安全标准化管理制度模板(正式版)

管理制度2安全生产目标管理制度 1安全奖惩办法 4安全生产责任制 8安全生产责任制管理制度 安全管理机构与人员配置管理制度 内部沟通制度 合理化建议管理制度 供应商管理制度 工余安全管理制度 员工参与管理制度 安全生产会议管理制度 安全生产档案管理制度 安全技术措施审核制度 重大危险源监控制度 员工安全意识管理制度 安全教育培训制度 特种作业管理与审批管理制度 变化管理制度 设计管理制度 采矿工艺管理制度 错误!未定义书签。运输系统管理制度 供配电系统管理制度 固定资产设备管理制度 设备设施维护管理制度 设备检修管理制度 特种设备安全管理制度 民爆物品管理与爆破作业管理制度 错误!未定义书签。安全警示标志管理制度 交接班管理制度 职业卫生管理制度 3职业危害及预防措施管理规定 安全专项资金管理办法 工伤保险管理制度 安全检查制度 隐患排查与整改制度 重大隐患整改制度 工伤认定统计管理标准 工伤事故调查处理办法 事故、事件回顾管理制度 1安全生产目标管理制度1.目的设立安全生产风险控制和安全生产绩效目标与指标，为公司安全生产提供指导和方向，实现持续改进。2.范围本制度规定了安全生产目标与指标的设立、实施与监测、回顾与更新的管理要求，适用于公司内部安全生产目标与指标的设立与管3.术语和定义目标：指公司安全、健康、环境绩效在一定时期内的总体期望。4.职责4.1分管生产副总经理对公司安全生产目标与指标的组织制订、审核、4.2安环部主任对安全生产目标与指标的监督实施及向单位、部门分解目标负责。4.3各单位、部门负责人对本单位、部门范围内的目标、指标的分解与组织实施、监测、控制负责。5.管理要求与方法5.1目标与指标的制定5.1.1分管生产副总经理组织制定公司中长期以及年度安全生产目标与指标，并将目标与指标分解到各大你问、部门，目标与指标的制定2安全生产方针要求上级单位要求与相关方满意度风险评估结果与风险应对能力水平同类企业平均水平与先进水平绩效评估和管理评审结果实现目标所需的各种资源5.1.2制定的目标、指标应体现对事故、事件控制和生产运行指标控制的期望以及改善安全生产管理的努力与行动，并体现持续改进。5.1.3目标与指标应可量化、或可定性、可测评、以便于监测、检查和实施。5.2目标、指标的实施与监测5.2.1各单位、部门应依据公司批准下达的目标与指标，对其进行层层分解，制定实现目标与指标的实施计划并组织实施。5.2.2各实施主体根据分解的目标与指标，制定与上级目标对应的月度、季度、半年度和年度目标、指标和相应的实施计划。5.2.3各职能管理部门负责对工作流程范围内的目标的实施计划进行监督、跟踪与分析。各单位、部门负责对本单位、部门指标实施计划的跟踪与分析，当目标与指标完成情况与计划相背离时，应及时采取相关的补救措施。5.2.4各单位、部门每半年对安全生产目标、指标及工作计划完成情况进行总结分析，并报公司安委会。35.2.5安环部负责每半年组织对目标、指标完成情况进行一次检查、分析，每年应对按计划完成目标指标的部门进行认可或奖励。5.2.6安环部应通过多种渠道对安全生产目标、指标完成情况进行传达，如网站、通报、宣传栏、会议等。5.3目标与指标的回顾与更新5.3.1各单位、部门每半年对目标与指标进行一次回顾，当出现下列情况时，应考虑对目标与指标进行更新。生产活动发生变化所使用的法律法规发生变化目标、指标现实不符目标与指标已经实现5.3.2每年年底企业最高管理者或管理者代表组织对安全生产目标、指标的合理性，科学性及完成情况进行总结回顾。5.4记录保存5.4.1目标与指标文件至少保存两年5.4.2目标与指标跟踪、分析、回顾记录长期保存6.1本制度由安环部负责解释6.2目标与指标管理流程图4上级单位要求与上级单位要求与同类企业平均水安全生产实现目标志指标所需的分管副总经理组织各单位、部门人员制定企业中长期以及年度安全生产目标与指标，并正式下发各部门各单位、部门定期对目标的完成情况进行监测，每半年对各单位、部门根据本单位部门的实际情况对总目标进行层层安全奖惩办法第一条为了认真贯彻执行党和国家的安全生产方针，落实好各项安全管理措施，提高各级领导、工程技术人员和广大职工的安全生产积极性，规范全体职工的安全行为，消除各类不安全因素，减少事故发生，保护职工的身体健康与全命财产的安全，根据国家有关安全生产的法律法规及我公司(厂)安全生产的实际情况，特制订本办法。第二条全公司(厂)职工必须自觉遵守国家颁布的安全生产法律法规和我全公司(厂)制订的各项安全生产的实际情况，特制定本5第三条全公司(厂)职工必须必须自觉履行各自的安全生产职责，严格按安全技术操作规程进行作业，认真做好本职岗位内的安全第四条积极向本单位领导、全公司(厂)有关部门反映现场安全生产状况，批评、检举领导违章指挥，职工违章作业以及危害职工安全健康的行为。第五条为鼓励职工搞好安全工作，鞭答职工工作中的不安全行为，全公司(厂)对安全工作中的有功人员与违反安全规章制度的职工实行奖惩制度。第六条有下列情况之一者将给予一次性200元一5000元金额的(一)安全管理工作扎实，原始资料齐全，全年无违章现象，未发生任何大小安全设备事故的生产单位的领导、班组长。(二)大胆检举领导违章指挥、职工违章作业和避免安全事故，经调查情况属实的有功人员。(三)及时发现事故隐患，使人员安全撤离，避免了人员伤害及设备损坏的有功人员。(四)抢救事故有功，避免或减少职工伤亡和企业财产损失的有功人员。(五)在职业健康卫生、安全、环境等方面有发明或有新的可靠的保障措施，技术推广改造或提出合理化建议并取得较大成果和显6(六)在我公司(厂)安全管理和监察工作中，坚持原则，忠于职守，作出一定成绩者。第七条处罚规定(一)有下列情况之一者，给予1000元—5000元以下罚款，情节严重者，由公司(厂)总经理会议研究给予行政处分；触犯法律的，将依据有关法律法规追究刑事责任。1、发生重伤1人以上事故或经济损失在5万元以上的单位及单2、对工人屡次违章作业熟视无睹、不加制止的。3、职工违章作业造成重大未遂事故的(已造成事故的按调查分6、不执行安全部门的监督指令或者不采纳有关部门提出的整改7、全公司(厂)安全检查、监察中发现的事故隐患，责任单位未按时整改或达不到要求的。(二)有下列情况之一的处以200元—1000元以下罚款。1、每月单位组织安全会议(活动)、安全学习培训达不到要求2、各生产单位在正常生产时间未坚持每周一次的安全自检或未落实自检整改措施的，整改率低于98%的单位。73、对新工人未进行三级安全教育，工伤愈后与转换工种人员未进行上岗前安全教育的。4、生产单位班组未设立兼职安全员的。5、指派非特种作业人员从事特殊工种作业的。6、不按规定报告工伤事故，隐瞒工伤事故或其他事故不报的。(三)有下列情况这一者，处以50元以上—200元以下罚款。1、劳动保护用品佩带不齐全的。2、酒后上班的。3、非特殊工作作业人员擅自使用特种设备的。4、不遵守制度规定，不服从现场管理人员指挥的。5、非紧急情况，乱拉事故铃的。6、氧气瓶与乙炔瓶摆放距离小于5m,与焊割地点小于10m的。7、各类电器开关防护罩、胶盖不完整的。8、设备操作工上班时睡岗、溜岗，任意离岗的(造成事故的按调查分析意见处理)。9、各机房、车间、库房及维修房定置管理不规范的。10、各类机电设备应安装装防护罩未按要求安装的。11、发现违章行为不及时汇报、制止的。