琼海市上埇林场

PAGE1PAGE10琼海市上埇林场2021年度单位决算公开文字说明目录1704_WPSOffice_Level1第一部分琼海市上埇林场单位概况 320274_WPSOffice_Level2一、单位职责 34833_WPSOffice_Level2二、机构设置 328253_WPSOffice_Level1第二部分琼海市上埇林场2021年度单位决算公开表 311518_WPSOffice_Level2一、收入支出决算公开表 328622_WPSOffice_Level2二、收入决算公开表 35489_WPSOffice_Level2三、支出决算公开表 323493_WPSOffice_Level2四、财政拨款收入支出决算公开表 37879_WPSOffice_Level2五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 38373_WPSOffice_Level2六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 31820_WPSOffice_Level2七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 31820_WPSOffice_Level2八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 321310_WPSOffice_Level2九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 321310_WPSOffice_Level2十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 321310_WPSOffice_Level2十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 327590_WPSOffice_Level1第三部分琼海市上埇林场2021年度单位决算情况说明 421737_WPSOffice_Level2一、收入支出决算总体情况说明 419535_WPSOffice_Level2二、收入决算情况说明 519535_WPSOffice_Level2三、支出决算情况说明 519535_WPSOffice_Level2四、财政拨款收入支出决算情况说明 519535_WPSOffice_Level2五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 619535_WPSOffice_Level2六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 85978_WPSOffice_Level2九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 85978_WPSOffice_Level2十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 105978_WPSOffice_Level2十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1019535_WPSOffice_Level2十二、预算绩效情况说明 11十三、其他重要事项情况说明 1115425_WPSOffice_Level1第四部分名词解释 13第一部分琼海市上埇林场单位概况单位职责琼海市上埇林场为隶属琼海市自然资源和规划局副科级公益二类事业单位。主要职责是贯彻执行《中华人民共和国森林法》等林业法律法规，保护和培育森林资源，保护生物多样性，增加森林碳汇，提升森林生态防护效能，改善生态环境；负责辖区内的造林绿化、森林防火、林业有害生物防治、森林资源规划与监测、种质资源保护、生态监测、林业科学研究与技术推广示范等；负责打击辖区内破坏森林资源的行为，确保生态安全；依法保护利用本场森林资源，适度开展国有资产经济活动，适度发展生态旅游和林下经济等；承办上级部门交办的其他工作。二、机构设置本单位是基层预算单位，内设股级职能机构2个，具体为综合办公室和资源管理办公室。第二部分琼海市上埇林场2021年度单位决算公开报表一、收入支出决算公开表（见正文附件）。二、收入决算公开表（见正文附件）。三、支出决算公开表（见正文附件）。四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。第三部分琼海市上埇林场2021年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计344.22万元，与2020年度相比，收入、支出总计增加141.72万元，增长70%。主要原因：新增职工分流安置费项目。年初结转结余23.62万元，主要是林木良种培育项目未实施完成，结转下年，较2020年度决算数减少6.12万元，下降21%，主要原因是本年开展的项目已完成。年末结转结余1.59万元，林木良种培育项目未实施完成，较2020年度决算数减少22.33万元，下降93%，主要原因是林木良种培育项目基本实施成。二、收入决算情况说明本年收入合计320.6万元，其中：财政拨款收入320.59万元，占99.9%；其他收入0.01万元，占0.1%。三、支出决算情况说明本年支出合计342.63万元，其中：基本支出51.1万元，占15%；项目支出291.52万元，占85%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入、支出总计321.07万元，较2020年度相比，财政拨款收入、支出总计增加208.32万元，增长47%。主要原因：新增职工分流安置费项目。财政拨款年初结转结余0.49万元，较2020年度决算数增加0.49万元，增长100%，主要原因是森林生态效益补偿基金项目结余款。财政拨款年末结转结余0万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出118.83万元，占本年支出合计的35%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.37万元，增长12%，主要原因森林防火和综合事务项目预算增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出118.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.6万元，占3%；卫生健康（类）支出4.95万元，占4%；城乡社区支出（类））29.72万元，占25%；农林水（类）支出77.64万元，占65%，保障住房（类）支出2.91万元，占3%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.39万元，支出决算为118.83万元，完成年初预算的215%。其中：社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）行政事业单位养老（项）。年初预算为3.89万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的93%。2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医医疗（项）。年初预算为2.07万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的90%。3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的106%。4.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为31.46万元，支出决算为39.84万元，完成年初预算的100%。5.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的100%。6.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为11.7万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的100%。