重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心

—PAGE10——PAGE22—重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心2022年度单位决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责负责对社区服刑人员、刑满释放人员中无家可归、无亲可投、无生活来源的“三无”人员，与其所在镇人民政府、街道办事处协调，帮助解决户口、安置、低保、就业等问题，并为“三无”人员提供回归社会的帮助，促进顺利融入社会；负责为社区服刑人员进行集中教育；负责为有需求的社区服刑人员、刑满释放人员开展相关社会适应性指导、心理咨询和心理辅导；负责协调为社区服刑人员、刑满释放人员提供就业帮助；负责为社区服刑人员、刑满释放人员提供公益劳动项目和场所。（二）机构设置重庆市九龙坡区社区矫正帮教管理服务中心是九龙坡区司法局下属独立核算的全额拨款事业单位。二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明1.总体情况。2022年度收入总计56.37万元，支出总计56.37万元。收支较上年决算数增加56.37万元,增长100%，主要原因是二级单位分离，独立核算。2.收入情况。2022年度收入总计56.37万元，支出总计56.37万元。收支较上年决算数增加56.37万元,增长100%，主要原因是二级单位分离，独立核算。其中：财政拨款收入56.37万元，占100%。3.支出情况。2022年度支出合计56.37万元，较上年决算增加56.37万元，增长100%，主要原因是二级单位分离，独立核算。其中：基本支出56.37万元，占100%。4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是财政全额拨款单位，收支平衡。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收、支总计56.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加56.37万元，增长率100%。主要原因是二级单位分离，独立核算。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入56.37万元，较上年决算数增加56.37万元，增长率100%。主要原因是二级单位分离，独立核算。较年初预算数增加7.56万元，增长15.5%。主要原因是人员调动和社会保险、住房公积金基数调整等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出56.37万元，较上年决算数增加56.37万元，增长100%。主要原因是二级单位分离，独立核算。较年初预算数增加7.56万元，增长15.5%。主要原因是人员调动和社会保险、住房公积金基数调整等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。3.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）公共安全支出45.29万元，占80.3%，较年初预算数增加6.13万元，增长15.7%，主要原因是人员增减变动和社会保险基数增加。（2）社会保障与就业支出4.61万元，占8.2%，较年初预算数增加1.12万元，增长32.1%，主要原因是人员调动和社会保险基数的增加。（3）卫生健康支出2.24万元，占4%，较年初预算数增加0.46万元，增长25.8%，主要原因是人员调动和社会保险基数的增加。（4）住房保障支出4.23万元，占7.5%，较年初预算数减少0.14万元，下降3.2%，主要原因是人员调动和基数变动。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出56.37万元。其中：人员经费46.70万元，较上年决算数增加46.70万元，增长100%，主要原因是二级单位分离和人员增减调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费9.67万元，较上年决算数增加9.67万元，增长100%。主要原因是二级单位分离，独立核算。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、印刷费等。（五）政府性基金预算收支决算情况说明本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明我单位属于九龙坡区司法局下属二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。四、其他需要说明的事项（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明本年度培训费支出0.19万元，较上年决算数增加0.19万元，增长100%，主要原因是二级单位分离，独立核算。（二）机关运行经费情况说明按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。（三）国有资产占用情况说明因我单位属于九龙坡区司法局二级预算单位，无国有资产，故未纳入2022年决算报表。（四）政府采购支出情况说明2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明2022我单位年无项目支出经费，故未开展项目绩效管理。六、专业名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。七、决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式件：1.收入支出决算总表2.收入决算表3.支出决算表4.财政拨款收入支出决算总表5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表9.机构运行信息表

附件1收入支出决算总表公开01表公开部门：重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心单位：万元收入支出项目决算数功能分类科目决算数一、一般公共预算财政拨款收入56.37一、一般公共服务支出0.00二、政府性基金预算财政拨款收入0.00二、外交支出0.00三、国有资本经营预算财政拨款收入0.00三、国防支出0.00四、上级补助收入0.00四、公共安全支出45.29五、事业收入0.00五、教育支出0.00六、经营收入0.00六、科学技术支出0.00七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00八、其他收入0.00八、社会保障和就业支出4.61九、卫生健康支出2.24十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探工业信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、自然资源海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出4.23二十、粮油物资储备支出0.00二十一、国有资本经营预算支出0.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.00二十三、其他支出0.00二十四、债务还本支出0.00二十五、债务付息支出0.00二十六、抗疫特别国债安排的支出0.00本年收入合计56.37本年支出合计56.37使用非财政拨款结余0.00结余分配0.00年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00总计56.37总计56.37备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。附件2收入决算表公开02表公开部门：重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码项目（按“项”级功能分类科目）小计其中：教育收费合计56.3756.370.000.000.000.000.000.00204公共安全支出45.2945.290.000.000.000.000.000.0020406司法45.2945.290.000.000.000.000.000.002040650事业运行45.2945.290.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出4.614.610.000.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出4.614.610.000.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.073.070.000.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出1.541.540.000.000.000.000.000.00210卫生健康支出2.242.240.000.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗2.242.240.000.000.000.000.000.002101102事业单位医疗1.951.950.000.000.000.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出0.290.290.000.000.000.000.000.00221住房保障支出4.234.230.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出4.234.230.000.000.000.000.000.002210201住房公积金3.513.510.000.000.000.000.000.002210203购房补贴0.720.720.000.000.000.000.000.00备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。