本安体系管理手册与制度培训课件

信息技术中心本安体系建设二O一一年七月管理手册和管理制度1精选课件ppt

主要内容第一部分、管理手册第二部分、管理制度2精选课件ppt第一部分、管理手册3精选课件ppt管理手册在中心本安体系建设中的定位《管理手册》：是中心本安体系建设的支撑性体系文件，也是本质安全管理体系的纲领性文件，适合中心高、中层管理人员使用。该手册明确了信息技术中心安全管理方针、目标，描述了本质安全管理体系涉及的过程及其相互关系，展示了本质安全管理体系总体框架明确了中心机关部门和基层单位的职责和权限4精选课件ppt

管理手册框架信息技术中心发布令前言第一部分信息技术中心简介（略）第二部分信息技术中心本质安全管理方针第三部分信息技术中心本质安全管理目标第四部分管理组织机构及职责第五部分本质安全管理体系内容第六部分体系评价第七部分术语定义第八部分手册引用程序文件清单…

5精选课件ppt信息技术中心发布令为建设本质安全型信息技术中心，促进我中心持续稳定健康发展和增强竞争力，在分析我单位安全生产现状的基础上，运用现代科学的安全管理方法，通过借鉴国内外安全管理的先进经验，创建了一套具有我中心特色的本质安全管理体系。本质安全管理体系的建设是实现安全生产管理水平提升的有效途径，是安全工作持续改进的关键点和着力点，我们要充分认识创建本质安全管理体系的重要意义，积极推进本质安全管理体系建设。本体系文件是指导我中心创建本质安全型单位的指南，经审查，文件符合本质安全管理的相关要求，现批准发布，自2011年6月1日起开始试运行，2011年7月1日正式实施，体系覆盖的各级部门、单位务必认真贯彻和严格执行。

主任：王自河二O一一年五月三十一日

6精选课件ppt前言为了认真贯彻落实自治区党委、政府、神华集团、神宁集团安全工作部署，全力开展“本安体系达标年”活动，稳步、有序推进信息化专业化管理，搭建集团安全、可靠、稳定的管理驾驶舱，充分发挥信息化建设在集团安全生产中的重要作用，按照信息技术中心本安体系建设目标，建立了以风险预控为核心，内容涵盖信息技术中心安全生产管理全过程的本质安全管理体系。信息技术中心本质安全管理体系以风险预控为核心，以PDCA管理为模式，围绕“安全生产过程中人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞”的工作思路，从危险源辨识入手，以人员、机器设备、环境、管理本质安全为抓手，经过深入、细致的分析和梳理，制定了信息技术中心本质安全体系框架。7精选课件ppt前言体系构成：风险管理（含生产系统安全要素管理和辅助管理）、人员不安全行为控制与管理、管理保障、管理评价、管理信息系统体系支撑文件：《管理手册》《程序文件》《考核评分标准》《风险管理手册》《风险管理标准与管理措施》《人员不安全行为管理手册》《管理制度汇编》《安全文化建设实施手册》8精选课件ppt中心简介略9精选课件ppt信息技术中心本质安全管理方针

以人为本：提供安全、和谐的工作环境，保障全体员工身心的安全健康。安全第一：安全工作是中心的首要工作，不安全不生产。风险预控：搭建预防为主的风险管控体系，实现人、机、环、管的和谐统一。全员参与：安全人人有责。中心安全落实到每个员工。保证每个员工在安全上有权利、有义务、有责任。

10精选课件ppt信息技术中心本质安全管理目标

消灭轻伤以上人身事故；杜绝“三违”行为；保障集团数据库的安全；消灭重大以上网络事故和应用系统的瘫痪。2011年安全目标:消灭轻伤及以上人身伤亡事故，杜绝重大非伤亡事故；消灭重大及以上网络中断事故，实现网络高效安全的运行

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管理组织机构及职责

安全生产委员会主任副主任本质安全管理体系办公室信息系统管理部综合管理部经营管理部党群工作部人力资源部银川运营部银北运营部宁东运营部计费管理部本质安全管理体系领导小组12精选课件ppt

管理组织机构及职责

制定本质安全管理体系建设的总体方针、政策、目标审定本质安全管理体系组织架构及人员安排、职责划分审定、签发本质安全管理体系文件并下发执行协调本质安全体系建设工作指导、督促检查本质安全体系建设工作开展情况本质安全管理体系领导小组职责13精选课件ppt