12、其他违反安全规章制度以及安全技术操作规程的。第八条具体事项(一)违反上述规定的人员，一律在公司(厂)宣传媒体作“三违”曝光，情节严重者到安环部接受安全教育。8(二)违反本办法的行为，除按本办法处罚外，另可列入经济责任制中进行考核，重复违反的加倍处罚，一般性违章一年内第一次罚款50元，第二次罚款100元，并通报批评，第三次罚款200元，并给予行政警告处分。(三)属于严重的、影响和危害较大的安全安全问题经公司(厂)总经理会议或公司(厂)安委会研究处理。(四)所有罚款必须由责任单位统一交财务部，作为安全奖励第九条本办法由安环部负责解释。安全生产责任制第一条为了加强安全生产管理，预防伤亡事故，保护员工生命和公司财产不受损失，根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，制定本办法。第二条坚决贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，各生产单位必须建立健全安全生产责任制，实施安全管理，保证安全生产有效投入，预防、控制和消除各类事故隐患，最大限度地降低事故危害程度，不断提高安全管理水平。第三条公司(厂)属各单位在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。第四条各生产单位必须坚持每周一次的安全自检和安全学习9第二章安全生产责任制第五条场长(一)对本公司(厂)的安全生产工作负全面领导责任。(二)坚持贯彻执行党的安全生产方针和政策，不断改善劳动条件，保护职工的制度和决定。(三)以身作则，不发布违反安全生产方针、政策和上级有关安全指示精神的制度和决定。(四)定期检查和督促各副总及安全专职部门做好安全工作。(五)表彰和奖励安全生产先进单位和个人，主持处理重大安全(六)定期向全公司职工或职代会作安全工作报告。(七)保证安全生产有效投入。第六条生产副总对安全生产负直接责任，在管生产的同时，必须负责管理安全工作，以身作则，绝不违章指挥。(一)根据国家有关安全生产方针政策法律法规具体领导全公(二)在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。(三)定期向上级和全公司(厂)职工报告安全工作情况，并提出加强和改进安全工作的具体意见。(四)组织检查有关安全生产的规章制度和安全技术操作规程(五)负责安排和组织员工学习安全生产方针、政策和安全技(六)组织和参加全矿性的各种安全检查，组织与督促安全隐(七)组织领导编制安全技术措施计划，定期检查安全技术措(八)组织并参与重大伤亡事故的调查分析，坚持“四不放过”的原则，拟订预防事故重复发生的措施，并督促措施的实现。(九)组织推广安全生产先进技术和先进经验。(十)贯彻落实安全专项费用的有效投入。第七条各生产单位安全员对本单位定产负管理责任。1、负责本单位的二级安全教育工作，指导与协助各班组开展好安全技术操作规程教育及安全生产竞赛活动。2、不违章指挥，并督促员工遵守安全管理制度和安全技术操作3、督促本单位员工正确使用个人防护用品。4、巡回检查作业面的安全情况，认真消除安全隐患。5、发生事故时迅速抢救、保护现场、并及时上报，参加事故调查处理。第八条各单位班组长(工段长)全面负责本班组织(工段)1、组织开展安全生产标准化活动，按规定召开班前安全会，认真进行安全技术交底。2、班前对机具、设备和工作环境进行检查，发现隐患，立即整改。经常清理检查现场，做到工完料清，文明生产。3、布置生产任务和派班时，必须布置具体的安全措施和注意事项，督促本班员工严格遵守安全管理制度和安全操作规程，发现员工违章冒险作业时必须立即坚决制止和批评教育。4、加强本班作业场所的巡回检查，保证处于安全状态，发现隐患及时组织员工处理。本班处理不完或处理不好的安全隐患，必须详细作好文字交班记录并及时向领导汇报。5、作业过程发现险情应立即停止作业，指挥员工撤离危险区域或调到其他地方作业，并立即向主管领导和相关部门报告。6、发生事故或未遂事故，要立即进行抢救，并向主管领导和相关部室报告。第九条各单位生产工人对本岗位的安全生产负直接责任。1、认真学习、严格执行安全操作规程和各项安全管理规章制度。2、积极参加安全活动，认真执行安全交底，服从指挥，不违章3、维护一切安全设施和防护用具，做到正确使用劳保用品。4、作业前先自行检查并处理好安全隐患，对不安全作业要积极提出改进意见，拒绝违章指挥和强令冒险作业。5、发现事故，在保护自身条件下积极抢救，保护现场并上报，要积极配合调查组工作，如实介绍情况。第三章生产现场安全管理第二十条各生产单位行政一把手要切实抓好本单位作业区域的现场安全管理，做到现场标准化，操作标准化，管理标准化。第二十一条现场安全管理要求八个安全管理点和“三库二场”第二十二条现场安全管理应建立和完善以下基础资料。(一)安全生产规章制度。(二)安全教育培训资料(未经安全生产教育的人员不得上岗(三)安全技术资料(计划、措施、交底，复杂或特殊要求的设施还应有设计图纸和设计标书。(四)采用新工艺、新技术、新设备、新材料的安全交底书和(五)安全检查考核(含隐患整改)资料和安全奖罚资料。(六)特种作业人员持证记录(七)伤亡事故记录。(八)有关文件、会议记录。(九)班组安全活动资料。第二十三条生产现场应根据《中华人民共和国消防条例》的规定，建立消防管理制度，设置符合要求的消防设施，并保持完好的第二十四条生产现场应建立相应的安全防爆规章制度。(一)爆破器材的储存、保管、领用规章制度。(二)各种气瓶的运输、存放、使用规章制度。(三)各种易爆性物资的运输、储存、使用制度和防爆措施。(四)各种有毒物资的运输、储存、使用制度。(五)现场安全交底制度。第四章安全教育培训第二十五条各单位安全生产管理人员(含班组长)必须要进行安全资质培训，并经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。第二十六条新从业人员必须进行公司、厂、班组三级安全教育培训，并经考核合格方可上岗作业。第二十七条调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗的从业人员须重新参加安全教育培训，经考核合格后，方可上岗操作。第二十八条特种作业人员。须经专门的安全技术和操作技能的教育培训。并经县市级上政府主管部门考核发证，按期复审验证方第五章安全生产检查第二十九条坚持开展季度安全生产，机电设备大检查。第三十条坚持开展月度安全监察，各单位内部开展每周一次的安全自检活动。第三十一条根据季节特点，在冬季开展防火、防冻、防寒、防煤气中毒等检查，在夏季开展防洪、防暑降温、防雷电等检查。第三十二条在各节假日期间或特殊情况下开展有针对性的安第三十三条在生产过程中，安全员、班组长及各单位行政领导要深入现场进行经常性的预防性的检查。第三十四条对有特殊要求的要进行单项的专项安全检查。第三十五条在安全检查中发现的安全隐患，检查人员应立即进行登记，当地签发隐患整改通知单，整改单位必须按“四定”(定人、定期、定措施、定责任)的原则完成整改工作，并及时予以闭环和书面反馈至安全管理部门。第六章安全事故管理与奖惩第三十六条安全事故管理奖惩按《安全风险金抵押及安全绩效目标管理办法》和《安全奖惩办法》及经济承包责任制执行。第七章附则第三十七条本办法解释权归安全环保部第三十八条本办法与有关法律法规相抵触时，按相关法律法规安全生产责任制管理制度明确企业各级人员的安全生产职责、权限，确保有效的沟通和履2.