7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为3.43万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的85%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2021年度财政拨款基本支出51.09万元，其中：人员经费46.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、住房公积金、等。公用经费4.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出202.25万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加196.75万元，增加100%，主要原因是新增基础建设投资经费和职工分流安置费项目。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出202.25万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出202.25万元，占100%；（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为208万元，支出决算为202.25万元，完成年初预算的97%。其中：1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。年初预算为208万元，支出决算为202.25万元，完成年初预算的97%。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成预算的100%。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，较2020年决算数不变；公务用车购置及运行费支出决算2.18万元，占100%，较去年决算数增加2.18万元，增长100%；公务接待费支出决算0万元，占0%，较2020年决算数不变。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。2.公务用车购置及运行费支出0万元。用车运行维护费支出2.18万元。公车车保有量1辆。3.公务接待费支出0万元十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，与2020年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，与2020年持平；公务接待费支出决算0万元，占0%，与2020年持平。十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，与2020年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，与2020年持平；公务接待费支出决算0万元，占0%，与2020年持平。十二、预算绩效情况说明。（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目和政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目16个，共涉及资金275.6646万元，自评覆盖率达到100%。其中,0个项目实行重点项目绩效目标管理，涉及资金0万元。（二）部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在省本级部门决算中反映综合事务、森林防火及聘用人员工资和福利项目绩效自评结果。职工分流安置费项目（政府性基金预算项目）。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.78分。全年预算数为163万元，执行数为159.43万元，完成预算的97.81%。2、住房公积金项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.49分。全年预算数为3.43万元，执行数为2.91万元，完成预算的84.92%。保证了职工工资的足额和按时发放。3、油茶专家工作站工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为0.26万元，执行数为0万元，完成预算的0%。4、公务员医疗补助项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.04万元，执行数为3.04万元，完成预算的100%。确保公务员医疗补助按时足额申报汇缴。5、综合事务项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.85分。全年预算数为2.7万元，执行数为2.66万元，完成预算的98.54%。保证日常工作正常运转。6、工资奖金津补贴项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为34.98万元，执行数为34.97万元，完成预算的99.96%。保证职工工资按时足额发放。7、森林生态效益补偿基金项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。8、公用支出项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.49分。全年预算数为5.56万元，执行数为4.74万元，完成预算的85.23%。保证日常工作正常运转。9、养老保险项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.71分。全年预算数为3.71万元，执行数为3.60万元，完成预算的97.1%。保证养老保险按时足额申报汇缴。10、基础建设投资经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.52分。全年预算数为45万元，执行数为42.82万元，完成预算的95.15%。实现林区道路硬板化。11、医疗保险项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.26分。全年预算数为2.07万元，执行数为1.91万元，完成预算的92.63%。保证医疗保险按时足额申报汇缴。12、森林防火项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为10.5万元，执行数为10.46万元，完成预算的99.64%。确保森林火灾零发生和场村和谐。13、油茶建设经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为0.0076万元，执行数为0万元，完成预算的0%。14、2020年林木良种培育补助资金项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.64分。全年预算数为6.21万元，执行数为5.37万元，完成预算的86.42%。失业保险项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.82分。全年预算数为0.01万元，执行数为0.01万元，完成预算的98.19%。保证失业保险按时足额申报汇缴。工伤保险项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.32分。全年预算数为0.097万元，执行数为0.023万元，完成预算的23.16%。保证工伤保险按时足额申报汇缴。（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。无。（四）部门评价项目绩效评价结果。无。十三、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况。2021年度我单位机关运行经费0万元。（二）政府采购支出情况。2021年度我单位政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。（备注说明：本单位办公用房为海南省林业局于2008年批准海南省森林病虫害防治检疫站投资建设的海南省森林植物检疫隔离试种苗圃项目）本单位共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。（备注说明：本单位车辆1量，其中：轿车1辆）第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发