管理组织机构及职责

贯彻、落实本安体系领导小组的各项工作部署负责本安体系建设的目标任务分解组织本安体系修订、评审负责组织本安体系的考核工作，考核结果纳入中心“五型企业”考核其它日常管理工作本质安全管理体系办公室职责14精选课件ppt

管理组织机构及职责

其他机构职责（略）信息系统管理部职责综合管理部职责经营管理部职责党群工作部职责人力资源部职责银川运营部职责宁东运营部职责银北运营部职责计费管理部职责15精选课件ppt

本质安全管理体系内容_总体要求神华宁煤集团信息技术中心本质安全管理体系是神华宁煤集团构建本质安全型企业的重要组成部分，本质安全管理体系建设是构建信息技术中心安全生产长效机制重要举措，以实现生产本质安全为主题，通过本质安全管理体系的运作，有效控制各项生产和支持性活动的人-机-环风险，在信息化建设和系统运行维护过程中要做到人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞，切断事故发生的因果链，持续提升安全管理水平，实现人、机、环、管的本质安全。覆盖范围：中心所属各单位、部门和驻矿项目组、实施商等。16精选课件ppt本质安全管理体系内容

—体系结构以风险预控为核心，以PDCA管理为模式，形成危险源辨识→风险评估→管理标准、管理措施制定执行→监督考核→危险源控制与消除的闭环管理。风险预控危险源辨识危险源控制与消除业务部门监管考核管理标准管理措施制定执行风险评估本安体系微内核17精选课件ppt

本质安全管理体系内容

—体系结构体系构成风险管理人员不安全行为控制与管理管理保障管理评价管理信息系统18精选课件ppt

本质安全管理体系内容—体系结构1.总则:辨识信息技术中心安全生产过程中的危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级、分类监测预警，制定不同管理对象的管理标准和管理措施，实现对人、机、环、管的规范管理，进而控制和消除中心信息化项目建设、运行维护、管理活动中存在的危险源，防止事故的发生。（一）风险管理19精选课件ppt

本质安全管理体系内容—体系结构2.职责（1）本质安全管理体系办公室根据各单位的职责，负责安全责任区划分，明确危险源管理责任。负责危险源的增减和升降级管理，每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核。负责危险源辨识、分类分级、管理标准和管理措施的制定方法的培训，在危险源辨识过程中提供相应指导和支持。负责对中心安全生产过程中的危险源检查监测。（一）风险管理20精选课件ppt

本质安全管理体系内容—体系结构2.职责（2）中心所属各部门、基层单位及派驻矿（厂）的项目组（以下简称“本单位”）,要成立各自的风险管理小组。负责本单位生产活动、服务、管理中的危险源辨识，分级分类、检查监测，并监督管理标准和管理措施的制定和落实。负责对危险源辨识结果、分级分类结果及管理标准和管理措施等的审核、更新、修订。负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，并适时进行岗位风险辨识。（一）风险管理21精选课件ppt

本质安全管理体系内容—体系结构2.职责（3）中心所属各部门、基层单位及派驻矿（厂）的项目组根据风险类型和级别，落实相关责任，并制定风险预控措施本安体系办公室要进行跟踪监管。（4）中心所属各部门、基层单位及派驻矿（厂）的项目组负责本单位风险管理标准和管理措施的贯彻落实。（一）风险管理22精选课件ppt

本质安全管理体系内容—体系结构3.要求本安体系建设是中心长期的系统性工程，因此各级管理者要高度重视，在人员、时间和其它资源上对危险源管理给予支持和保证，营造全员参与的氛围。风险管理小组成员至少要包括各单位领导、安监人员、网络管理人员、运行维护人员以及工作经验丰富的不同工种的员工。风险辨识时应考虑风险的三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）和四方面（人、机、环、管）不安全因素可能导致的事故类型。对危险源进行实时、定期或动态的检查、监测和管理控制，根据中心安全生产过程中发现的新问题和新情况，及时对危险源进行评价、增减和升降级管理。管理标准和措施的制定必须针对具体的管理对象（人、机、环、管）进行，且须经中心安委会审定批准后发布实施。各部门（单位）必须及时对管理标准和措施进行修订，每年由中心安委会审定更新一次。风险管理的考核由中心安委会授权本质安全管理体系办公室组织实施。23精选课件ppt