范围本制度规定了安全生产责任的制定、沟通、回顾等要求，适用于各级人员安全生产职责的建立、履行及评估。3.引用/应用标准《中华人民共和国安全生产法》第四条、第十七条4.术语和定义无5.1总经理对各级安全生产责任制的组织制定和发布负责。5.2各单位、部门负责人对本单位、部门人员安全生产责任制的沟通负责。5.3安环部负责安全生产责任制的督促执行、评估。5.4安全生产委员会负责组织每年对安全生产责任制进行评估。6.管理要求与办法6.1安全生产责任制的制定6.1.1总经理负责组织制定各级安全生产责任制及考核办法。6.1.2安全生产责任制应覆盖各级、各岗位人员。6.1.3安全生产责任制的内容需包含安全生产职责、到位标准、权限与义务。6.1.4安全生产责任制到位标准应包括：◆贯彻、落实政策法规的行动；◆组织、参加的安全生产活动；◆执行安全生产的巡视、检查；参与风险评估研究；◆参与标准化系统的内审；对评估发现问题的处置；◆对纠正行为的实施进行回顾；◆参加应急演练与救援；◆参与安全事故调查；◆对安全生产风险管理体系进行制定。◆日常事务包括与相关方沟通安全生产问题。6.1.5考核办法依据到位标准进行制定。6.1.6安全生产责任制及考核办法制定完成经安委会评价后报最高管理者批准发布。6.2安全生产责任制的沟通6.2.1公司领导应对所管辖的中层干部说明安全生产职责与权限，特别关注新上岗的领导，确保其理解交接受，及时沟通履行安全生产职责要求。6.2.2各单位、部门负责人应对员工说明其安全生产职责并进行相应的培训，特别关注新上岗的员工，确保每个员工理解，接受并履行其安全生产职责，及时沟通履行安全生产职责要求。6.2.3安全生产责任制应及时发布，并保证获取渠道畅通，保证各级人员了解本岗位安全生产责任。6.3责任制执行情况评估6.3.1公司各单位、部门每年对所属各岗位安全生产责任制履行情况进行评估。6.3.2安环部负责每年对各单位、部门安全生产责任制履行情况进行评估并将评估结果报安委会。安委会根据考核办法兑现奖罚。6.4责任制的回顾与更新6.4.1安全生产委员会应每年对安全生产责任制的内容进行回顾。6.4.2当组织机构发生变更、职能或岗位设置调整时，安委会应及时对安全生产责任制进行更新。6.4.3发现安全生产责任制不完善与上级法律法规要求不一致应及时6.5记录保存6.5.1安全生产责任制沟通、培训记录至少保存一年。6.5.2安全生产责任制履行情况评估记录和安全生产责任制回顾记录7.附则7.1本制度由安环部负责解释7.2安全生产责任制管理流程图上级安全生产工公司安全生制考核办法对公共对社会职责调整总经理组织制定各级安全生产责任制公布安全生产责任制，各级分别对责任制向下2、组织机构、职能或岗位设置是否变化是否安全管理机构与人员配置管理制度1.目的本制度根据公司安全生产风险管理工作的需要，为公司安全管理提供必要的资源，包括人力资源与机构配置的保障而制定。2.范围本制度规定了安全管理机构的设立与人员任命要求，适用于公司所属各单位、部门。3.引用/应用标准《中华人民共和国安全生产法》第十九、二十、二十一条。4.定义5.职责5.1总经理对安全管理组织机构的策划与组织及安全管理相关人员的任命负责。5.2各单位、部门负责人对组建本单位、部门安全管理机构并保证其6.管理内容与方法6.1管理内容与方法6.1.1依据法律法规要求和公司实际，设立安全生产委员会，对公司安全生产工作实行统一领导。6.1.2依据法律、法规和企业规章制度的要求，设立安环部，负责公司安全技术和安全的监督与管理工作。6.1.3公司设立安全生产委员会，负责建立健全公司安全管理网络，由公司总经理担任主任委员，公司副总经理担任副主任，有关职能部门负责人、工程技术人员、员工代表、专职医护人员或职业卫生管理人员等任安委会委员。6.1.4公司直属各基层单位设立安全生产领导小组和专职安全员，其他部门设立兼职安全员，负责本单位、部门安全管理工作。6.2安全人员任命6.2.1总经理应书面任命安全管理人员，任命的职位应包括：安全负责人；安全员；员工代表；事故/事件调查员、急救员。6.2.2以上任命人员均需正式书面任命，并由总经理亲自签发。6.2.3总经理、生产副总及以上任命人员资质要符合法律法规及标准6.2.4被任命人员应清楚理解产以签名方式承诺履行被任命职位的职责与义务；员工代表原则上按员工人数1:50的比例确定。6.3相关要求6.3.1安环部、人力资源部负责组织相关任命人员的培训，保证培训内容、课时符合法律法规的要求及实际工作的需要。6.3.2所有安委会成员均应接受安全风险管理、事件/事故原因分析技巧、沟通技巧、行为干预等知识培训，具备足够的安全知识。6.3.3安委会每季度组织召开一次会议，审查安全工作进展和确定安全生产工作方案，协调解决生产过程中出现的安全问题，并做好相关6.3.4所有被任命人员均应参加安全综合风险管理体系知识、安全管理知识、危害辨识和风险评估、安全岗位和职责的培训。6.3.5所有员工代表应熟悉所管辖区域的各种危害，并接受危害识别和风险评估以及安全标准化的相关培训。6.4机构与人员的调整与回顾6.4.1当机构或人员发生变化时，安全生产委员会应及时调整安全生6.4.2安全生产委员会应每年对安全机构与人员的管理进行回顾，确保人员配备合理充分，机构运作有效。6.5记录保存6.5.1所有任命书由安环部至少保存三年。6.5.2所有人员的资格培训记录由安环部、人力资源部保存。7.附则7.1本制度由安环部负责解释。7.2本制度由发布之日起实施。内部沟通制度为提高工作效率，避免出现因内部各环节沟通不及时或不顺畅导2.范围公司内部涉及到文件沟通、会议沟通及其他形式沟通时均适用。3.职责3.1公司办公室：3.1.1总经理召开的会议、公司例会、临时性会议的通知、召集，会议决议的准备，会议记录，会议决议追踪及呈报。3.1.2企业制度、正式文件的颁布、发行；3.1.3公司决议事项和总经理指令的通知、传达；3.1.4有关事务的联络、协调、催办。3.2各单位、部门主要负责人：3.2.1出席要求参加的会议、执行会议决议；3.2.2根据会议要求、上级指示或工作需要，向所属部门、员工传达会议决议及公司的政策、规章、要求等；3.2.3定期或不定期向总经理或分管副总作述职汇报，及相关业务状3.2.4部门会议的通知、召集、会议资料的准备、会议决议追踪及呈3.2.5有关事务的联络、协调、催办。4.管理要求与方法4.1沟通形式4.1.1周汇报沟通，公司建立内部周汇报制1)逐级汇报单位、部门(含外包队伍);单位、技术管理人员、主任助理、副主公司：各部门总经理、副总经理、总经理助理各自逐级汇报。2)汇报内容：本周从事和组织完成的具体工作，提出工作中存在的问题和不足，对未完成工作的情况说明以及下周工作计划等。要求工作汇报内容具体，语言简洁，对工作的安排有具体的时间节点。3)汇报时间；各单位、部门(含外包队伍)汇报在周五前报至公司办公司(节假日除外)。4)汇报形式及要求：(1)各单位、部门汇报均采用书面汇报。(2)公司汇报通过公司内部OA网进行。如有特殊原因不能及时汇报，需提前向公司办公室说明原因，不得漏报、不报。出差人员有条件的应及时上报，确无条件的应在出差结束第二天及时补报。4.1.2月/季工作计划及工作总结报送1)上报对象：公司主管领导。2)上报内容：工作计划及工作总结分为月度和季度(其中包括年度)。