2022年度内蒙古赤峰高新技术产业开发区

2022年度内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会部门决算公开批复时间：2023年7月17日公开时间：2023年8月2日目 录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、部门机构设置及决算单位构成情况第二部分2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算支出决算情况说明六、一般公共预算基本支出决算情况说明七、一般公共预算项目支出决算情况说明八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、项目支出决算情况说明十二、机构运行经费支出决算情况说明十三、政府采购支出决算情况说明十四、国有资产占用情况说明十五、预算绩效情况说明第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2022年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、项目收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十一、财政拨款“三公”经费支出决算表十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表第一部分部门概况一、主要职能、职责1、贯彻党中央关于开发区工作的方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。负责开发区党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、统一战线、群团等工作。2、根据赤峰市总体发展规划和政策措施，拟订开发区总体规划、经济发展规划、产业发展规划、产业政策等。统筹推进冶金、化工、医药、装备制造、电子信息和物流等产业发展。3、负责开发区经济发展、项目建设、招商引资、优化营商环境、节能降碳、区域评估和入区企业服务管理等相关工作。4、负责开发区经济运行监测、分析、统计工作。5、负责开发区基础设施和公用设施建设与管理工作。按权限负责开发区安全生产、生态环境、职业安全健康等工作。6、负责开发区工业信息化、新兴产业发展、科技创新与成果转化、高新技术产业培育、人才服务等工作。7、协调并指导有关部门的派出机构开展工作，负责开发区所属园区的管理工作。8、按权限开展赋予开发区履行的行政审批、土地管理、建设管理、水利管理等相关工作。9、完成赤峰市委、市政府交办的其他任务。二、部门机构设置及决算单位构成情况1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、党群工作部、经济发展局、投资促进局、建设管理局(自然资源局)、安监环保局、科技金融局7个内设机构；红山产业园管理办公室、元宝山产业园管理办公室、松山产业园管理办公室3个园区管理办公室；赤峰高新区纪检监察工作委员会，为赤峰市纪委监委的派出机构，在市纪委监委、开发区党工委双重领导下开展工作。本部门下属单位包括：赤峰市企业创新孵化中心。2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会部门本级。详细情况见表：序号单位名称单位性质1内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会部门（本级）财政拨款的行政单位三、2022年度部门主要工作完成情况2022年，赤峰高新区党工委、管委会在市委、市政府的坚强领导下，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，提出并践行“千忙万忙没有项目就是白忙，千事万事企业发展才是大事”理念，大力推动“抓企业稳运行、抓项目扩投资、抓招商增后劲”等中心工作，坚决守住全市经济发展主战场，不断提升园区产业高端化、绿色化、智能化水平，为助力实现“五个发展定位”、加快“六个赤峰”建设贡献高新区力量。第二部分2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会部门2022年度收入、支出决算总计3219.83万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,565.93万元，增长94.68%，变动原因：年度中间有新转入人员，在职人数增加及工资调整等导致基本支出较年初有所增长；依据本年度开展工作的现实情况需要，年度中间新增追加项目支出较多金额较大，如：赤峰高新区东山产业园开展自治区集中开工仪式会场布置资金项目、征地拆迁资金、2022年购置公务用车专项资金、跨铁立交项目及叶赤线扩能改造工程相关衔接土地征收及报批项目等。与上年决算相比，收、支总计各增加2,048.15万元，增长174.8%。其中：（一）收入决算总计3,219.83万元。包括：1.本年收入决算合计3,209.6万元。与上年决算相比，增加2,048.76万元，增长176.49%，变动原因：依据本年度开展工作的现实情况需要，年度中间新增追加项目支出较多金额较大，如：赤峰高新区东山产业园开展自治区集中开工仪式会场布置资金项目、征地拆迁资金、2022年购置公务用车专项资金、跨铁立交项目及叶赤线扩能改造工程相关衔接土地征收及报批项目等。2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无非财政拨款结余。3.年初结转和结余10.23万元。与上年决算相比，减少0.61万元，减少5.64%，变动原因：规范财政资金使用，提高资金使用效率，结转结余有所缩减。（二）支出决算总计3,219.83万元。包括：1.本年支出决算合计3,210.05万元。与上年决算相比，增加2,048.6万元，增长176.38%，变动原因：本年支出含年度中间新增追加的项目，且支出金额较大，如：赤峰高新区东山产业园开展自治区集中开工仪式会场布置资金项目、征地拆迁资金、跨铁立交项目及叶赤线扩能改造工程相关衔接土地征收及报批项目等。