本质安全管理体系内容—体系结构1.总则通过对中心人员不安全行为的梳理，制定针对性的控制措施，减少人员不安全行为的发生几率，从而避免各类人因事故的发生。2.职责（1）中心本质安全管理体系办公室负责制定各类技术操作规程制定，并组织相应培训，以规范人的安全行为。（2）各单位风险管理小组负责梳理人员不安全行为并制定相应措施，同时要对不安全行为进行监督检查和不安全行为矫正。（3）各班组负责本班组人员不安全行为的日常管理。（4）经中心安委会授权，有关业务部门负责对人员不安全行为的检查、制止和处罚。（二）人员不安全行为控制与管理24精选课件ppt

本质安全管理体系内容—体系结构3.要求（1）中心要确立人员不安全行为管理组织机构，配备足够的人力资源，确保人员不安全行为管理。（2）中心要建立健全人员不安全行为制度与考核奖惩办法，各级单位要认真贯彻执行。（3）要定期召开中心安全工作会议，对人员不安全行为管理状况进行分析总结，查找不足，对存在的问题按“五定表”原则分级落实整改。

（二）人员不安全行为控制与管理25精选课件ppt

本质安全管理体系内容—体系结构1.总则通过本安体系建设，中心要建立完善的组织机构、明晰的机构职责、严格的管理制度、有效的管理措施，保障本质安全管理体系得以有效贯彻和运行,同时通过本质安全文化的建设，使员工树立正确的安全观，形成自我管理、自我约束的机制，构建良好的安全人文氛围和协调的人—机—环关系。（三）管理保障26精选课件ppt

本质安全管理体系内容—体系结构2.职责（1）中心安委会负责为本质安全管理体系建设提供充足的资金、人员保障；负责指导中心所属各单位安全管理工作，对中心安全生产和运营过程中产生的重大隐患或安全事故制定应对和解决方案。（2）中心本质安全管理体系办公室负责统筹安排协调本安体系建设的日常管理，协调配置保障体系有效运行的人财物等资源，并提供必要的业务和技术指导；负责组织制订本安体系建设的制度和保障措施，报中心安委会审定后监督执行。（3）中心各运营部要为本质安全体系建设提供必要的技术支持。（4）中心党群工作部负责制定中心本质安全文化建设实施计划、具体的建设模式、目标（包括长期目标和年度目标）、内容、流程，营造中心本质安全的文化氛围。（5）中心所属各部门、单位负责制定本单位以及所有岗位的安全生产责任制，并经中心安委会审定后监督执行。（6）中心应成立本质安全顾问委员会，负责定期深入现场了解情况，对存在的问题、隐患进行评估并提出书面改进建议。（三）管理保障27精选课件ppt

本质安全管理体系内容—体系结构3.要求（1）中心应成立本质安全管理组织机构且建立健全各单位、部门的岗位职责。（2）管理制度要涵盖本质安全管理的全过程，要有针对性、一致性、及时性，管理规章制度要贯彻到相关人员。（3）中心本质安全管理体系办公室要定期对本质安全体系运行和制度贯彻执行情况进行监督检查，对本质安全文化进行培训、考核。（4）本质安全管理委员会每年要对管理制度及本质安全文化实施手册进行一次评审、修订。

（三）管理保障28精选课件ppt

本质安全管理体系内容

—体系结构1.总则中心要通过对本质安全管理体系的日常检查、管理审核、管理评审等活动，检查本质安全管理体系的符合性、适宜性、有效性和充分性，及时发现存在的问题，实施纠正预防措施，完善和改进本质安全管理体系。（四）管理评价29精选课件ppt

本质安全管理体系内容

—体系结构2.职责（1）中心本质安全管理体系办公室负责本质安全管理体系的总体运行与管理；（2）中心本质安全管理体系办公室负责组织相关业务部门对本质安全管理体系运行的日常检查；（3）中心安委会主任负责组织本质安全管理体系的定期内审与年度管理评审。（四）管理评价30精选课件ppt

本质安全管理体系内容—体系结构3.要求为了保证中心本质安全管理评价的客观性和公正性，中心应制定详细的《本质安全管理体系日常检查控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，为本质安全管理评价工作提供充分的评价依据。（1）《本质安全管理体系日常检查控制程序》应体现如下内容：日常检查应包括定期的、动态的内业检查和现场检查体系办应制定详细的日常检查计划并严格执行检查前应制定编写检查表对检查发现的不符合项应提出相应的解决措施，且跟踪措施的具体执行情况检查结果应与相应的单位个人的工资挂钩（四）管理评价31精选课件ppt