月度：下月度工作计划及本月度工作总结；季度：下季度工作计划及本季度工作总结；年度：关年(或全年)工作总结和下半年(或下一年度)工作计划。3)上报时间：每月末的25日前；当月度与季度或年度总结和计划出现重合时，上报季度/年度总结和计划。4)上报内容：总结上月(年)工作情况，包括重要项目进展情况，存在的问题，安排下月(年)工作计划和实现计划的具体措施。5)上报形式：以电子版形式报送至公司办公室。4.1.3信息沟通：通过公司内部文件的分发和公司网站OA网传递相关信息进行沟通。各部门要加强网上沟通，充分利用公司网站提供的1)主要功能：公司网站信息是重要的沟通方式，主要发布公司重要事件、存在问题、项目重大事项及形象进度的及时报道等，为中高层2)网站内容：①涉及公司外事活动和上级领导视察的信息，由参与活动的部门供②重大活动(会议),由活动(会议)组织或涉及及业务的部门负责；④公司办公室负责公司发文的文件上传；⑤先进部门和优秀员工进行表彰和奖励。3)上报方式：各单位、部门(含外包队伍)信息要求由主要负责人报送，将信息发送到公司办公室统一进行编发。4.1.4会议沟通1)见公司有关会议制度方面要求。2)重要会纪要均以电子文档形式在公司内部OA网公布。4.2行文要求4.2.1标题格式各类工作总结及计划、汇报材料，标题一律采用“单位、部门名称+月份(年度)工作总结(或月份(年度)工作计划)”的形式。4.2.2落款格式在各类工作总结及计划、汇报中均应有落款注明，落款注明包括部门4.2.3编号格式：见公司有关方面要求。4.3文件报送及建议(意见)回复时限要求4.3.1公司下发到各部门的文件，需要报相关材料的，以要求报送的日期为准，截止日期前没有报送的，不再以任何形式进行通知，并且对相磁单位、部门给予通报批评及处罚。不再以任何形式进行通知，并且对相关单位、部门给予通报批评及处罚。对于各类建议、意见，接收人应在两日内向提出人予以明确答复，对未采纳内容要阐述原4.3.2要求报送的相关材料均应附上电子版，并发送至相关人员。4.3.3公司内部公文的格式按照公文模板书写。4.4制度的监督执行公司办公室负责每月对公司汇报、工作总结与计划上报和信息采用情况统计，对未提前说明原因又未按要求执行上报的人员，按相关规定5.附录5.1本制度由公司办公室负责解释。5.2本制度自发布之日起执行。合理化建议管理制度为了获取改进安全生产管理意见和建议提供有效渠道，鼓励员工参与并分享安全生产经验，持续改善矿山安全生产绩效。2.范围本制度规定了安全生产合理化建议方式、程序、及认可要求，适用于公司所有员工。3.引用/应用标准《中华人民共和国安全生产法》第四十五条4.定义无5.职责5.1分管公司领导对合理化建议应用时需求资金的落实负责。5.2工会负责人对公司合理化建议的沟通与管理工作负责。5.3安环部负责人对安全管理合理化建议的组织实施、监督执行负责。5.4生产技术部负责人对生产技术管理合理化建议的组织实施、监督执行负责。6.管理内容与方法6.1合理化建议渠道6.1.1工会应建立员工提供合理化建议的渠道，可以按照以下方式：◆合理化建议表◆公司内部OA办公系统◆当面或通过电话◆安全生产会议6.1.2各单位、部门收到相关方的合理建议，也应提交到工会。6.2建议的收集、处置与认可6.2.1工会应保证3合理化建议获取渠道通畅，及时收集员工提交的合理化建议。6.2.2工会应对收集的安全生产建议进行登记、整理和分析，并与相关职能管理部门协商，提出初步处理意见，确定采纳或不采纳，重大问题提交公司安委会或职工代表大会讨论决定。6.2.3对采纳的建议，应指定建议落实部门、责任人员、实施及完成时间并通知建议人。6.2.4对未采纳的建议，工会应通知建议人，并鼓励其继续参与。6.2.5对安全生产有积极影响和可能产生良好效果的建议，工反应申请给予建议者适当的奖励。7.附则7.1本制度由公司工会负责解释。7.2本制度从发布之日起正式实施。供应商管理制度确保进入公司的各类、材料符合安全、可靠的质量要求，建立开放、竞争、有序的供应商平等竞争平台，规范供应商管理，控制相关2.范围本标准规定了对所有参与公司所需设备、材料、服务器等供应商3.引用标准无4.定义供应商：指所有参与(包括要求参与)公司所需设备、材料、办公用品等物资供应的生产厂商、代理商及经销商。5.职责5.1物资供应部对供应商的日常管理工作负责。5.2机动能源部参考投用设备的质量和运行状况数据的统计工作负5.3物资供应部对受理供应商的争议、投诉工作负责。5.4各单位、部门对投用设备的质量和运行状况、供应商售后服务、履约情况、交货情况等工作的统计、上报负责。6.管理内容与方法6.1供应商资格认证管理6.1.1物资供应部门负责编制供应商评价程序，做为选择供应商的依合法资质按期提供产品和质量保证能力经验、信誉产品在企业的运行情况价格、交货期、售后服务和技术支持能力供应商在产品生产过程中安全、健康、环保方面的表现。6.1.3物资供应部门对提出申请的供应商进行初步审核，并组织相关部门进行审查。6.2供应商日常管理6.2.1物资供应部门对供应商执行合同情况进行跟踪管理。6.2.2建立合格供应商名录和档案，并定期进行更新和维护。6.2.3搜集各类设备、材料的价格信息，对价格走势进行分析。6.3供应商考核与评价6.3.1供应商考核与评价的依据6.3.1.1物资供应部定期向各单位、部门、安装单位、设计单位及有关部门进行供应设备设施使用情况调查，并将结果汇总作为供应商的考核与评价的依据。6.3.1.2供货存在问题反馈：对供应商在供货过程中存在的问题进行调查、核实、并将结果汇总作为供应商的考核与评价的依据。6.3.1.3运行意见反馈：机能部、生技部等定期组织运行单位对各类产品运行情况进行统计分析，并将结果汇总作为供应商的考核与评价6.4供应商的评价6.4.1对供应商的考核每年一次。6.4.2供应商的评价分为：优、良、中、差四个等级。6.4.3对供应商的处罚分为：警告、通报和取消资格。6.4.4供应商被取消资格后，恢复资格重新履行资格审查程序。6.4.5对采用不正当手段扰乱市场、干扰招投标工作正常进行的供应商，视情况轻重予以处罚。6.5供应商的争议与投诉供应商在评标结果及合同执行过程中如有异议应署名书面向物资供应部反映，物资供应部调查并形成外理意见，报主管领导审批，并答复相关供应商。7.附录7.1本标准由物资供应部负责解释。7.2本标准自发布之日起开始实施。工余安全管理制度第一条为加强员工安全意识，特制订此制度以保证员工工余安第二条工余；就是指正常工作时间之外的所剩余的时间。第三条对于职工生活居住区，要以村为单位，由公司安全环保部、武装保卫部、机动能源部、基建工程部、物业管理部等口头语不定期检查防煤气中毒、防电、防盗等安全工作，确保员工自身安全和企业财产不受损失。第四条以广播、电视、张贴海报、发放宣传资料、派安全宣传员到职工居住区进行宣讲等方式广泛宣传工余安全知识。第五条根据不同时期或季节制定本期工作重点及工作计划。如：遇到较大疫情时，要向广大员工宣传防范知识，注意事项和疫情辨识等知识；冬季、夏季宣传防汛、防潮、防暑、防煤烟中毒、防冻第六条如遇员工发生工余事故，要根据情况及时向有关部门报告，处理后要组织有关人员进行分析、总结，从中吸取教训改进工余管理制度。第七条每年要对员工进行一次交通规则、防电、防雷等预防意外事件相关安全知识培训。