2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无结余分配事项。3.年末结转和结余9.78万元。结转和结余事项：机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金等基本支出结转金额8.70万元，扶贫支出等项目支出结转1.08万元。与上年决算相比，减少0.45万元，减少4.37%，变动原因：规范财政资金使用，提高资金使用效率，结转结余有所缩减。二、收入决算情况说明内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会部门2022年度本年收入决算合计3,209.6万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入2,044.09万元，占63.69%；本年政府性基金预算财政拨款收入1,165.52万元，占36.31%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年经营收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%。图1.收入决算图（以饼图列示）三、支出决算情况说明内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会部门2022年度本年支出决算合计3,210.05万元，其中：本年基本支出568万元，占17.69%；本年项目支出2,642.05万元，占82.31%；本年上缴上级支出0万元，占0%；本年经营支出0万元，占0%；本年对附属单位补助支出0万元，占0%。图2.支出决算图（以饼图列示）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,219.83万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,565.93万元，增长94.68%，变动原因：年度中间有新转入人员，在职人数增加及工资调整等导致基本支出的收入支出较年初有所增长；依据本年度开展工作的现实情况需要，年度中间新增追加项目资金收入支出较多金额较大，如：赤峰高新区东山产业园开展自治区集中开工仪式会场布置资金项目、征地拆迁资金、2022年购置公务用车专项资金、跨铁立交项目及叶赤线扩能改造工程相关衔接土地征收及报批项目等。与上年决算相比，收、支总计各增加2,048.15万元，增长175%，变动原因：本年新增人员及工资调整导致基本支出收入支出金额较上年度有所增加；本年新增多个金额较大项目，如：赤峰高新区东山产业园开展自治区集中开工仪式会场布置资金项目、征地拆迁资金、2022年购置公务用车专项资金、跨铁立交项目及叶赤线扩能改造工程相关衔接土地征收及报批项目等。五、一般公共预算支出决算情况说明一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,044.53万元。与年初预算1,653.9万元相比，完成年初预算的123.62%。其中：（一）一般公共服务（类）一般公共服务类决算数为1,882.43万元，与年初预算相比增加303.82万元。其中：1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算212.49万元，支出决算301.27万元，完成年初预算的141.78%。决算数与年初预算数的差异原因：年度中间有新转入人员，在职人数增加及工资调整等导致。2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1312.50万元，支出决算1535.06万元，完成年初预算的116.96%。决算数与年初预算数的差异原因：年度中间新增追加项目，如：赤峰高新区东山产业园开展自治区集中开工仪式会场布置资金项目、征地拆迁资金、跨铁立交项目及叶赤线扩能改造工程相关衔接土地征收及报批项目等。3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算12.55万元，支出决算11.81万元，完成年初预算的94.10%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有事业编制人员转出，对应事业运行人员经费支出金额较年初预算有所减少。4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算24.79万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增2022年购置公务用车专项资金项目并支出购置公务用车一台。5.商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算10.00万元，支出决算9.50万元。完成年初预算的95%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，本年度开展招商引资业务支出9.5万元，剩余0.5万元未使用。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类决算数为30.53万元，与年初预算相比增加2.35万元。其中：1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.76万元，支出决算30.07万元，完成年初预算的108.32%。决算数与年初预算数的差异原因：年度中间有新转入人员，在职人数增加导致机关事业单位基本养老保险缴费较年初有所增加。2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的109.52%。决算数与年初预算数的差异原因：年度中间有新转入人员，在职人数增加导致其他社会保障和就业支出较年初有所增加。（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出类决算数为23.13万元，与年初预算相比增加3.82万元。