本质安全管理体系内容—体系结构（2）《内部审核控制程序》应体现如下内容：每年制定详细的内部审核方案，审核前应成立审核小组，由本质安全委员会任命审核组组长。审核步骤：审核准备（明确审核目的、文件审核、确定审核范围、制定审核计划、组成审核组、编制检查表）、现场审核（召开首次会议、现场审核、确定不符合项和编写、不符合报告、审核结果综合分析、末次会议）、不符合跟踪验证（原因分析、纠正预防措施拟订及实施、评价和验证）检查表要包括四个要素：检查对象、检查内容、检查地点、检查方法，检查表要列出审核项目和要点，确保审核覆盖面的完整，同时明确审核步骤和方法，进行抽样量的设计检查表是审核员的工作文件，应注意保密，以保证审核的客观性（四）管理评价32精选课件ppt本质安全管理体系内容—体系结构（3）《管理评审控制程序》应体现如下内容：管理评审：最高管理者组织、主持实施管理评审的输入：审核结果；以前管理评审的跟踪情况；安全业绩；预防和纠正措施的现状；改进的结果；可能影响管理体系的各种变更；改进的建议。管理评审的实施：最高管理者主持管理评审，各职能部门领导参加，针对计划所列评审议题及各部门的管理评审资料进行评审。管理评审报告：评审的目的、依据、内容和范围；参加评审的人员及评审日期；管理评审的结论；评审的主要内容、存在的问题及整改要求；需要持续改进的主要内容及改进措施。管理评审的后续工作：责任部门及责任人对管理评审提出的问题及整改要求进行整改；主管部门组织对整改结果进行跟踪验证，并记录验证结果；对富有成效的改进，涉及到文件的更改时，应更改原有的文件。评价结果必须在全中心公开。

（四）管理评价33精选课件ppt

本质安全管理体系内容—体系结构1.总则通过获取流量管理系统、漏洞扫描系统、入侵检测系统、IT管控系统等的实时数据和人-机-环境的其它相关信息，从系统工程观点出发，对安全管理现状进行分析、评价、预警等，为采取有效的风险控制和安全策略提供决策支持。（五）管理信息系统34精选课件ppt本质安全管理体系内容—体系结构2.职责（1）系统管理员负责系统的初始化设置、日常运行维护。（2）危险源监测人员负责危险源基础信息的维护及危险源监测信息的录入。（3）内部评价人员负责录入考核评价信息。（4）管理信息系统对重警以上的预警信息应以报表、电话或短信等多种方式及时发送到相关领导。（五）管理信息系统35精选课件ppt

本质安全管理体系内容—体系结构3.要求（1）系统管理员对系统的初始化设置必须准确无误，保证系统正常运行。（2）系统管理员需及时备份数据，避免系统出现异常后无法恢复，造成无法挽回的损失。（3）系统管理员需准确设置系统使用人员的权限，提高系统安全性。（4）危险源监测人员要确保危险源监测信息录入的及时准确。（5）内部评价人员要确保录入的考核评价信息公正、准确，对评价结果进行分析并提出相应的处理办法。

（五）管理信息系统36精选课件ppt

实施与运行

信息技术中心本质安全管理以风险预控为核心，以PDCA管理为模式，在安全生产过程中做到人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞，切断事故发生的因果链，达到人员、设备、环境、管理的本质安全。实施与运行流程（流程图）（一）实施与运行流程37精选课件ppt体系持续改进本质安全管理绩效测量（日常检查、管理审核、管理评审）管理层承诺：本质安全管理方针、目标及发布令成立本质安全管理委员会及其组织机构并分配职责本质安全管理主题、覆盖范围及术语定义本质安全管理体系总要求和实施运行流程本质安全管理体系文件及文件、记录要求风险管理标准与措施管理人的不安全行为控制与管理管理保障本质安全文化及班组建设管理信息系统计划（Plan)实施（Do)检查（Check)改进（Action)实施与运行流程（流程图）38精选课件ppt

