销售的规章制度

销售的规章制度销售的规章制度1一、行为规范及工作制度1、 员工必须热爱、关心公司，执行本职工作，遵守职业道德。2、 员工应准时上班，不准迟到、早退和旷工。3、 员工在工作时间应佩戴工作卡并监守工作岗位。4、 上班时间不得吃东西，不得高声喧哗，聊天，看与工作无关的书籍、杂志、上网聊天等。5、 上班时间禁止用公司电话拔打私人电话，个人手机接听私人电话禁止超过三分钟。6、 下班时要关好门、窗、灯、电脑等设备，做好安全防范工作。7、 发扬团队精神，相互协调、配合做好各种工作。8、 切实服从上司的工作安排和调配，按时保质保量完成任务，不得拖延、拒绝或终止工作。9、 必须按作息时间当值，不得擅离职守。调换值班需事先书面申请，双方签字征得经理同意，否则按旷工处理。10、 必须如实向上司汇报工作，坚决杜绝欺骗或阳奉阴违等不道德行为。11、 必须发挥高效率和勤勉精神，对自己从事的工作认真、负责、精益求精。12、员工必须遵守“守法、廉洁、诚实、敬业”的职业道德。13、 员工有义务保守公司的经营机密。14、 员工禁止索取非法利益。15、 禁止用公司资源谋取个人利益。16、 对违反本制度的，可视其对公司造成的损害之程度轻重给予通报批评、罚款、降职、劝退处分。17、 负有监督责任的主管人员疏于职守的，视情节轻重给予严厉处分。18、 违反制度给公司造成经济损失的，公司将向其追索赔偿。二、考勤制度（1） 经理、销售主管、销售文秘在每周一至周五轮流选休一天。（2） 销售代表采用轮休制度，如遇特殊情况或临时调休须提前向经理请假，经批准后方可休息。（3） 有事请假，应提前一天写请假报告，注明：时间、事由（事假、病假）经经理批准后方可。请病假不能到公司履行手续者，须电话告之，后补请假单。病假三天以上者，须出具医院证明。请假三天以上必须经公司领导批准。（4） 请假者必须在假满后第一天上班时间到销售文秘、主管处销假。（5） 部门主管以上请假两天以上者必须经公司领导批准。（6） 所有病/事假单将在月底汇总存档并上报公司，做为考核内容之一。（7） 考勤实行自动签到，专人负责。（9）员工必须按公司规定排班要求进行上班，考勤，不经同意不得随意更换班次或自行调班。（10） 不论任何原因迟到（早退）累计3次者，以旷工半天处理。月度累计旷工两天除名。（11） 销售繁忙时期（如双休日、黄金周等）原则上不准请事假，特殊原因除外，需书面说明具体原因，且由部门经理及相关领导批准后方能放假。三、奖罚制度1、 奖励（1） 为公司创造显著经济效益者。（2） 为公司挽回重大经济损失者。（3） 为公司取得重大社会荣誉者。（4） 改进管理成效显著者。（5） 公司对业绩突出、有合作精神和其他表现良好的业务员进行专项奖励。2、 处罚（1） 对没有完成任务、违反工作纪律、违反社会治安、影响公司工作正常秩序、玩忽职守、工作不负责而造成事故或损失的员工，分别视情节轻重予以行政处分和经济处罚。（2） 员工因不服从分配而影响工作的按旷工论。（3） 员工损坏公司基本设施，要按价赔偿，故意破坏者，视情况加倍罚款,直至通报批评、降职和开除。（4） 员工滥用职权，违反政策法规，违反公司财务规定，贪污、盗窃、受贿、以权谋私给公司造成经济损失者，视情节给予降级、除名的处分。四、现场客户接待准则1、客户进门，起身站立，面带微笑，用问候语（您好，欢迎光临）2、 客户先坐，礼貌询问客户需求，再做介绍，语言婉转。3、 双手递交本人名片，尽量留下客户名片或电话。4、 在通道、房门较窄处必须侧身让道，客户先行。5、 工地参观时，须戴安全帽，并解释安全知识。6、 不贬低其它楼盘，抬高自己。7、 对每一位客户一视同仁，不以貌取人。8、 与客户发生分歧时，保持镇定，绝不与客户争吵。9、 严格维护客户资料隐私权。10、 接待客户时不得泄露公司保密资料。11、 统一口径，不对客户承诺公司未完全确定的销售政策、优惠条件及其它事项。五、客户资源的归属原则1、 第一接触点的原则（包括来访客户和电话客户）原则上哪一个业务员首先接触该客户，该客户应被其所有。若该客户第二、第三次上门时，第一接触业务员不在，其它业务员有义务协作、帮助成交，销售业绩平分。2、 群带性原则（1）若第一接触是业务员A的客户介绍的（包括电话介绍和亲自带领上门的）新客户甲，则新客户资源甲仍应归属业务员A。同样，甲带来的客户资源乙应归属业务员A,以后依此类推。（此原则仅适应于新上门客户，指明找业务员A或老客户介绍在先，不包括不期而遇的。）（2） 若上门客户是某业务员的亲属或朋友，则其资源权应优先归属该业务员（若该业务未能第一接触而事先又无记录或说明的，则不能拥有此客户资源）。（3） 若老客户带新客户指定业务员F，但其不当班，现场的业务员必须在第一时间电话通知业务员F，如业务员F半小时内不能到达现场需向客户说明，此客户按新客户由当值业务员负责接待，此客户与业务员F无关系。3、时效性原则老客户的有效期为15天。但客户资源中不乏犹豫型客户，成交过程较慢，这类客户在15天后需重新登记，登记表须经售楼部主管签字确认后，该业务员才能重新获得对此客户的拥有权。六、提成结算原则1、 佣金提成结算原则（1） 一次性付款购房的全款到账后，该套住房的销售佣金提成按公司规定予以全部结算。（2） 分期付款和银行贷款购房的，以该套住房的具体到款金额结算销售佣金提成。2、 退、换房佣金结算原则（1） 退房：退房情况发生时，该笔交易做无效处理，佣金提成不予结算。若佣金提成已经发放，已发该笔佣金提成从下月佣金提成中扣除。（2） 换房：发生换房情况时，根据前后房屋总价价差俱实结算，多退少补。（3）已发放佣金大于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算中扣除。（4）已发放佣金小于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算中补足。3、提成发放原则（1） 销售人员如中途正常离开公司，须提前半个月向公司递交辞职报告，经批准并在办理好交接手续且无欠账或违规处罚行为的，公司即按规定发放未结算佣金。（2） 销售人员若因触犯国家法律将移交司法机关处理。若严重违反公司规章制度而使公司声誉或利益受到损害的，予以除名的，未领取的销售提成不再发放。（3） 销售人员如中途不辞而别或未获批准辞职而离职的，则未领取的提成不再发放。（4） 销售人员如因公司行为而被辞退的，在办理好交接手续且无欠账或违规的，公司即按规定发放未结佣金。七、协议管理制度1、协议签订制度（1） 销售部销售人员每人应全面了解和熟练记忆协议条款，用以对客户讲解具体合同条款。（2） 作废的协议一律退还销售部主管处销毁。（3） 协议正式签署前，须向客户解释清楚每一具体条款，不得有欺诈行为。（4） 正式协议签订前须先落实该房产是否可以销售，无误后才能签署正式协议。（5） 协议所指价格为折后价。（6） 协议填写完毕后，须先自查一篇，无误后交客户审查。请客户签字后，将协议送部门主管审核无误，再送公司签字盖章。不得在协议中体现公司未落实的优惠条款。客户必须交定金后才能签正式协议。补充协议须经销售部主管及公司领导认可。2、协议更改制度更名客户需向销售部递交手写申请书、经营销部经理签字及公司相关领导批准后，方可更名。原认购方需向公司交纳一定的手续费，收回原认购方收据，已交房款不予退还，直接开具新收据给新认购方。换房客户需向销售部递交手写申请书，经营销部经理和公司相关领导批准后，方可换房。换房后的价格以销售部当天公布的价格为准。更改付款方式客户若因特殊原因要更改付款方式，需向销售部递交手写申请书，经销售售部经理和公司相关领导批准后，方可更改。实际成交价不得作修改，但可根据重新选择的付款方式给予相应的优惠。客户退房客户若应特殊原因提出退房，需向销售部递交手写申请书，经公司相关领导批准后，财务部根据协议条款没收定金或违约金，余下的房款由财务部约定时间退款。八、认购书和商品房买卖协议的管理1、 认购书的管理（1） 由公司相关负责人拟定认购书条款。（2） 认购书内容的拟定与修改必须报公司领导审批。（3） 认购书确认后，由公司统一安排印制，统一管理，认购书一式三联，分别为：客户一份，销售部一份，开发商一份。（4） 销售部必须设立认购书管理档案，负责登记认购书领出的数量（编号）、使用数量（编号）、归档数量（编号）。（5） 认购书管理部门出具认购书填写指引，销售人员必须严格按照认购书填写指引填写，销售经理按要求审核。（6） 认购书必须加盖公司销售专用章，否则无效。（7） 已经签署的认购书，应在当天送达各有关部门。2、 商品房买卖协议管理（1） 按规定到销售经理处领取。（2） 由公司相关人员负责拟定协议填写指引，签约人员必须严格按照指引填写，经指定人员审核无误后方可签字、盖章。（3） 协议附件的拟定和修改必须报公司领导审批。（4） 销售部必须设立协议管理台账，负责登记协议领出的数量（编号）、使用数量（编号）、归档数量（编号）。九、销售部现场工作礼仪1、每位销售人员必须遵守要求，统一穿着工衣，并配带工卡。2、所有男同事必须穿黑色皮鞋、着深色袜子，切忌穿白色，每天必须刮胡子，整洁大方。3、 女同事须化淡妆，涂口红，长头发的必须束起。4、 销售人员头发要梳理整齐，不得梳怪异发型，避免染太夸张颜色。5、 在销售大厅内所有销售人员不得将衣袖或裤脚卷起，要保持形象。