其中：1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.60万元，支出决算10.67万元，完成年初预算的100.66%。决算数与年初预算数的差异原因：年度中间有新转入人员，在职人数增加导致行政单位医疗支出较年初有所增加。2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.49万元，支出决算7.29万元，完成年初预算的162.36%。决算数与年初预算数的差异原因：年度中间有新转入人员，在职人数增加及工资变动等导致事业单位医疗支出较年初有所增加。3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.22万元，支出决算5.16万元，完成年初预算的122.27%。决算数与年初预算数的差异原因：年度中间有新转入人员，在职人数增加及工资变动等导致公务员医疗补助较年初有所增加。（四）节能环保支出（类） 节能环保支出类决算数为78.57万元，与年初预算相比增加78.57万元。其中：1.污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算78.57万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增赤峰高新技术产业开发区管理委员会高新区1#渣场渣石外运工程项目，已将1#固废处理厂约3万吨废渣外运，增加库容，有效保证企业排渣需求。农林水支出（类）农林水支出类决算数为1.77万元，与年初预算相比减少0.73万元。其中：1.巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算2.5万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的70.80%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，本年度乡村振兴驻村工作开展时间较预期有所缩短，经费支出较年初预算有所减少。（六）住房保障支出（类）住房保障支出类决算数为27.79万元，与年初预算相比增加2.49万元。其中：1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.30万元，支出决算27.79万元，完成年初预算的109.84%。决算数与年初预算数的差异原因：年度中间有新转入人员，在职人数增加及工资变动等导致住房公积金支出较年初有所增加。（七）其他支出（类）其他支出类决算数为0.32万元，与年初预算相比增加0.32万元。其中：1．其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.32万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增二次结转集成服务费用项目并开展了2022年度的集成服务，发生支出0.32万元。六、一般公共预算基本支出决算情况说明内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算568万元，其中：（一）人员经费385.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、生活补助、住房公积金等。（二）公用经费182.58万元。主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。七、一般公共预算项目支出决算情况说明内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,476.53万元，其中：（一）工资福利支出0万元。（二）商品和服务支出1,451.74万元。主要包括：差旅费、培训费、、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。（三）资本性支出24.79万元。主要包括：公务用车购置支出。八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会部门2022年度财政拨款“三公”经费预算28.76万元，支出决算28.76万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算24.79万元，支出决算24.79万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.97万元，支出决算3.97万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因公务用车购置费决算金额较预算金额减少0.21万元，公务接待费决算金额较预算金额减少4.03万元。（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出28.76万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.79万元，占86.21%；公务接待费支出3.97万元，占13.79%。其中：1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。2.公务用车购置及运行维护费支出24.79万元。其中：（1）公务用车购置支出24.79万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：采购公务用车。与上年决算相比，增加24.79万元，增长100%，变动原因：本年新增2022年购置公务用车专项资金项目，2022年底购置公务用车一台。（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。3.公务接待费支出3.97万元。其中：国内公务接待支出3.97万元，接待33批次，359人次，开支内容：根据实际工作需要，开展公务接待业务；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少3.16万元，减少44.31%，变动原因：本年度发生的公务接待业务较上年度有所减少。