供应商审核管理制度

供应商审核管理制度汇报人：XX2023-12-28引言供应商审核管理组织架构与职责供应商准入审核供应商绩效评价供应商退出机制监督与考核附则contents目录引言01确保供应商合规性通过建立供应商审核管理制度，确保供应商遵守相关法律法规和企业的道德标准，降低企业面临的合规风险。提高供应商质量通过对供应商进行审核和评估，确保供应商提供的产品或服务质量符合企业的要求和标准，提高采购效率和满意度。促进供应链协同通过加强与供应商之间的沟通和协作，促进供应链各环节的协同和优化，提高企业的整体竞争力。目的和背景适用范围和对象适用范围本制度适用于企业与供应商之间的合作和管理，包括供应商的选择、评估、审核、合作和退出等环节。适用对象本制度适用于企业的采购部门、质量管理部门、法务部门等与供应商管理相关的部门和人员。同时，供应商也应遵守本制度的相关规定和要求。供应商审核管理组织架构与职责02设立专门的供应商审核管理部门，负责供应商审核的全面工作，包括制定审核计划、组织审核实施、跟踪审核结果等。供应商审核管理部门成立由采购、质量、技术等相关部门组成的跨部门协作小组，共同参与供应商审核工作，提供专业意见和建议。跨部门协作小组组织架构职责分工01供应商审核管理部门职责02制定供应商审核标准和流程；组织实施供应商审核，包括文件评审、现场评审等；03职责分工010203跟踪供应商改进措施的落实情况。跨部门协作小组职责对审核结果进行汇总、分析和报告；参与供应商审核计划的制定；协助解决供应商审核过程中出现的问题。提供专业领域的评审意见；职责分工工作流程制定供应商审核计划实施供应商审核审核结果汇总与报告改进措施跟踪与验证根据采购需求和供应商情况，制定详细的供应商审核计划，明确审核目标、范围、时间和资源等。按照计划进行文件评审和现场评审，收集和分析相关数据和信息。对审核结果进行汇总、分析和报告，编制供应商审核报告，明确供应商的优势和不足以及改进建议。对供应商提出的改进措施进行跟踪和验证，确保措施的有效实施和问题的及时解决。供应商准入审核03供应商必须具备合法的营业执照和税务登记证明，且在有效期内。合法经营供应商应提供符合国家或行业标准的产品，并能提供相应的质量证明文件。质量保证供应商在业界应有良好的信誉，无严重违法违规行为记录。信誉良好供应商应具备足够的生产能力、技术水平和资金实力，以确保按时按质完成订单。履约能力准入条件受理流程采购部门负责受理供应商的申请，对申请材料进行初步审查，确保材料齐全、真实有效。申请反馈采购部门在受理申请后，应及时向供应商反馈受理结果，并告知后续审核流程和时间安排。申请材料供应商需提交完整的申请材料，包括企业资质证明、产品质量证明、企业简介、合作意向书等。申请与受理审核结果将评估报告提交给决策层审批，决策层根据评估结果决定是否批准供应商准入。综合评估根据现场考察和产品检验结果，对供应商进行综合评估，形成评估报告。产品检验对供应商提供的产品进行抽样检验，确保产品质量符合相关标准和合同要求。审核小组成立由采购、质量、技术等部门组成的审核小组，对供应商进行全面评估。现场考察审核小组对供应商进行现场考察，了解其生产环境、设备状况、技术水平等实际情况。审核程序供应商绩效评价04交货指标包括准时交货率、交货周期、订单变化接受率等，体现供应商的交货能力和灵活性。价格指标包括价格水平、价格稳定性、付款条件等，衡量供应商的价格竞争力和合作诚意。服务指标包括售前服务、售后服务、投诉处理及时性等，反映供应商的服务态度和水平。质量指标包括产品合格率、退货率、质量事故次数等，反映供应商提供产品的质量水平。评价指标定量评价法运用数学模型对各项评价指标进行量化评分，通过加权计算得出综合评价结果。定性评价法采用专家评审、问卷调查等方式，对供应商进行主观评价，得出定性结论。综合评价法将定量评价和定性评价相结合，综合考虑各项因素，得出全面、客观的评价结果。评价方法030201供应商选择根据评价结果，优先选择评分较高的供应商，建立长期合作关系。供应商改进针对评价中发现的问题和不足，要求供应商进行改进和提升。供应商激励对表现优秀的供应商给予一定的奖励和激励，促进双方合作更加紧密。供应商淘汰对于评价结果较差的供应商，考虑终止合作关系，寻找更合适的替代者。结果运用供应商退出机制05供应商与企业的合同到期，双方未达成续约协议。合同到期供应商在合同履行过程中严重违约，如提供不合格产品、服务不达标等。违反合同供应商出现经营异常，如破产、倒闭、被吊销营业执照等。经营异常退出条件评估与决策企业对供应商进行综合评估，根据评估结果决定是否启动退出程序。通知与协商向供应商发出退出通知，并与供应商进行协商，明确退出事宜。合同处理根据合同约定和协商结果，处理合同解除、赔偿等事宜。信息记录将供应商退出相关信息记录在案，以便后续管理和参考。退出程序替代供应商选择在供应商退出后，企业需要重新选择合适的供应商，以确保业务连续性。风险评估与应对对新的供应商进行风险评估，并制定相应的应对措施。合同签订与执行与新的供应商签订合同，并按照合同约定执行相关操作。持续改进不断完善供应商管理制度和流程，提高供应商管理水平和效率。后续处理监督与考核06定期现场检查组织专业人员对供应商进行定期现场检查，评估其生产环境、设备、工艺流程等是否符合要求。产品抽样检验对供应商提供的产品进行抽样检验，确保产品质量符合合同规定和行业标准。监督报告制度要求供应商定期提交自查报告，包括生产情况、质量状况、改进措施等，以便及时了解供应商动态。监督方式根据供应商在质量、交货期、价格、服务等方面的表现，进行综合评分，并按照得分高低进行排名。综合评分法针对供应商的关键绩效指标（KPI）进行考核，如合格率、交货准时率、客户投诉率等。关键指标考核将供应商与同行业其他供应商进行对比，评估其在行业中的竞争力和优势。横向对比法010203考核方式结果反馈与改进鼓励供应商进行持续改进，提高产品质量和生产效率，增强市场竞争力。同时，定期对供应商进行重新评估和调整，确保供应商队伍的整体素质不断提升。持续改进推动建立有效的反馈机制，及时向供应商传达考核结果和改进意见，确保信息沟通畅通。反馈机制建立针对考核中发现的问题，要求供应商制定整改措施并限期完成，确保问题得到有效解决。整改措施要求附则07解释权本制度的解释权归公司采购部门所有。采购部门负责解释本制度的各项规定，并对供应商提出的疑问或异议进行解答。若供应商对采购部门的解释有异议，可向公司的法务部门或相关部门申请复议。本制度自发布之日起生效，并在公司官方网站或采购平台上公布实施日期。供应商应自实施日期起，严格遵守本制度的各项规定，并按照要求进行自我审核和接受公司的审核