实施与运行

中心本质安全管理体系领导小组是本质安全体系运行的决策机构，安排部署、指导协调全中心安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，并要为体系正常运行提供人、财、物等必要的保障。本质安全管理体系办公室落实安全生产管理委员会关于安全生产工作的重大问题处理的决定，要制定年度安全目标、工作计划和安全长远规划并监督落实，制订并细化量化中心安全生产考核标准，不断完善安全生产管理制度，健全安全生产管理体系，推进本质安全体系建设。本安体系建设领导小组和工作小组要认真按照神宁信息化〔2011〕30号文件精神，全力推进中心本安体系建设，确保本安体系按期上线运行。（二）体系运行要求39精选课件ppt

实施与运行

4.本安体系建设是中心长期的系统性工程，因此各级管理者要高度重视，在人员、时间和其它资源上对危险源管理给予支持和保证，营造全员参与的氛围。5.体系运行期间，各单位要对危险源进行实时、定期或动态的检查、监测和管理控制，本安体系办公室要根据中心安全生产过程中发现的新问题和新情况，及时对危险源进行评价、增减和升降级管理。6.本质安全管理体系办公室要定期对体系运行情况组织检查和考核，考核结果与单位绩效挂钩。7.体系运行期间，本质安全管理体系办公室要及时组织管理评价，及时发现存在的问题，实施纠正预防措施，不断完善和改进本质安全管理体系。8.管理信息系统是本安体系运行的支撑平台，系统管理员要认真履行职责，采取有效措施，确保系统的正常运行。

（二）体系运行要求40精选课件ppt

体系考核

1.考核原则：科学合理、公平公正、奖罚分明、有理有据。2.考核对象：中心所属各单位、机关各部门。3.考核方式：自查+组织考核的方式。4.考核周期：月度抽查、季度检查、半年考核、年终总评兑现。5.考核体系：由考核组织、考核依据、考核内容、考核标准、考核方法和程序、考核分析、考核结果和奖惩等构成。考核体系41精选课件ppt

体系考核

（1）考核组织本质安全管理体系领导小组是本质安全考核的领导机构，全面领导中心本质安全考核工作。主要负责考核相关政策及办法的审定、考核指标、工作任务的确定调整和考核结果的审核确认。中心本质安全管理体系办公室负责本安体系考核的日常工作，主要负责考核工作的安排及协调、单项指标和工作任务考核情况的汇总、考核兑现方案的制订、考核分析、考核结果上报等。机关各部门、基层各单位按职责范围和专业分工是各单项指标和工作任务实施的考核部门，负责考核细则的制定和考核评分工作，分口对基层单位进行考核。机关各部门的考核由中心本质安全管理体系办公室负责实施，中心安委会对中心本质安全管理体系办公室工作进行年度考核。考核体系42精选课件ppt

体系考核

（2）考核依据关于做好2011年安全生产工作的决定（神宁信息化〔2011〕1号）神华宁煤集团信息技术中心安全质量标准化检查、考核奖惩制度神宁信息技术中心本质安全管理体系考核评分标准考核体系43精选课件ppt

体系考核

（3）考核内容保障管理：组织机构，安全管理规章制度，文件、记录管理，安全文化，监督机制；风险预控管理：风险管理；不安全行为控制管理：不安全行为控制管理；生产系统安全要素管理：基础管理，设备管理，技术资料管理，线路管理，自动化管理，网络安全，应用系统管理，车辆管理，机房标准化，隐患排查与整治，应急与事故管理，安全技术改造与投入，技术方案、工程方案与审批，执行力等；辅助管理：消防安全管理，职业病防治和劳动保护，承包商准入等。

考核体系44精选课件ppt

体系考核

（4）考核标准《神华宁夏煤业集团安全质量标准化考核标准》《神华宁夏煤业集团信息技术中心安全生产质量标准化考核基础标准》《神宁信息技术中心本质安全管理体系考核评分标准》（5）考核方法和程序执行中心本质安全考核办法。考核体系45精选课件ppt

体系考核

（6）考核分析中心本质安全管理体系办公室月度、季度、半年、年末根据本安体系实施跟踪与考核结果提出分析报告。分析报告内容包括：阶段性实施情况；实施效果；实施的偏差分析；内外部环境变化及预警；实施中存在的问题；措施及建议。建立本质安全体系实施分析通报制度。中心本质安全管理体系办公室根据检查、考核情况对被考核部门、单位进行分析、通报，并对安全目标、安全任务运行的重点、难点实施有效督导。考核体系46精选课件ppt