第八条每年初要对上年度的工余管理进行回顾、总结和制定本年度的工余安全生产提升计划。第九条每年度的工余管理资料都要分类归档。第十条每季度通过问卷调查、走访等方式，了解员工对工余安全知识的认知度，制定下季度工作计划。建立工余事故台帐，统计事故类别，分析事故原因及时制定整改措施。第十一条本制度解释权归安全环保部。员工参与管理制度第一条为了明确员工参与安全生产的途径及方式，确保员工对安全、健康事项进行有效的反馈和参与安全、健康活动的机会，全面提升员工的安全意识，特制定本制度。第二条本制度规定了员工参与安全生产和途径、方式、内容以及绩效的回顾等要求，适用于公司所有员工。第三条各部门负责人对本部门安全活动计划、开展及员工对安全、健康反馈事项的统计、回复负责。第四条安环部、工会对全公司安全活动的计划与组织开展负第五条安环部对各部门安全活动的开展情况及员工参与安全生产的绩效进行监督管理。第六条员工参与安全生产的权力与内容1、员工有参与企业安全生产的权力，有权力提出建议，企业要为员工参与提供一切便利的条件和机会并鼓励员工对安全生产提出自己的建议，对员工的建议要积极和正式的回复。任务分析设计与流程变化评审安全意识提升安全手册更新安全生产委员会会议；与外部权力机构沟通安全生产事项风险评价相关安全过程的行动变化管理的评审参与安全问题的调查3、员工对违章指挥有权拒绝操作；发现险情无法控制时，有权停止作业，采取紧急防范措施并撤离岗位；对漠视员工健康、安全的领导，有权批评、检举和控告。公司应组织相关部门进行公共合理的调查，并进行妥善处理。管理人员不得对履行拒绝作业程序的人员进行打击报复。确认作业环境或作业场所不存在危险有害因素处于安全状态时，作业保同应及时返回工作岗位；作业环境或作业场所存在危险有害因素，公司相关单位、部门应采取有效措施消除危险。第七条各单位、部门要制定年芳安全活动计划，计划内容包括活动的目的、内容、时间、参与的人员等，并将计划报安环部备案。第九条各单位、部门要建立安全活动台帐和员工关注的安全、健康事项收集的记录第十条生产单位每月进行一次员工关注的安全、健康事项的收集、重点关注危险作业，其它非生产性部门每半年进行一次安全、健康事项的收集。第十一条收集途径包括以下方式：调查表、访谈、会议、邮件第十二条安环部要根据各部门的年度计划进行监督，督促各部门安全活动的开展，并以此做为安全工作绩效考评的依据。第十三条各部门根据本标准的规定每年对本部门员工参与安全生产、全建议的情况进行沟通与回顾，提出工作中存在的不足，不断的持续改进。第十四条安环部每年对全矿的员工参与活动的开展及效果进行沟通问题，提出改进意见，并将回顾结果报管理评审。第十五条本制度解释权归安全环保部。安全生产会议管理制度第一条为了更好的学习、贯彻国家安全生产法律、法规和上级主管部门有关安全生产的文件、会议精神，制定本公司的安全生产管理政策、规定，有针对性的解决安全生产工作中出现的问题，不断改进和完善安全生产管理工作，特制定本制度。第二条安全生产会议包括：安全生产委员会会议、安全工作专题会、安全生产工作会议。第三条总经理(厂长)负责主持召开安全生产委员会会议、安全生产专题会。第四条主管副总经理(副厂长)负责主持安全生产工作会议。第五条各单位负责人负责主持召开本单位层面的各类安全生产会议。第六条公司每半年召开一次安全生产委员会会议。会议的主要研究、确定安全生产管理的方向与措施。研究、确定安全生产目标与指标，并评估其完成情况。监督安全生产风险控制计划的执行情况，并进行考核。第七条公司每年年初召开安全工作专题会议，会议的主要议总结、回顾、分析上年主安全生产情况，并进行表彰与奖励。公布本年度安全生产目标与指标公布实现本年度安全生产目标与指标的工作计划。矿长与矿属各单位、部门安全生产第一责任人签订本年度安全生产责任书。第八条公司每月召开一次安全生产工作会，会议的主要议题；督促落实年度安全生产措施计划的月度执行情况。对上月安全生产情况进行分析、回顾。对上月风险控制措施实施效果进行评估。对影响安全生产目标与指标完成的风险进行分析。协调布置月度安全生产的重点工作和要求。第九条安委会每年末对安委会会议、安全工作专题会议、安全生产工作会议的召开情况进行以及问题的落实进行回顾和总结。第十条安环部对部门安全生产会议的召开及会议质量进行考评，并斜考评结果报安委会。第十一条安环部负责对安委会会议纪要，安全工作专题会议纪要、安全生产工作会议纪要进行归档长期保存。第十二条各部门负责对本部门安全生产会议记录长期保存。第十三条本制度解释权归安全环保部。安全生产档案管理制度第一条为了加强安全生产档案管理工作，充分发挥档案作用，为公司安全生产服务，特制定本制度。第二条安全生产档案，是指公司从事安全生产活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。第三条公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。第四条公司的安全生产档案日常管理工作由公司办公室负责。第五条安全生产文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。第六条一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交公司办公室备案。会议文件由公司第七条安全生产档案归档范围包括：(1)安全生产管理委员会或安全生产领导小组人员名单及变动记录，安全标准化体系各类文件。(2)安全机构设置情况及专职、兼职安全员名单；(3)特种作业人员操作资格证件及人员名单；(4)特种设备清单及有关档案资料；(5)危险源(点)资料及三级危险源(点)管理清单；(6)作业环境监测资料(地压监测、岩石移动观测、粉尘浓度监测、风速、风量监测、环境监测、噪声测定等);(7)职工健康档案及健康监护资料；(8)职业病人档案及监护资料；(9)安全生产检查记录及整改情况；(10)安全例会及安全日、月活动记录。(11)职工代表大会关于安全生产的提案及整改落实情况；(12)安全生产事故记录和统计资料；(13)职工伤亡事故登记表等有关伤亡事故管理的档案资料；(14)安全生产管理制度及岗位操作规程及作业安全规程，并汇(15)安全措施费用的提取和使用情况；(16)安全教育培训记录；(17)事故应急救援预案，事故应急救援演练及实施记录；第八条安全生产档案要编写详细的目录并分档存放，以便于查阅。要逐步实现安全档案的标准化、规范化、现代化管理。第九条归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐第十条安全生产档案管理人员要运用科学的方法进行统计分析，按要求将统计该上报有关部门的上报有关部门；该定期向职工公布的向职工公布。第十一条有关领导和安全生产机构负责人要经常检查安全生产档案的建档和档案管理工作，使安全生产档案逐步完善和科学管第十二条安全生产档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写《借阅单》,报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批第十三条档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理保同要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。