6、 工作时要保持仪态大方得体，精神饱满，表现出成熟稳重，工作时间不准在销售部范围吸烟、干私事、穿拖鞋等。7、 所有的工作人员要注意礼仪，主动打招呼，多用礼貌用语，保持良好的形象。8、 不得在销售部大声喧哗。9、 不可随意泄露同事，客户电话。10、 不可进行与工作无关的事项。十、其他本规章制度自下发之日起生效。销售的规章制度2第一章、人事制度一、聘用员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式。1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行，进行初试、复试甄选。二、 试用期1、 新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用,试用前签订试用合同。2、 录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1—3个月。3、 在试用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在试用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。三、 转正员工填写相关转正资料，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。四、 考勤制度1、 遵守国家的法纪法规和公司规章制度。2、 认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。3、 服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。4、 准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。5、 上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。6、 下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。7、 工作时间：实行每周五天工作日，每天工作8小时，周一至周五：早8：00—12：00，工作下午13：00—18：00。8、工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。9、 考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日两次。不具备打卡条件的部门,实行签到（退）制度，时间及规则同打卡。10、 迟到、早退、旷工的界定及处罚（1） 迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。（2） 员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。（3） 员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。11、 休假（1） 国家法定假：五一（3天）、十一（3天）、元旦（1天）、春节（7天）。（2） 公休假：每周公休，实行每周五天工作制。（3） 婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天。（4） 产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时,凭证明给假90天；已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7――30天；员工之配偶分娩，给假3天。（5） 丧假①员工父母、配偶、子女丧亡给假5天。②员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

（6） 工伤假：按劳动合同及实际情况给予。（7） 年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年（不含），每年年休假5天；工作3—6年（不含），每年年休假7天；工作6年以上，每年年休假10天。（8） 事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。（9） 病假：2天（含）以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。12、 假期工资（1） 每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资。（2） 30日以内的产假及工伤假，不扣工资；30日（含）以上的产假及工伤假，假期只发50日基本工资。（3） 事假期间扣发全部工资。13、 请假核准权限（1） 主管级（含）以下员工请假：1—3天（含）由业务经理核准；3—5天（含）、5天以上由总经理核准。（2） 业务经理级员工请假由总经理核准。五、解聘有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：1、 工作能力不符合岗位要求的。3、23、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前天予以通知，自告知之日起移交工作。六、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：1、 员工不能胜任其岗位工作者。2、 员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。3、 无正当理由者，连续旷工三日以上者。4、 严重违反劳动纪律和公司规章制度的。5、 严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。七、 离职员工1、 离职应提前15日向公司提出书面申请,经公司主管领导批准后方可离职。2、 员工离职时应办好离职交接手续。3、 如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。八、 其他1、 不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。2、 本规章制度适用于本公司所有员工。3、 本规章制度自公示时生效。销售的规章制度3一、总经理全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。二、业务经理（组长）1、 认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。2、 根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。3、 全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。4、 认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。5、 当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。6、 做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。7、 负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。8、 负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考。9、 代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。10、 审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。11、 做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。12、 负责领导其他安排的事项。三、业务员1、 严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。2、 注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。3、 熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。4、 服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。5、 积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。6、 积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。7、 不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。