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会部门2022年度政府性基金支出决算1,165.52万元。与上年决算相比，增加1,165.52万元，增长100%，变动原因：本年度新增政府性基金项目，跨铁立交项目及叶赤线扩能改造工程相关衔接土地征收及报批项目、征地拆迁资金项目。其中：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出165.52万元，主要用于支付土地征用款。（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出项）支出1000.00万元，主要用于支付土地征报款。十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位上年度与本年度均无国有资本经营预算拨款支出。十一、项目支出决算情况说明内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会部门2022年度预算安排项目20个，实施项目20个，完成项目20个，项目支出总金额2,642.05万元。资金来源包括年初结转结余1.45万元，本年财政拨款金额2,642.05万元，本年其他资金0万元。十二、机构运行经费支出决算情况说明内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会部门2022年度机构运行经费支出决算182.58万元。比上年决算相比，增加166.49万元，增长1,035.03%，变动原因：本年度将工作经费及办公场地租赁物业取暖费均列在基本支出公用经费项下，上年度此类经费是作为项目支出列支。十三、政府采购支出决算情况说明内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会部门2022年度政府采购支出总额100.2万元，其中：政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.15万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。十四、国有资产占用情况说明内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。十五、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。赤峰高新技术产业开发区管理委员会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金1,476.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金1,165.52万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。本部门未开展部门绩效评价。（二）部门决算中项目绩效自评结果。内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会部门2022年度在决算中反映“赤峰工业产业创新研究院项目”、“赤峰高新区东山产业园开展自治区集中开工仪式会场布置资金”、“高新区区域性评估费”等18个一般公共预算项目，以及“跨铁立交项目及叶赤线扩能改造工程相关衔接土地征收及报批项目”、“征地拆迁资金”2个政府性基金项目共20个项目的绩效自评结果。1.赤峰高新区东山产业园开展自治区集中开工仪式会场布置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.22分。全年预算数为22万元，执行数为15.88万元，完成预算的72.18%。项目绩效目标完成情况：动员大会赤峰分会场已于2022年4月8日在赤峰高新区东山产业园保绿资环项目主场区举办，对会议现场进行场平、布置、搭设临时用电、洒水降尘、对相应物品进行制作及租赁和组织施工机械方队入场等，成功保障了2022年推进高质量发展重大项目建设动员大会如期、圆满举行。原设定绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：实际执行数较预算金额有差异，影响资金使用效率。下一步改进措施：合理申请项目资金，减少申请资金金额与实际使用金额的偏差，提高财政资金使用效率，不占用财政资金，缓解财政资金压力。2.赤峰工业产业创新研究院项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79.87分。全年预算数为5000.00万元，执行数为933.90万元，完成预算的18.68%。项目绩效目标完成情况：建设赤峰工业产业创新研究院项目，确保研究院“科创中心”及附属室外管线、场地硬化绿化亮化等配套设施的建成与运营。截止目前已经完成3860平方米。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，工期延后，工程进度慢，资金支付进度慢。下一步改进措施：合理规范使用赤峰工业产业创新研究院项目指标，强化资金管理，按项目计划科学支出项目资金，提高资金支付进度及使用效率，同时确保专款专用。3.危险化学品企业（包括金属冶炼企业的危化生产部分）安全评估经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.89分。全年预算数为9.5万元，执行数为9.43万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：对园区危险化学品企业开展了1次为期5天的危险化学品企业安全评估，有效了解企业实际情况，防范安全风险，提升企业及员工安全意识，对园区安全生产、安全发展有不可替代的作用。发现的主要问题及原因：本项目整体开展情况良好，剩余少部分预算资金，执行与预算有较小偏差。下一步改进措施：强化源头管理，提高绩效目标设立的科学性，提高资金使用效率。4.编外临时人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.33分。