第十四条必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追究责任。第十五条用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。第十六条本制度由安全环保部和公司办公室负责解释。安全技术措施审核制度第一条通过安全技术措施的制定、审核和管理，促进安全技术措施有效实施，提高安全防护能力，使公司职业健康安全水平不断提第二条本制度适用于公司安全技术措施的编制、审核和管理。第三条安全环保部负责安全技术措施的编制、汇总和申报工第四条公司主管领导负责安全技术措施的审核和批准。第五条安全技术措施的编制和要求(1)新工艺、新技术投产或新建、扩建的项目，由主管部门同时制定安全技术措施，确保安全技术措施与主体同步进行。(2)技术革新、技术改造或改进操作方法、生产工艺的同时，主管部门应同时制定安全技术措施或补充措施完善安全技术操作规程，确保安全技术措施的完整和连续。(3)通过安全检查发现的安全隐患，由主管部门制定安全技术措施，限期、限人整改，确保安全技术措施不留空白。第六条安全技术措施的编制原则(1)开展以机械化、自动化为中心的技术革新和技术改造，积极改进生产工艺和操作方法，改善劳动条件，减轻劳动强度、消除危险因素，预防职业危害。(2)制定安全技术措施既要注意安全性、技术性，同时还应考虑针对性和实用性。(3)以预防为主，要因人、因事、因地而异，制定安全技术措第七条安全技术措施的编制范围(1)防护装置：防护罩、防护网、防护挡板、围栏、盖板、机械、电气、气动、光电、电磁感应等各种形式的联锁装置。(2)保险装置：自动开关、可熔保险器、减压装置、安全阀、(3)信号装置：颜色信号、音响信号、指示仪表、标志牌等。(4)安全防护设施：操作平台、护栏、安全网、安全绳等。第八条安全技术措施的审核(1)根据安全技术措施的编制要求，主管部门填报“安全技术措施审核表”,报请公司主管领导审核、批准。(2)新工艺、新技术和改扩建项目的安全技术措施，应将技术设计资料、资金预算计划连同“安全技术措施审核表”一并报请公司第九条本制度解释权归安全环保部。危险物品及重大危险源管理制度第一条为了使重大危险源随时处于可控管理范围内，确保其安全状态，特制定本制度。第二条本制度定了重大危险源的识别、监控、检查等管理要求，适用于公司重大危险源的管理。第三条重大危险源：指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。第四条根据GB18218-2006《危险化学品重大危险源辨识》辨识出企业的重大危险源，公司目前存在的重大危险源有：油库、炸药库。第五条安全环保部是公司重大危险源的监督管理部门，负责重大危险源的识别、建立档案、定期检测、评估、监控、应急管理等；百万吨工程管理部负责重大危险源尾矿库的技术管理、监测网监测管理；选矿厂、物资供应部分分别为尾矿库和炸药库、油库的安全生产第一责任单位，分别负责所管辖重大危险源的日常安全生产管理；保卫部负责炸药库的值班守卫管理。第六条重大危险源的管理，重大危险源主管单位、部门和安全环保部均应建立重大危险源的监控管理档案，由安环部报当地安监部门和上级主管部门备案。第七条安全环保部负责监督、组织主管单位或部门对重大危险源采取相应的监控措施，确保重大危险源处于可控的状态，监控措施可以根据实际需要及相关法律法规的要求采取相应的技术手段与管第八条安全环保部按照法规要求定期组织相关技术人员或聘用具备资质的机构对重大危险源进行检测和评估，评估内容应包括现状分析、存在的主要问题、风险及危险和结论性意见等。第九条经评估确认的重大危险源存在的隐患安环部应立即组织相关专业职能部门、主管单位相关人员或委托相关机构制定整改措施，措施主要内容包括：不同治理方案的比较和选择、具体治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投资概算、治理进度安排等。第十条安环部及相关专业职能部门负责根据最后的整改措施计划督促主管单位组织整改和落实。第十一条安环部负责组织相关部门一起制定重大危险源应急预案，并定期组织预案的演练。第十二条重大危险源的检查1、主管单位重大危险源管理人员每天进行日常的检查。2、安环部和专业职能管理部每月对重大危险源的管理进行一次第十三条安环部每年末组织对重大危险源的管理进行一次回顾总结，将企业重大危险源管理及安全现状做出总结，并将总结汇报第十四条重大危险源档案、检测、监控、评估记录由安环部永久保存。第十五条重大危险源检查记录由检查部门保存至少三年。第十六条本制度由安环部负责解释。员工安全意识管理制度1.目的建立提升员工安全意识的有效机制。2.范围本制度规定了员工安全意识的调查、提升及回顾的管理要求，适用于企业员工安全意识的管理。3.引用/应用标准无4.定义安全意识：安全意识是源自于员工内心自发的一种认可与认知，它包括员工思想认知、安全技能的掌握、安全知识的掌握程度，而不是受外部环境的影响而产生的短期意识。5.职责5.1安环部负责对组织员工安全意识的调查，制定安全意识提升计划。5.2人力资源部、安环部负责对新员工进行安全意识培训。5.3各单位、部门负责本单位、部门员工安全意识的培训。6.管理内容与方法6.1员工安全意识调查6.1.1安环部每年组织一次员工安全意识调查，调查途径可以是：问6.1.2调查内容应包括：◆企业的安全生产方针◆岗位安全生产职责与安全操作规程◆突发情况的应急处理◆工作场所特定的安全程序◆事故/事件的报告程序◆作业场所存在的或潜在的危险有害因素◆安全生产法律法规和其他要求◆个人防护用品的使用和维护保养要求◆违章指挥和不安全的作业作为◆客户要求等6.2安环部根据员工安全意识的调查结果制定员工的安全意识提升计划，并按计划组织实施。6.3安全意识输入与提升的途径包括：◆对新员工进行安全意识培训，并对其最初3个月的安全意识进行跟踪◆对所有员工进行安全检查程序和安全操作程序的训练◆推行危险预知活动◆根据工艺流程的变化情况，要求班组开展对作业现场的特定安全要求的讨论。◆对脱离工作岗位超过规定时间的返岗员工进行工作场所特定◆结合安全活动，做好员工的日常安全培训工作。◆结合企业安全文化建设，开展安全文艺表演、安全板报、事故展览与回顾等活动。◆对安全业绩好的员工进行认可与奖励◆开展社区安全宣传等6.4人力资源部、安环部负责新员工安全意识培训。6.5各单位、部门负责按照安环部的要求开展相应的活动。6.6每年末安环部对员工安全意识提升计划完成、效果情况进行回顾总结，并改进工作。6.7记录保存6.7.1安全意识调查记录、安全意识提升计划由安环部保存至少2年。7.附则7.1本制度由安环部负责解释。7.2员工安全意识调查表。安全意识调查表调查内容是/否(可以进行说明)1、你是否清楚企业的安全生产方针，并说明其含意2、你是否清楚本岗位的安全生产职责3、你是否掌握本岗位安全操作规程4、你是否清楚发生突发情况下的应急处理程序5、你是否清楚本岗位工作场所特定的安全程序6、你是否清楚事故/事件的报告程序7、你是否清楚安全隐患的报告程序9、你是否掌握相关的安全生产法律法规的知识10、你是否清楚本岗位应配备哪些个人防护用品11、你是否清楚个人防护用品的使用与维护方法与要求12、你是否会拒绝违章指挥13、你是否会制止他人的不安全的作业行为调查时间：被调查人员签名：安全教育培训制度第一条安全生产教育培训是加强安全生产管理、进行事故预防的重要手段，其重要性首先在于提高安全生产管理者及员工的责任感和自觉性，正确认识和学习职业安全健康法法律法规、安全知识，其次是能够普及和提高员工的安全技术知识，增强安全操作技能，从而保护自己和他人的安全。