质量目标、质量保证体系及措施

质量目标、质量保证体系及措施1.质量掌握目标及质量方针1.1质量掌握目标本工程施工质量的掌握目标是：分项工程质量一次交验合格率为100％；单位工程竣工一次性验收合格率100％；单位工程质量达到优良等级标准（自评），竣工验收无重大不合格。我项目部将严格遵守国务院279号令颁发的《建设工程质量管理条例》，符合工程设计文件和有关技术规范要求。工程必需全部达到国家现行的《露天煤矿工程施工及验收规范》（GB50175-93）工程质量验收标准。1.2质量方针为确保本工程施工质量优良目标的实现，本项目部要求参与本工程施工全体员工必需坚持“平安守法、客户至上、优质环保、精益求精”的公司方针，坚固树立“百年大计，质量第一”的思想，正确处理好质量、进度、成本三者的关系，当三者发生冲突时，必需首先听从质量，做到好中求多、求快、求省，始终把工程质量放在首位。（1）施工严格按有关设计规范和施工规范、施工图纸进行操作。（2）实行工程施工过程中的质量目标管理，把工程施工的总目标分解成工序质量目标，并将责任落实到部门、到人。在施工过程中，各项工作必需本着“质量第一”的方针，实施全面的、全过程的管理。（3）充分发挥专职质检工程师的作用，以工序质量掌握为核心，通过设置工序预控点进一步强化工序质量的自检、互检和交接检的管理，做到自检和专检相结合，普检与抽检相结合，确保严格根据施工图设计和施工规范、规程的要求，组织实施施工，把各种可能发生的事故毁灭在萌芽状态。1.3组织机构及职责为了能有效地实施项目质量保证方案，保证哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离外包1310万方剥离工程质量目标的实现，本公司成立独立经营核算的“广东宏大爆破股份有限公司哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离外包1310万方剥离工程项目经理部”。a.项目经理

全面负责项目经理部的行政工作

批准并发布质量方针、目标，组织建立健全经理部质量保证体系。

组织有效实施《哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离大设备外包1310万方剥离工程质量保证方案》和全部管理程序。

负责经理部的资源配置决策，保证工程的顺当进行。

是本项目工程质量、平安生产第一负责人。

批准经理部一切经费，掌握工程成本。

参与外部重要会议，负责对主要事宜做出决策或承诺。b.项目副经理

主管平安环保部、工程管理部、设备器材部、生产调度室、综合办公室。主持生产、调度、协调部门和各施工队之间的工作。

负责该工程施工期间的平安生产，并组织实施平安保障措施。

批准生产方案、统计报表、审批选购方案。

主持项目部每周生产平安例会。

协调大型施工机械的平衡。

负责一级进度方案的落实。b.项目总工程师

主管技术质量部。

组织实施施工技术管理，审批施工技术方案。

批准重要的技术文件，组织解决重大施工技术问题。

审核质量保证方案，并监督其有效运行状况。

批准工序质量方案。

审核一般不合格品处理方案。

负责审核工程变更申请单和设计澄清单。

领导内部质量审核。

组织单位工程质量的检验评定和单位工程的竣工验收。d.技术质量部

负责编制施工组织设计、施工方案和技术交底

负责编制工程技术变更申请单、设计澄清单。

参与不合格品评审和处置，负责制定订正措施。

参与图纸会审、技术评审会。

负责编制、修订哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离外包1310万方剥离工程质量保证方案并监督检查项目部各单位实施状况。

对外购材料进行质量验收，合格产品方可使用，参与不合格品的评审处置，并负责监督验证。

参与隐藏工程及质量方案中掌握点的验证。

负责施工过程标识的监督、检查。对中间过程进行监控，设置质量方案掌握点。

参与质量平安大检查，对专业施工队提出平均、评价。

每月进行质量趋势分析，完善质量管理工作。

对各道工序的施工质量进行专项检查及抽查。

负责工程质量的检验和试验工作。

参与不合格品的评审处置，对不合格品的处置施工跟踪检查。

负责编制“项目部计量器具年检方案”以及日常计量器具的送检管理工作。

每月对质量检验评定的状况进行统计分析。e.平安环保部

负责编制项目部平安生产措施及平安交底。

督促、检查各项平安措施的执行落实状况，订正、制止担心全施工行为。

对平安生产事故进行调查，提出整改看法，对相关责任人提出处理看法。f.综合办公室

负责项目部文件的标识、发放、回收、清退、销毁工作。

负责建立项目部最新有效使用的受控文件和资料名目。

负责编制文件管理程序，编制年度人员培训方案。

负责建立特种作业人员名册，准时做好复审换证工作。g.生产调度室

编制施工进度方案，并负责进度方案的落实。

负责施工生产管理、调度、平安检查和文明生产。

负责施工原始质量、进度记录。

参与不合格品的评审和订正措施的落实。

负责生产统计工作。

负责编制材料方案、设备需用方案、工序质量方案。h.财务部

遵守国家会计法，执行公司财经制度和纪律。

编制项目部的资金运转方案，优先支配生产资金。i.专业施工队

负责本队生产的质量、平安、进度、文明等工作。

负责本队施工质量、平安的自检和专检。

负责施工方案、质量方案的详细实施。

2.4.2质量体系管理2.4.2.1体系文件为保证工程质量符合设计规定的要求，实现本工程的质量目标，根据《质量体系生产安装和服务质量保证模式》（GB/T19001-2001

ISO9001:2000）标准，综合本工程的特点建立质量体系文件，包括：1)

《哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离外包1310万方剥离工程质量保证方案》2)

管理程序（管理程序名目清单见附录）3)

施工组织设计、施工方案、工作程序。4)