体系考核

（7）考核评分标准执行中心本质安全考核办法（含考核评分标准

）

。（8）考核评分标准（略）考核体系47精选课件ppt

体系评价

在中心本质安全体系建设和运行的不同阶段，中心本质安全管理体系办公室要及时组织内部和外部评价，以便及时总结体系建设过程中的成果，查找不足，持续改进，使中心本质安全体系健康、持续、稳定运行。内部评价：执行本安体系内部审核控制程序（SNXX-A-003）；外部评价：执行本安体系管理评审程序（SNXX-A-003）。48精选课件ppt

术语定义

主要指对信息技术中心安全生产影响较大的一些专业术语的定义。管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系本质安全：体现以人为本，以风险预控为核心，全员参与免除了各类不可接受的损害风险状态的总称事故：造成死亡、疾病、伤害、设备损坏或其它损失的意外情况重大网络事故：计算机系统，通信系统，软件系统发生大面积中断，或全网中断达到一定时限，严重影响安全生产和经营工作的网络事故49精选课件ppt

术语定义

事件：导致或可能导致事故的情况危险源：可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态不安全行为：指一切可能导致事故发生的行为风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可接受的全过程。安全：免除了不可接受的损害风险的状态程序：为进行某项业绩或过程所规定的途径环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系50精选课件ppt

术语定义

本质安全文化：以风险预控为核心，体现以人为本、全员参与的并为广大员工所接受的安全生产价值观、安全生产信念、安全生产行为准则以及安全生产行为方式与安全生产物质表现的总称可接受的风险：根据组织上法律义务和本质安全管理方针，已降至组织可接受的程度的风险纠正：为消除已发现的不合格采取的措施纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施预防措施：对消除潜在的不合格或其它潜在不期望情况原因所采取的措施持续改进：为改进本质安全管理总体绩效，根据本质安全管理方针，组织强化本质安全管理体系的过程51精选课件ppt

手册引用程序文件清单

序号文件名称文件编号备注第一部分体系建设管理程序1本质安全体系制定与颁布程序2目标与计划管理控制程序3管理评审程序(包含内部、外部审核)4考核兑现程序52精选课件ppt

手册引用程序文件清单

序号文件名称文件编号备注第二部分保障管理程序5制度建设管理程序6安全文化管理程序7文件、记录管理程序8调度控制程序9监督检查管理程序10本质安全管理信息系统建设管理程序11应急准备与响应控制程序12事故管理程序13风险预控管理控制程序14安全专项活动控制程序15员工建议管理程序16信息沟通管理程序53精选课件ppt

手册引用程序文件清单

序号文件名称文件编号备注第三部分危险源管理控制程序17方案评审控制程序18项目建设控制程序（包含招、投标）19设备管理控制程序20安全技术措施管理程序21线路管理控制程序22应用系统管理控制程序23技术资料管理控制程序24网络安全管理控制程序25用电管理控制程序26消防管理程序27登高作业控制程序（包含爬梯子）28工作场所卫生条件及卫生设施控制程序54精选课件ppt

手册引用程序文件清单

序号文件名称文件编号备注第四部分人员不安全行为管理控制程序29人员不安全行为管理程序30培训管理控制程序31人员准入控制程序（特殊岗位持证上岗）32计费管理控制程序(包含收费)55精选课件ppt

手册引用程序文件清单

序号文件名称文件编号备注第五部分辅助管理33废旧物资管理控制程序34环境管理控制程序35工伤与职业病管理程序36劳动保护用品管理程序37服务质量管理程序56精选课件ppt第二部分、管理制度57精选课件ppt基本概念制度：要求大家共同遵守的、按一定程序办事的规程或行动准则规定：国家机关制定或批准的规范性文件。预先制定规则,以作为行为的标准(如合同、条约、契约、遗嘱、法律)办法：制度的一种，办事或处理问题的方法细则：有关规章制度、措施、方法等的详细的规则，也称实施细则。是将制度进行细化的规范性文件58精选课件ppt区别相同点都是规范人的行为的书面条文不同点制度：是大的原则方面的东西,强调共同性甚至全员性，是基础性的约束条文规定：强调预先（即再行为发生之前）和法律效力，用于法律条文中。例如：普通高等学校学生管理规定办法：是处理问题的方法，强调上级对下级的指导性,

比制度具体细则：是对个别或一些制度、措施、方法中的详细地方加以规范，强调详细的解释、说明及法律性59精选课件ppt企业管理制度企业管理制度：是企业为求得最大效益，在生产管理实践活动中制定的各种带有强制性义务，并能保障一定权利、企业员工在企业生产经营活动中共同遵守的规定和准则的总称。范围：包括企业目标与战略、公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

