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文档简介
第六章内部控制01内部控制概述一、委员第六章内部控制01内部控制概述一、委员会关于内部控制的定义与框架全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统共18项指引。02内部控制的要素【例题·单选题】下列各项中，不属于常见的内部控制活动是（）财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制。选项D不属于常见的内部控制活理中的体现有（）。要素是（）。03内部控制的应用三点提示【例题·单选题】下列各项关于企业组织架构内部控制的表述中，错误的是（）两点提示2（）的并购活动不属于偏离主业，选型C不正确；向企业员工宣传企业规章制度属于组织架构设【例题·多选题】下列各项关于企业人力资源内部控制的表述中，正确的有（）解除劳动关系，选项A选聘优秀人才重点关注选聘对象的价值取向和责任意识方面需要关注的主要风险有（）。1.安全生产2.产品质量3.环境保护与资源节约4.促进就业与员工权益保护险是（）。【例题·单选题】下列各项关于企业投资活动内部控制措施的表述中正确的（）『答案解析』本题考核“内部控制应用指引第6号——资金活动”的知识点。选项A说的是重大【例题·多选题】下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中，错误的有（）后，再行办理请购手续，选项B不正确；大宗采购应当采用招标方式，合理确定招投标的范【例题·多选题】下列各项关于企业存货管理内部控制措施的表述中，错误的有（）当于每年年度终了开展全面盘点清查，所以选项A【例题·【例题·2011司。2015年公司拟实行全面预算管理体系，并于2015年年底由财务总监牵头各部门负责人成立预算管理小组，该小组根据公司的发展战略和经营计划直接编制2016年年度预算草案，由总经理审28甲公司事件影响，10月销售部发现本年预算难以完成，自行把预算销售额调整为4500万元，然后就【例题·单选题】下列各项关于企业担保业务内部控制的表述中正确的是（）『答案解析』重大担保业务，应当报经董事会或类似权力机构批准。选项A（）算由企业负责人及内部相关部门负责人组成。选项C28甲公司事件影响，10月销售部发现本年预算难以完成，自行把预算销售额调整为4500万元，然后就【例题·单选题】下列各项关于企业合同管理内部控制的表述中，正确的是（）『答案解析』企业对外发生经济行为，除即时结清方式外，应当订立书面合同。选项A04内部控制评价与审计04内部控制评价与审计法是（）。患。有些属于设计缺陷，有些属于运行缺陷。下面所列情况中，属于运行缺陷的是（）。公开招标。按照内部控制缺陷的本质分类，这种缺陷属于（）。公开招标。按照内部控制缺陷的本质分类，这种缺陷属于（）。
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