全年预算数为35万元，执行数为29.14万元，完成预算的83.26%。项目绩效目标完成情况：按照建设工程规定要求，聘请临时工作人员承担建设项目质量监督、安全监督、开展建设项目顾问咨询等工作，解决管委会人员较少，专业性不强问题，促进建设项目健康快速推进。目标2:聘请各类专业技术人员为高新区各项事宜提供专业服务，保障园区建设项目、征地拆迁、土地利用等各项工作合法开展、依法推进。保障机关日常工作有序、高效进行。发现的主要问题及原因：临时人员数量未合理规划好。下一步改进措施：结合绩效目标设定合理规划使用资金。5.赤峰高新技术产业开发区管理委员会高新区1#渣场渣石外运工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.82分。全年预算数为80万元，执行数为78.57万元，完成预算的98.21%。项目绩效目标完成情况：已经将1#固废处理厂约3万吨废渣外运，以增加库容，保证企业排渣需求。发现的主要问题及原因：根据实际完成渣石外运工程量结算款项，使得全年预算数与执行数存在差异，剩余1.43万元预算指标。下一步改进措施：申请预算资金前深入了解项目实际，结合实际申请预算资金，合理规划使用资金。项目支出绩效自评表(2022年度）项目名称赤峰高新区东山产业园开展自治区集中开工仪式会场布置资金主管部门内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会（部门）实施单位内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会项目资金年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分（万元）年度资金总额222215.881072.187.22其中：财政拨款222215.88——72.18——上年结转资金000——0——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况动员大会赤峰分会场计划于2022年4月8日在赤峰高新区东山产业园保绿资环项目主场区举办，应市委、市政府指示，需对会议现场进行场平、布置、搭设临时用电、洒水降尘、对相应物品进行制作及租赁和组织施工机械方对入场等，保障2022年推进高质量发展重大项目建设动员大会如期、圆满举行。动员大会赤峰分会场已于2022年4月8日在赤峰高新区东山产业园保绿资环项目主场区举办，应市委、市政府指示，需对会议现场进行场平、布置、搭设临时用电、洒水降尘、对相应物品进行制作及租赁和组织施工机械方对入场等，成功保障2022年推进高质量发展重大项目建设动员大会如期、圆满举行。原设定绩效目标已完成。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标相关设备租赁天数正向小于等于55天88集中开工仪式举办次数正向等于11次77质量指标所租赁设备对大会正常举行的保障率正向大于等于98100%88会场物资相对于会议各设备、物资规格、等级要求达标率正向大于等于98100%77时效指标大会如期完成率正向大于等于99%100无55大会完成时限定性2022.04.082022.04.0855成本指标大会所需资金支持反向小于等于2015.88万元55会议用电电源车日租赁成本反向小于等于50004000元/天55效益指标经济效益对园区企业发展及经济进步的推动性定性有所提升有所提升1010社会效益对社会大众复工复产积极性的推动作用定性有所提升有所提升99生态效益不涉及定性不涉及不涉及11可持续影响对园区发展建设的可持续影响定性有所提升有所提升1010满意度指标服务对象满意度园区企业满意度正向大于等于98%90无50通过口头询问园区企业相关人员对大会满意度综合估算为90%合同甲方满意度正向大于等于98%100无55总分10092.22项目支出绩效自评表(2022年度）项目名称赤峰工业产业创新研究院项目主管部门内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会（部门）实施单位内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会项目资金年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分（万元）年度资金总额50005000933.91018.681.87其中：财政拨款50005000933.9——18.68——上年结转资金000——0——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况建设赤峰工业产业创新研究院项目，确保研究院“科创中心”及附属室外管线、场地硬化绿化亮化等配套设施的建成与运营。逐步实现科研创新实验功能、赤峰工业规划展示功能、智慧园区指挥调度中心功能。建设赤峰工业产业创新研究院项目，确保研究院“科创中心”及附属室外管线、场地硬化绿化亮化等配套设施的建成与运营。逐步实现科研创新实验功能、赤峰工业规划展示功能、智慧园区指挥调度中心功能。已经完成3860平方米。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标科创中心面积反向小于等于40503860平方米77科创中心数量正向等于11个88质量指标科创中心建设合格率正向大于等于98100%88施工企业资质合格率正向大于等于98100%77时效指标科创中心预计建成时限定性2022年12月31日前未建成50受疫情影响，工程进度慢。改进措施：加紧工程进度。资金支付及时率正向大于等于95100%55成本指标土建及电梯工程（含室外工程给排水外装消防暖通电气等）反向小于等于2973933.9万元33受疫情影响，工程进度慢，支付资金进度慢。改进措施：督促业务人员加快提交相关资料，加快资金支付进度。