8、 拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收!9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。10、 协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。11、 积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。四、设计人员1、 严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。2、 掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。3、 负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。4、 积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。5、 如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。6、 积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格,图片，数量，报价，绝对的做到无差错。7、 积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。8、 严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。9、 负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。五、内勤人员1、 严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。2、 掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。3、 负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务人员提出合理性的建议。4、 负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。5、 负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的•联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。6、 登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度,质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。7、 负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。8、 负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。9、 负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。10、 负责公司的办公用品采购，做好进出账的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。11、 负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。12、 负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。13、 负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。14、 负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。15、 负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。六、会计及出纳1、会计（1） 严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。（2） 按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。（3） 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。（4）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。（5） 负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理。（6） 熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。（7） 审核汇总统计原始记录资料，保证统计台账的真实情况，及时报送总经理。（8） 对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。（9） 负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。（10） 负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行账号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。（11） 负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行,银行账号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。（12） 、完成总经理或其他主管交付的其他工作。2、出纳（1） 严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。（2） 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。（3）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。（4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后,方可生效。（5） 配合会计做好各种账务处理。（6） 总经理或其他主管交付的其他工作。七、售后安装人员1、 严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。2、 接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。3、 严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。4、 在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。5、 在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。6、 安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。7、 当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。8、 应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。销售的规章制度4一、 目的为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。二、 组织行为1、 遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。2、 遵守公司各项规章制度。3、 应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理。4、 敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱。5、 维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。三、 廉洁行为1、 在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。2、 不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。3、 在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。4、 确立”公司第一”的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项。四、保密行为1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。2、 机密文件和资料无需保留时，要及时粉碎销毁。