医院审计科科长职责及内部审计制度范本_第1页
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文档简介

第页共页医院审计科科长职责及内部审计制度范本医院审计科科长的职责主要包括以下几个方面：1.组织和管理内部审计工作：负责组织和管理医院的内部审计工作，制定审计计划和工作方案，确定审计目标、范围和方法等，确保审计工作的顺利开展。2.开展内部审计：根据审计计划和工作方案，开展医院的内部审计工作，对医院各项经济业务活动进行审计，包括财务审计、内部控制审计、绩效审计等。3.评价并建议改进内部控制制度：对医院的内部控制制度进行评价，发现存在的问题和风险，并提出相应的改进意见和建议，提高医院的内部控制水平和风险防控能力。4.检查并防范违法违规行为：对医院的经营活动进行检查和监督，发现违法违规行为，提出处理意见和建议，防范和减少医院的法律风险。5.提供咨询服务：根据医院的需要，对各个部门和单位提供审计咨询服务，帮助解决经济管理中的问题和难题，提高经济效益和管理水平。6.协调配合外部审计：与外部审计机构协调配合，提供相关审计材料和数据，协助完成外部审计任务。内部审计制度范本如下：内部审计制度第一章总则第一条为了加强医院的内部控制，提高管理水平，规范财务管理，特制定本内部审计制度。第二条本制度适用于医院所有部门和单位。第三条内部审计是医院监督和检查各项经济业务活动的重要手段，是保证财务管理规范、经济效益最大化的重要保障。第四条内部审计应遵循公正、独立、客观、保密的原则，并与医院的外部审计工作协调配合。第五条医院内部审计科是医院内部审计的组织实施机构，由内部审计科科长负责。第六条审计人员应具备相应的专业知识和技能，遵守职业道德和保守机密的规定，接受必要的培训。第七条内部审计科应与医院其他部门和单位保持良好的沟通与协调，确保内部审计的顺利进行。第二章内部审计的内容和方式第八条内部审计的内容包括财务审计、内部控制审计、绩效审计等，根据具体情况确定审计目标和范围。第九条内部审计可采用现场审计、资料审计、系统审计等方式进行。第十条内部审计应指导和帮助被审计部门和单位改进内部控制，提高经济效益。第三章内部审计的程序第十一条确定审计目标和计划：根据医院的需要和重点，确定审计目标和计划，制定审计工作计划和方案。第十二条开展内部审计：根据审计计划和方案，开展内部审计工作，对被审计部门和单位进行审计。第十三条审计发现问题：对审计中发现的问题和风险进行记录和汇总，形成审计报告。第十四条提出改进意见：根据审计报告，提出改进意见和建议，帮助被审计部门和单位改进问题和风险。第十五条审计报告复查：内部审计科对审计报告进行复查，确认问题的解决情况。第十六条报告上级主管部门：将审计报告上报给上级主管部门，汇报审计情况和结果。第四章内部审计的保密和自律第十七条审计人员应保守审计中获得的相关信息和资料，不得泄露给非审计工作人员。第十八条审计人员应遵守职业道德，不得利用审计职务谋求私利，不得参与审计对象的经济活动。第十九条审计人员应接受审计职业道德和专业知识的培训，不

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