内装及展陈（含水电、弱电及实验室设备等）反向小于等于14600万元30预计工程其他费用反向小于等于5670万元40效益指标经济效益对促进园区招商引资能力的影响定性有所提升有所提升1010社会效益对园区发展建设的促进作用定性有所提升有所提升99生态效益不涉及定性不涉及不涉及11可持续影响对园区未来发展的可持续影响定性长期影响长期影响1010满意度指标服务对象满意度甲方满意度正向大于等于9898%1010总分10079.87项目支出绩效自评表(2022年度）项目名称危险化学品企业（包括金属冶炼企业的危化生产部分）安全评估经费主管部门内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会（部门）实施单位内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会项目资金年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分（万元）年度资金总额9.59.59.431099.269.93其中：财政拨款9.59.59.43——99.26——上年结转资金000——0——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况通过开展危险化学品企业（包括金属冶炼企业的危化生产部分）安全评估，确保园区安全发展。通过开展危险化学品企业（包括金属冶炼企业的危化生产部分）安全评估，确保园区安全发展。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标开展危险化学品企业安全评估次数正向等于11次1010评估聘用专家数量正向大于等于35人66安全评估企业数量正向大于等于34家66质量指标危险化学品企业安全评估覆盖率定性98%100%88评估报告合格率定性100%100%55时效指标危险化学品企业安全评估工作时间正向等于55天1010成本指标危险化学品企业安全评估成本正向等于9.59.43万元/次54.96效益指标经济效益不涉及定性不涉及不涉及11社会效益安全法规普及率定性有所提高有所提高55安全隐患减少率定性有所提高有所提高33企业安全管理水平提升率定性有所提高有所提高55企业工人安全保障率定性有所提高有所提高55生态效益不涉及定性不涉及不涉及11可持续影响持续提升企业安全生产意识的时限定性长期影响长期影响1010满意度指标服务对象满意度合同甲方满意度定性98%98%1010总分10099.89项目支出绩效自评表(2022年度）项目名称编外临时人员经费主管部门内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会（部门）实施单位内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会项目资金年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分（万元）年度资金总额353529.141083.268.33其中：财政拨款353529.14——83.26——上年结转资金000——0——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况目标1：按照建设工程规定要求，聘请临时工作人员承担建设项目质量监督、安全监督、开展建设项目顾问咨询等工作，解决管委会人员较少，专业性不强问题，促进建设项目健康快速推进。目标2:聘请各类专业技术人员为高新区各项事宜提供专业服务，保障园区建设项目、征地拆迁、土地利用等各项工作合法开展、依法推进。保障机关日常工作有序、高效进行。目标1：按照建设工程规定要求，聘请临时工作人员承担建设项目质量监督、安全监督、开展建设项目顾问咨询等工作，解决管委会人员较少，专业性不强问题，促进建设项目健康快速推进。目标2:聘请各类专业技术人员为高新区各项事宜提供专业服务，保障园区建设项目、征地拆迁、土地利用等各项工作合法开展、依法推进。保障机关日常工作有序、高效进行。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标质监安监及现场管理人员数反向小于等于56人50人员数量未合理规划好。改进措施：按照绩效目标设定合理规划使用资金。办公室工勤人员反向小于等于45人50人员数量未合理规划好。改进措施：按照绩效目标设定合理规划使用资金。经发局专业工作人员反向小于等于32人55质量指标项目质监安监覆盖率正向大于等于9696%77临时人员日常工作完成率正向大于等于9595%88时效指标长聘临时人员人均年度工作月数反向小于等于108月55劳务费结算及时率正向大于等于95100%55成本指标长聘临时人员月均综合成本反向小于等于70005300月55临时短聘人员平均成本反向小于等于15001500人/天55效益指标经济效益不涉及定性不涉及不涉及11社会效益建设工程质量安全规范性定性有所提高有所提高1010生态效益不涉及定性不涉及不涉及11可持续影响持续提升园区工作人员专业技术性定性长期影响长期影响99持续提升园区企业安全意识的时限定性长期影响长期影响99满意度指标服务对象满意度聘用人员满意度正向大于等于9595%55合同甲方满意度正向大于等于9595%55总分10088.33项目支出绩效自评表

(2022年度）项目名称赤峰高新技术产业开发区管理委员会高新区1#渣场渣石外运工程主管部门内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会（部门）实施单位内蒙古赤峰高新技术产业开发区管理委员会项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额80.0080.0078.571098.219.82其中：财政拨款80.0080.0078.57——98.21——上年结转资金0.000.000.00——0——其他资金0.000.000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况将1#固废处理厂约3万吨废渣外运，以增加库容，保证企业排渣需求。已经将1#固废处理厂约3万吨废渣外运，以增加库容，保证企业排渣需求。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标渣石外运吨数正向等于3.0223.022万吨88承接渣石外运业务对应公司数量正向等于1