司、城市公司工程部公司、城市公司每季度检查后次月20日前，城市公司每月度检查后次月20日前0A平台发布七、附件清单附件编号附件名称附件来源备注附件1质量风险识别方法一建《建设工程项目管理》附件2培训交底记录表\附件3质量风险项识别清单《中建三局第一建设公司项目质量管理检查考核实施细则（试行）》附件4质量风险的评价方法一建《建设工程项目管理》附件5质量风险项识别与评价清单一建《建设工程项目管理》附件6重大质量风险项及控制计划清单《中建三局第一建设公司项目质量管理检查考核实施细则（试行）》附件7方案评审表自编附件8方案审批表自编附件9作业指导书评审表自编附件10作业指导书审批表自编附件11重大质量风险项管控办法自编附件12-1交底记录表“三个标准”ZJSJ-XMBD-ZL-002附件12-2样板质量验收记录表“三个标准”ZJSJ-XMBD-ZL-003附件12-3旁站施工监督表自编附件12-4施工质量自检、互检、交接检、专检记录表“三个标准”ZJSJ-XMBD-ZL-007附件12-5质量整改通知单“三个标准”ZJSJ-XMBD-ZL-005附件12-6工程质量内部预验收记录表“三个标准”ZJSJ-XMBD-ZL-008附件13-1砼工程实测实量检查量表《中建三局第一建设工程有限责任公司实测实量管理细则》附件13-2砌筑工程实测实量检《中建三局第一建设工程有限责

查量表任公司实测实量管理细则》附件13-3抹灰工程实测实量检查量表《中建三局第一建设工程有限责任公司实测实量管理细则》附件14一般质量风险项工程管理检查评价量表《中建三局