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文档简介

XX项目上线QA审计报告,,,,,

项目名称,,项目经理,,QA人员,

项目阶段,,审计开始日期,,审计结束日期,

审计结果,,,,,

过程检查项数（个）,,过程不符合项数（个）,,过程不符合项关闭数（个）,

产品检查项数（个）,,产品不符合项数（个）,,产品不符合项关闭数（个）,

检查项数合计（个）,0,不符合项数合计（个）,0,不符合项关闭数合计（个）,0

项目质量指标,,,,,

指标项,数值,指标说明,,,

过程符合率,#DIV/0!,本指标反映项目过程活动规范性，数值越大则过程越规范，一般应在85%以上为正常。,,,

产品符合率,#DIV/0!,本指标反映项目文档、程序源码等交付物的质量情况，数值越大则交付物的质量越高，一般应在85%以上为正常。,,,

项目符合率,#DIV/0!,本指标反映项目整体质量情况，数值越大则项目质量越高，一般应在85%以上为正常。,,,

不符合项关闭率,#DIV/0!,本指标反映项目整改情况，关闭率越高，整改情况越好。项目上线前不符合项关闭率正常应达到100%。,,,

1、审计工作概述,,,,,

"1、概述项目实施背景、项目现阶段所处状态、已投入工作量及项目进度情况等；

2、描述目前审计活动的总结：主要的审计内容及工作产品，QA投入的工作量，检查项执行情况，发现的不符合项情况，计算项目的符合度及发现的不符合项的整改情况；

3、对项目整体质量评价：从各方面执行的亮点及不足进行评价，项目存在的质量问题及潜在的质量风险；

4、对不符合项的分布、原因分类进行分析；",,,,,

2、项目风险/问题描述,,,,,

描述需领导重点关注的项目风险、问题，以及风险、问题给项目带来的影响；,,,,,

3、改进建议,,,,,

描述从项目组了解

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