第二条为认真宣传、贯彻、落实党和国家安全生产的各项方针、政策、法规及公司(厂)有关安全生产的规章制度，提高职工的安全意识、安全素质和安全技能，防止产生不安全行为，减少人为失误，确保安全生产，特制定本安全教育培训制度。第三条安全生产主要负责人和安全管理人员必须进行安全资格培训，并通过安全生产监督管理部门或法律法规规定的有关主管部门的考核，取得安全管理资格证书后方可任职。第四条安全生产主要负责人和安全管理人员必须积极参加安全生产再培训。第五条新从业人员的教育培训；新从业人员指新来公司(厂)的员工(含干部),包括学徒工、学习生、代培人员、新合同工等，新从业人员必须经过三级安全教育后方可分配上岗。新从业人员的教育时间不得少于48学时。1、一级安全教育：由公司(厂)安全环保部负责。教育内容：学习党和国家的安全生产方针、政策、法规和公司(厂)的安全生产规章制度；安全生产基本知识；劳动纪律；作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施及事故应急措施；典型事故案例等。2、二级安全教育；由生产单位主管安全生产的领导或安全技术组专职安全员负责。教育内容；本单位安全生产状况和规章制度；工艺流程、安全生产制度、和安全技术操作规程；作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施及事故应急措施；本单位事故教训，安全生产注意事项及要求等。3、三项安全教育：由班长或兼职安全员负责。内容：岗位安全生产特点和岗位安全技术操作规程；生产设备、安全装置和劳动保护用品(用具)的使用方法；事故、经验教训和安全注意事项等。第六条从企人员调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时，应进行相应的生产单位和生产班组两级安全教育。第七条单位实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，应对从业人员进行有针对性的安全生产教育培训。第八条特种作业人员的安全教育培训1、特种作业人员是指劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害的作业，从事特种作业的人员称为特种作业人员。2、特种作业的范围按国家相关的规定确定，其中包括有：电工作业；金属焊接、切割作业；起重作业；爆破作业；压力容器作业；企业内机动车辆驾驶；危险物品作业；矿山通风、排水、采掘、提升运输等。3、特种作业人员上岗前，必须进行专门的安全技术和操作培训教育，并获得《特种作业操作证》后方可上岗，并按国家相关规定按4、离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实践操作考核，经确认合格后方可上岗作业。第九条全员经常性安全教育培训1、对在岗的从业人员应进行经常性的安全生产教育培训。2、全员经常性安全教育培训的主要内容是：安全生产新知识、新技术、安全生产法律法规；单位的安全管理举措和安全生产状况；作业场所和工作岗位存在危险因素、防范措施及事故应急措施；事故3、全员经常性安全教育培训的主要形式有：每天在班前班后会上说明安全注意事项；安全活动日；安全生产会议；各类安全生产培训班；事故现场会；安全知识；安全技能竞赛；张贴安全生产张贴面、4、各生产单位组织的安全生产教育培训活动时间不得少于4小5、外包队伍员工的安全教育培训比照本制度执行，安全管理机构及外包队伍监管单位督促、协助外包队伍做好安全教育培训工作。第十条本制度解释权归安全环保部。建设项目安全设施“三同时”管理制度规定、改建、扩建等建设项目和技术改造工程项目(以下简称建设项目)的安全、设备等“三同时”评审、验收的内容和有关要求。本制度适用于本公司所有部门的项目“三同时”管理。安全部、保卫科、工程部、建设项目单位。4.1“三同时”的定义指生产经营单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。4.2“三同时”评审4.2.1建设项目设计部门根据建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，准备并提供下列资料，报安全部、环保部。4.2.1.1建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程序、职业健康危害以及安全问题的说明书；4.2.1.2建设和技术改选工程任务书或建议书；4.2.1.3采取的预防措施及可行性技术论证报告。4.2.2安全部、环保部对建设项目的报审资料审核后，组织召开“三同时”评审会，建设项目设计部门、环保部、工程部、基建科、等部门同时参加。4.2.3在评审会上由建设项目设计部门向参加评审的各主管部门介绍建设项目可能产生的环境污染情况、职业健康危害和安全问题及采取的具体措施。4.2.4安全部、环保部、工程部分别就安全、环保、设备等方面作出评审意见。只有全部通过方可进入项目建设。4.3新产品开发、试制4.3.1需要进行试验的项目，由制定试验方案的单位在试验大纲中同时制定安全防范措施和环境保护措施。安全防范措施和环境保护措施必须在评审会上，向参加试验的单位贯彻落实。4.3.2在新产品、新工艺、新设备试制前，必须要充分了解产品、所用原料、中间体、“三废”的理化性质、毒性、危险性，采取妥善有效的防范措施，制订应急处理方法，并配备相应的防护器具和急救4.3.3在开课题实验前，必须制订详细的试验计划，包括应急处理方法，和应配备的防护器具和急救用品，并报中央研究所所长批准。4.3.4在试制过程必须严格按试制计划逐项落实防范器具和应急措施，实验中用到的剧毒物品，按公司的《剧毒品管理制度》执行，危险性较大的操作，要安排人员监护。安全措施不落实的课题不准开题做试验。4.3.5课题总结时，必须要由安全生产、劳动保护和环境保护内4.3.6课题项目移交设计生产时，必须同时提供安全生产、劳动保护和环境保护相关内容，做到同时设计。4.3.7新项目、产品工艺付诸中试、大生产实施前，工艺、图纸、方案等经有关部门、人员进行论证，由试制、设计、选型负责人详细介绍工艺情况、设计依据、选型理由，论证修改后，经公司领导批准，方可实施。4.3.8工程项目的发包、安装期间的安全工作由工程部和承包单位按有关规定负责落实。4.3.9工程项目调试前，应进行全方位的严格检查，并明确调试总负责人，由总负责人统一安排，确保设备调试安全。4.3.10工程项目试生产前，由项目负责人召集安全、设备、环保、生产、技术部门人员进行验收检查，同意后方可进行试产。4.3.11为减少试产时走不必要的弯路、造成不必要的损失。度产前必须初步制订安全操作规程，做好员工培训，必要时进行模拟操作。使全体进入试产人员了解如何操作、如何防范、如何进行应急处4.3.12项目负责人对项目试制的全过程负责。项目试制总结中必须要有安全生产和劳动保护内容。4.3.13凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、工业卫生、环保、消防设施和技术，或在国内配套相应的设施和技术。