3、 员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。4、 严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。五、交际行为1、 仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。2、 工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发,女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。3、 办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。销售的规章制度51、 迟到和早退一个月不得超过3次，如超过按照员工手册中的相关规定进行处罚。请假一个月不得超过3天（病假需三级甲等医院的证明）。如发现代打卡现象代打卡者与被打卡者一并处罚，每人每次50元。2、 销售部办公区域内保持清洁，若发现不清洁情况则对当天值班人员和所在办公区域内销售人员一并处罚，每人每次20元。3、 每月必须完成20份的协议签订数量，如未完成按照每份10元进行处罚。如发现伪签或不实协议按照每次50元进行处罚。4、 若连续3个月未完成3万元任务，将直接退回人事部。若当月未完成4.5万元任务，取消销售津贴。若连续2个月未完成4.5万元任务将降至试用期，同时取消相应的津贴和补助，底薪也相应降低。5、 因为会议下单不明确，造成部门内或部门外的工作不协调，影响内部或外部的团结，将严肃批评，并处罚款每人每次100元。6、 销售部人员必须随身携带手机，并保持手机24小时开机，若发现手机停机、关机、未随身携带者将处罚款每人每次50兀。7、 值班销售人员必须写值班记录，要求全面、认真、实际描述，若未写将处罚款每人每次50元。销售人员应每天手工填写出勤拜访记录，若未填写者将处罚款每人每次50元。8、 发现协议单位到周围其它同类型酒店开会或团队住房，若是销售人员不知情则给予每人每次20元的罚款并且收回此协议。如销售人员维护的协议在45天以内均未到本酒店进行消费，该协议将收回。销售人员的过期协议收回。销售的规章制度6一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。销售部经理职责1、 对销售任务的完成情况负责。2、 对回款率的完成情况负责。3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。二、销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1） 销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2） 销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点3） 销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4） 在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、 产品报价、投标的流程此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品1） 销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）2） 对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）3） 技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持4） 采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研5） 销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印6） 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标3、 商务谈判与签订合同的流程1） 销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判2） 销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）3） 与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认4） 待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5） 正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档6） 对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行4、发货流程1） 销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉2） 〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部3） 由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉3） 由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管4） 库管办理出库手续5） 将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档5、 回款流程1） 销售员催款2） 销售员填写收款申请单3） 销售部和财务部确认4） 反馈给客户5） 客户回款6、 开票流程1） 销售员填写开票申请单2） 销售部审核3） 财务部开票4） 交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2） 销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部3） 技术部和客户沟通4） 技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤5） 销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货）流程1） 客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2） 由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3） 由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪4） 由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核5） 由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管6） 库管办理退货（换货）手续三、销售部管理制度1、 对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌2、 销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、 销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、 销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、 对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺6、 特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失7、 正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货8、 销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任9、 销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。10、 所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档11、 销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生12、 对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收13、 销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部14、 对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报