防错验证指导书参考

补充说明主要输出主要支持流程图4.14.24.34.4补充说明主要输出主要支持流程图4.14.24.34.44.5在内部审核中发现过程不生产部生产部生产部问题负责人质量部防错验证指导书1.0目的保持对生产操作的严格控制，以确保好的经营结果。完整的防错验证过程必须包括有效的沟通和对不合格项的跟踪。2.0范围2.1、防错验证由生产部门主导2.2、质量其他职能部门参与。3.0定义：防错：防止加工或装配不合格品产生的设备。防错验证是一种是对防错装置的一种检查方式，在组织的所有层面上定期，经常实施。审核员通过观察工位证据，检查与标准和程序的符合情况，并对不符合项跟踪。4.0过程流程图负责人质量部质量部质量部问题涉及部门生产部文件制定人:文件版本:2文件批准人:文件页数:第1页共3页文件批准部门：文件实施日期：2009/03/205.0补充说明制定来源内部来源：公司内部针对报废高，过程不稳定的，召开功能小组会议，制定一些防错。定期每年进行FMEA的RPN活动，找出高风险项目，并制定防错。外部来源：对客户反馈的突发的质量问题，公司内部采取防错，修改FMEA。建立防错表格5.2.1防错清单：F-08020301-01根据不同的来源的防错装置，及时补充防错清单，并进行更新。防错清单要求有防错编号，安装位置（包括工作中心编号），防错装置名称，功能。5.2.3编制防错验证表F-08020301-02,内容包括岗位工序号，防错名称及安装位置，问题描述，防错编号。防错验证表中的问题应直接和简洁，问题应以“是”或“否”来回答以表示是否合格。有关安全方面的防错装置清单由职能部门来编制，与用于产品的防错清单分别编制与管理。5.3定期审核防错装置验证的频次为了防止防错因磨损，失效移位对防错进行一班一次的验证，当过程不稳定或过程能力下降或产品报废明显增加时，提高验证频次。对安全防错验证每天一次。防错装置验证的方法由每班班长拿一好的样本和坏的样本对装置进行验证，由值班长进行记录。进行审核并对不符合项提出纠正措施对审核内容逐一进行审核，并标记“是”或“否”来表示是否符合，有不符合项时，被审核工位要把问题具体描述写明。如果防错失效时采用验证表中的反应计划，反映计划内容：有不符合项出现时要及时上报负责人，操作工同时进行100％全检，如果需要维修的由操作工填写报修单交于工程部申请维修。维修好后将再次用好样品和差样品对防错装置进行验证。对于经常性发生的问题要加入分层审核表里。如果验证失效，关闭防错装置，隔离产品，还要求记录失效问题及事后的整改记录。定期汇总对各工位防错验证的结果进行汇总（每月/次），记录在防错验证汇总表（F0802030103）上。 文件制定人: 文件版本:2文件批准人: 文件页数:第2页共3页文件批准部门： 文件实施日期：2009/03/20汇总的结果由生产经理审核。由生产经理决定是否把某一审核结果纳入经验教训库中。供相关部门和人员借鉴和学习。6.0记录每月对防错验证表进行汇总，收集每个已解决问题的分析方法及解决过程。记录名称表格编号保存地点保存期限存档索引防错清单F-08020301-01生产部3年日期防错