组成：主要包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度（含各种管理规则、管理办法、考核奖惩办法及实施细则、评分标准等）、工作流程等管理制度类文件。

60精选课件ppt企业管理制度对企业管理的作用和意义企业管理制度是实现企业目标的有力措施和手段。它作为员工行为规范的模式，能使员工个人的活动得以合理进行，同时又成为维护员工共同利益的一种强制手段。因此，企业各项管理制度，是企业进行正常经营管理所必需的，它是一种强有力的保证。61精选课件ppt企业管理制度的特点强制性（保密管理制度）约束性（员工管理制度）规范性62精选课件ppt制度制定需注意的事项（WHY.WHAT.WHO.HOW)明确所制订的制度解决的管理问题解决管理问题的范围（点、面）系统性、专业性相统一原则制订考虑规范性（制订的规范性、实施过程的规范性）“胡萝卜加大棒”的管理制度

63精选课件ppt管理制度的内容编制目的编制依据适用范围管理制度构成及实施程序管理制度与其他制度之间的关系等64精选课件ppt定位：安全管理制度是信息技术中心本安体系建设的保障性支撑文件，是信息技术中心安全管理合法有序地运作及本质安全管理体系得以顺利实施的保障适用范围：适用于信息技术中心的各级管理人员及广大员工使用主要内容：35项管理制度及134个岗位的安全生产责任制，涵盖风险管理、人员管理、设备管理、激励与约束管理及辅助管理等方面的内容。信息技术中心本安体系安全管理制度65精选课件ppt编制说明安全生产法律法规（15项）神华宁煤集团安全管理制度（19项）神华宁煤集团信息技术中心安全管理制度（33项）安全生产责任制（134个岗位）安全管理制度的框架66精选课件ppt总则适用范围管理职责附则安全管理制度的基本结构67精选课件ppt

样例神华宁煤集团信息技术中心安全生产投入管理制度第一章总则

第一条为了规范安全生产投入管理，保障中心安全生产有效运行，特制订本制度。

第二条本制度适用于中心所属各单位、机关各部门保障安全生产的设备、线路、器材、劳保用品、工器具等投入的管理。第二章资金来源及使用

第三条中心安全投入资金来源，集团公司集中折旧资金、集团公司大修资金、中心自留折旧资金、中心成本费用等。68精选课件ppt

样例第四条安全生产新增投入列入集团集中折旧资金；更新改造投入列入中心自留折旧资金；维护修理投入列入集团大修资金；应急抢修及维护投入列入中心成本。第五条中心成本列支的应急抢修及维护材料主要包括：（一）设备检测、维修所需材料；（二）汛期防汛工具及通讯工具；（三）雨季“三防”、冬季“三防”物资；（四）各机房安全用电、日常维修工具及常用材料；（五）各机房设备避雷、接地设施；（六）各机房、办公区防火器材；（七）各机房、办公区、线路、营业场所防盗设施；（八）食堂消毒、灭蝇、灭鼠、灭蚊所需物品及药品；（九）防暑、劳保用品。69精选课件ppt

样例第三章管理职责第五条中心安全生产委员会是中心安全投入的最高决策机构，决策中心安全投入的重大事项。第六条安全生产委员会办公室年末要对中心所属各基层单位、机关部门的设备、线路、工器具等进行摸底并编制安全投入计划，经中心安全生产委员会审定后上报集团相关部门。中心按集团下达计划下发实施。第七条集团下达的基本建设及更新改造计划由信息系统管理部负责组织实施（招标、合同签订、结算办理等）；下达的大修计划，由经营管理部负责组织实施（招标、合同签订、结算办理等）。第八条中心安全生产委员会办公室负责组织安全保障性投入项目的验收。第九条资金支付由经营管理部负责。第四章附

则第十条本制度由安全生产委员会办公室附则解释。第十一条本制度自下发之日起执行。70精选课件ppt纳入本安体系的人、机、环、管制度中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国矿山安全法

中华人民共和国道路交通安全法矿山安全条例煤矿安全监察条例

工伤保险条例安全生产违法行为行政处罚办法煤矿安全监察行政处罚办法煤矿重大安全隐患认定办法(试行)安全生产法律法规（15项）安全生产培训管理办法工伤认定办法

煤矿建设项目安全设施监察规定

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