质量体系要素及安排（见附录）

2.4.2.2设计变更、成清单的管理1)在施工过程中对设计变更、澄清单进行有效的管理，保证工程的顺当进行。2)设计变更、澄清单都应按统一格式或图纸资料进行制作。3)综合部应将设计变更、澄清单按图纸发放的对象准时传递到使用者手中，使用者应准时在图纸上标识出变更内容及依据。4)设计变更及澄清单参见体系文件《设计变更及澄清单掌握程序》2.4.2.3文件掌握1)

总则对与本工程质量活动相关的文件进行管理和掌握，确保使用者准时获得所需文件，防止使用失效和作废文件。2)

受控的文件包括以下几种：

国家或地方政府法规、条列、规范标准等。

行业和建设方的有关规定。

建设方或监理供应的图纸、变更、通知、纪要等施工文件。

质量体系文件，施工专用文件。

公司制定执行的各种规章制度。3)

文件的编制、审核、批准

文件的编制应由与文件内容相关的部门中具备资格的人员来编制，文件的格式和编码系统按《文件编制与管理程序》执行。

文件的审核人员与编写人员不应是同一个人，审核人员对文件提出修改看法时应与编制人员商。

文件的批准应由规定的授权人（指经理部主管领导）对文件的适用性进行审批。4)

文件的发布和公布

为了达到文件能正确地分发到使用者的目的，综合部要统一管理，建立文件分发制度，保证文件能按最新的版本进行分发。综合部设专人分发文件，各部门指定专人接受、登记，双方履行签字手续以确认文件分发和接收的时间。

综合部负责与质量有关的文件标识、发放、回收、处置、归档、清退、销毁等掌握和管理。

综合部负责外来文件的标识、发放、回收、处置、归档、清退、销毁等掌握和管理。

各部门以及施工队负责建立其最新有效使用的受控文件和资料名目，并报送综合部。各部门如需向外部单位或内部单位发文件，均应到综合部登记，后经综合部发放。5)

文件的标识经批准受控文件要加盖“受控”印章。文件保管员要对作废文件加盖“作废”印章，防止误用。6)

文件的更改文件更改后的审核、批准应由原文件的审核人和批准人进行审核、批准。如人员发生变化，则由接替其职能的人员审核或批准，但其应获得原文件的背景资料。2.4.2.4设备、材料选购掌握1)

总则通过评价和选择供应方，对影响物资选购工作质量的关键环节进行掌握，以确保所采物资符合规定的要求。2)

供应方的评价

供应方评价是选购活动的前提，是保证选购产品质量要求的掌握手段；

对供应工程使用的材料、成品、半成品的供应方均应进行资格评价和审查；

供应方的评价由综合部组织技术部、质安部、计财部等相关部门参与，并将评价报告报建设方审查备案；

依据选购产品标准，以及对最终产品的影响程度，采纳进货检验、在供应方处验证、供应质量保证证据的方式，对供应方进行评价掌握和管理。3)

选购文件

选购文件由料需用方案、选购方案、选购合同组成；

生产调度室负责编制材料需用方案，综合部编制选购方案，项目副经理、项目经理批准选购文件；

选购文件中应写明订购产品的资料和质量要求，内容包括：—型号、规格、等级或其它精确     的标识方法；—规范、图样、过程要求、检验规程及其它有关技术资料的名称或其它明确标识的适用版本；—适用的质量体系标准和名称、编号和版本。4)

选购产品的验证

当需要在供应方处进行验证时，在选购方案中应注明验证要求，规定验证时间支配，以及产品验证执行的方式；

对施工现场验证的选购物项，阅历证不合格时，按《不合格品掌握程序》和《订正和预防措施掌握程序》的规定办理。

对选购产品的质量掌握详细见《选购掌握程序》。2.4.2.5产品标识和可追溯性1)

总则对产品进行标识，防止误用、混用，并确保在需要时实现产品的可追溯性。2)

标识产品的范围：选购的材料、建设方供应的产品及成品、半成品和工程安装的设备、施工过程中的掌握等。3)

标识内容：产品的品种、等级、规格、数量、时间、来源、供应单位、产品的分布状态等。4)

标识形式：标识可用文件、记录、标记、印章、标牌、履历卡等，标识应易于辨认，易于查找。5)

可追溯的产品有：对最终产品的质量有较大影响的产品；建设方要求必作验证的产品；简单消失质量通病的产品。6)

对已标识好的产品，当发生移置、分组时，应作好产品标识的移置。7)

在产品验收、运输、储存等阶段，应以适当的方式进行产品标识，防止不同类型的产品混淆、错用，便于追溯。8)

入库的产品标识由材料保管员负责实施，半成品的标识由作业队的专职人员负责实施，质安部负责监督检查。9)

从进货产品，经加工、施工、安装直至竣工交付前各阶段的产品标识状况均应做出明确的记录，对产品标识可追溯性的掌握详见《产品标识可追溯性的掌握程序》2.4.2.6施工过程掌握在施工过程中一切活动和操作，直接影响施工质量，所以必需使用合格的设备与合格的人员，为了掌握施工质量必需执行相应的施工掌握程序，对施工过程的掌握要依据相应的规范、标准、技术规格及特别要求，制定施工过程掌握程序。1)

总则为保证工程质量达到预期的质量目标，必需加强施工过程掌握，同时要加强施工中每个环节、阶段的掌握，做好掌握管理。施工过程掌握主要包括下列方面：2)

土石方工程施工过程掌握：

严格履行各自的职责和权限，做好工作连接；

组织图纸会审、编制组织施工设计、方案、措施，报送监理公司或建设方认可，技术部编制技术交底书和工作方案、质安部编制质量方案对施工人员进行