附表3支出决算表公开03表公开部门：重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码项目（按“项”级功能分类科目）合计56.3756.370.000.000.000.00204公共安全支出45.2945.290.000.000.000.0020406司法45.2945.290.000.000.000.002040650事业运行45.2945.290.000.000.000.00208社会保障和就业支出4.614.610.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出4.614.610.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.073.070.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出1.541.540.000.000.000.00210卫生健康支出2.242.240.000.000.000.0021011行政事业单位医疗2.242.240.000.000.000.002101102事业单位医疗1.951.950.000.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出0.290.290.000.000.000.00221住房保障支出4.234.230.000.000.000.0022102住房改革支出4.234.230.000.000.000.002210201住房公积金3.513.510.000.000.000.002210203购房补贴0.720.720.000.000.000.00备注：本表反映部门本年度各项支出情况。附件4财政拨款收入支出决算总表公开04表公开部门：重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心单位：万元收入支出项目决算数功能分类科目决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款56.37一、一般公共服务支出0.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00四、公共安全支出45.2945.290.000.00五、教育支出0.000.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00八、社会保障和就业支出4.614.610.000.00九、卫生健康支出2.242.240.000.00十、节能环保支出0.000.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.000.00十四、资源勘探工业信息等支出0.000.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00十六、金融支出0.000.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00十九、住房保障支出4.234.230.000.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00二十三、其他支出0.000.000.000.00本年收入合计56.37二十四、债务还本支出0.000.000.000.00年初财政拨款结转和结余0.00二十五、债务付息支出0.000.000.000.00一、一般公共预算财政拨款0.00二十六、抗疫特别国债安排的支出0.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00本年支出合计56.3756.370.000.00三、国有资本经营预算财政拨款0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.000.00总计56.37总计56.3756.370.000.00备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。附件5一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心单位：万元项目本年支出功能分类科目编码项目（按“项”级功能分类科目）合计基本支出项目支出合计56.3756.370.00204公共安全支出45.2945.290.0020406司法45.2945.290.002040650事业运行45.2945.290.00208社会保障和就业支出4.614.610.0020805行政事业单位养老支出4.614.610.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.073.070.002080506机关事业单位职业年金缴费支出1.541.540.00210卫生健康支出2.242.240.0021011行政事业单位医疗2.242.240.002101102事业单位医疗1.951.950.002101199其他行政事业单位医疗支出0.290.290.00221住房保障支出4.234.230.0022102住房改革支出4.234.230.002210201住房公积金3.513.510.002210203购房补贴0.720.720.00备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。附件6一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门：重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额301工资福利支出46.70302商品和服务支出9.67310资本性支出0.0030101基本工资9.6030201办公费2.3431001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴1.5830202印刷费0.0031002办公设备购置0.0030103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030106伙食补助费2.5330204手续费0.0031005基础设施建设0.0030107绩效工资22.5830205水费0.4631006大型修缮0.0030108机关事业单位基本养老保险费3.0730206电费0.1431007信息网络及软件购置更新0.0030109职业年金缴费1.5430207邮电费0.1031008物资储备0.0030110职工基本医疗保险缴费1.9530208取暖费0.0031009土地补偿0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.3231010安置补助0.0030112其他社会保障缴费0.3530211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030113住房公积金3.5130212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费0.0031013公务用车购置0.0030199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00303对个人和家庭的补助0.0030215会议费0.0031021文物和陈列品购置0.0030301离休费0.0030216培训费0.1931022无形资产购置0.0030302退休费0.0030217公务接待费0.0031099其他资本性支出0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.00312对企业补助0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031201资本金注入0.0030305生活补助0.0030225专用燃料费0.0031203政府投资基金股权投资0.0030306救济费0.0030226劳务费3.7631204费用补贴0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031205利息补贴0.0030308助学金0.0030228工会经费1.2331299其他对企业补助0.0030309奖励金0.0030229福利费0.35399其他支出0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0039907国家赔偿费用支出0.0030311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030399其他个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0039909经常性赠与0.0030299其他商品和服务支出0.7839910资本性赠与0.00307债务利息及费用支出0.0039999其他支出0.0030701国内债务付息0.0030702国外债务付息0.0030703国内债务发行费用0.0030704国外债务发行费用0.00人员经费合计46.70公用经费合计9.67注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。附件7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表公开部门：重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码项目（按“项”级功能分类科目）合计基本支出项目支出合计备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。附件8国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表公开部门：重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。附件9机构运行信息表