4.4“三同时”的验收4.4.1施工组织部门在竣工后，负责通知安全部、环保部、质量部、工程部等部门进行现场检查，对职业健康安全设施和环境保护设施进行验收。4.4.2验收内容4.4.2.1项目的设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时4.4.2.2建设项目与之配套的职业健康安全设施、环保设施是否符合国家法规和技术标准；4.4.2.3建设项目和运行状况管理是否正常、安全、可靠。4.4.3参加验收的各部门确认建设项目符合标准和要求后，在“技改项目、新建项目竣工验收会签表”或“工艺变更评审表”上签字。达不到设计要求的建设项目不予验收，并对工程项目发现的隐患和存在的问题提出改进意见和建议。建设项目设计部门针对存在问题改进设计方案，改进施工组织部门立即组织整改，待问题解决后重新进行4.4.4未经“三同时”验收或验收不合格的建设项目不得投入使特种作业管理与审批管理制度规范特种作业人员的管理，有效控制特种作业的风险2.范围本制度规定了特种作业的类别、人员资质、培训、及相关审批的管理要求，适用于企业的特种作业的管理。3.引用标准《金属非金属矿山安全规程》第4.4条4.职责4.1安环部对公司特种作业人员范围的界定和资质的监督管理负责。4.2人力资源部、安环部对公司特种作业人员培训与取证负责，并建立特种作业人员档案。4.3安环部负责界定公司需要进行审批的作业项目，审批流程及过程5.管理要求与方法5.1安环部根据国家对特种作业的规定规范界定出本公司的特种作业爆破工金属焊接(含电焊、气焊)工机动车司机安全工司炉工起重工剧毒、危险品保管工民爆物品保管员经当地劳动保障部门和上级主管部门共同部门共同认定的其他工种5.2人力资源部、安环部根据确定的企业特种作业工种建立特种作业人员档案，并组织特种作业人员的培训，经过培训取得资质证书后，方可上岗作业。5.3人力资源部、安环部负责每年特种作业人员的资质证书的年审与5.4安环部根据企业的实际情况及国家相关的规定，确定企业需要审批的特种作业项目；项目范围包括以下种类：高压电停送作业供电系统检修作业大型爆破作业5.4.1专业职能管理部门制定相应的审批流程和安全措施，并对审批的特种作业进行现场监督。5.4.2安环部对审批流程和安全措施进行复核，并对审批的特种作业进行现场监督。5.5安环部每年组织对特种作业人员资质、特种作业审批流程及作业风险控制进行回顾总结。5.6记录保存5.6.1特种作业人员档案由人力资源部永久保存5.6.2特种作业审批记录由安环部保存至少三年。6.1本制度由安环部负责解释。变更管理制度1.目的确保企业对变化及其所带来的职业安全、健康及环境影响进行有效识别、评估和管理，控制变化带来的风险。2.范围本制度规定了对变化的识别、管理、评估与检验要求，适用于公司对变化的过程管理。3.职责3.1安环部对全公司内职业安全、健康及环境变化的管理负责。3.2员工代表对所辖区域内安健环变化的识别和向所在部门或安环部报告变化管理需求负责。3.3各单位、部门负责对本部门(单位)的变化管理需求的评估及实施负责。4.管理要求与方法4.1变化的识别4.1.1各单位、部门应充分识别在本单位、部门发生的下列变化：◆人员(工程、检修、运行、其他重要岗位)引起的变化◆规程、规章或标准变化◆组织机构变动◆作业环境变化◆生产工艺及作业方式变化◆新技术的应用◆流程变化◆设备、材料及设施等方面引起的变化◆供应、承包商引起的变化4.1.2对已识别的变化，各单位、部门应建立变化识别档案。4.2变化的管理4.2.1各单位、部门在实施变化前必须进行风险评估，辨识出在变化过程中可能出现的危害及其风险，并确认每一个变化所对应的改变项目及相应的跟进工作清单；4.2.2在实施变化过程应充分考虑人员因素和人机工效原理。4.2.3实施变化时应评估变化发生可能带来的下列延续风险，并确认每一个变化对应的改变项目及相应的跟进工作清单。◆安全标识位置的改变◆图纸的改变◆设计的改变◆设备、设施结构及强度的改变◆设备、设施使用期限的改变◆维护要求的改变◆员工能力要求的改变◆应急要求的改变◆优化人机工效◆作业指导书、程序、规定的变化◆更新培训需求4.2.4公司安委员会应保证变化实施过程中所需职业安全、健康及环境资源的提供。4.3变化的经验4.3.1变化检验部门应成立包括职业安全、健康及环境专业人员在内专家小组，实施检查，确保在变化启用前完成下列工作；◆完成了工程检查◆完成了适当的职业安全、健康及环境控制措施◆制定或更新应急程序◆对受影响的人员进行了针对性培训◆制定或更新了作业指导书/程序/规定◆变化处理过程应对受影响员工的针对性培训◆实现风险的闭环管理◆变化处理的结果应文件化4.4变化的回顾4.4.1各单位、部门应在变化发生的下列阶段中对变化管理的有效性进行回顾：◆工程/项目可行性研究阶段◆工程的最终设计阶段◆工程建设期间◆工程、设备设施启用前◆报废阶段4.4.2变化管理回顾的结果应包括或作为工程委托是否可接受的参考标准4.5记录保存4.5.1各单位、部门应保存变化管理过程记录至少一年。5.附录5.1本制度由安环部负责解释。设计管理制度从源头上控制生产过程的风险。2.范围本制定规定了新、改、扩建项目及日常生产设计管理要求，适用于新、改、扩建项目及采矿单体设计的管理。3.引用标准《中华人民共和国安全生产法》第二十六、二十七条。《中华人民共和国矿山安全实施条例》第六、七、八条。4.职责4.1工程项目负责部门对外委设计单位的资质审核、设计要求及初步设计的审查组织负责。4.2各专业技术部门负责组织对相应设计的审核与批准。4.3安环部对设计安全措施的落实情况进行监督。5.管理内容与方法5.1.1工程负责部门在实施初步设计委托前先取得可行性研究报告的批复文件。5.1.2工程负责部门在组织实施设计招标或议档时，应对设计单位进行资质审查及对项目设计人员个人资质审查，确保设计单位及人员资质符合国家法律法规的要求。5.1.3工程负责部门在委托设计时，应向设计单位提出工程项目的安、健、环功能和生产过程，设备的风险评估及风险控制措施要求。5.2设计的审查]5.2.1工程负责部门负责组织初步设计的审查工作，包括：准备相关的材料、文件，与政府相关部门联系协调及提交初步设计资料、图纸，确定审查的时间、地点。5.2.2初步设计审查人员应包括：企业相关人员、设计单位相关人员、政府安监部门人员、审查专家。5.2.3初步设计审查由企业领导主持，设计审查重点关注以下要求并●设计满足是法律法规、技术标准的情况●设计规模与可研批复的符合性●设计概算不超过估算●设计方案的技术经济性比较●生产工艺流程风险的分析结果与控制措施●设计满足提出的安全健康环保和风险控制要求的情况●设计选型的工程设备及设施的适用性、先进性、和可扩展性。5.2.4工程负责部门将初步设计审查意见报政府安监部门批复。5.2.5工程负责部门负责与设计部门协调解决审查中的问题，并在报5.3设计变更管理5.3.2生产技术部门、百万吨工程管理的负责对生产过程中单体设计5.4设计审查通过后，工程管理部门负责组织设计单位人员对本企业相关技术管理人员进行相关的技术交底。5.5单体设计5.5.1生产技术部门、百万吨工程管理部负责对生产过程中单体设计5.5.2单体设计要经过逐级的审批后方可实施，审批流程为：设计者一部分负责人——技术部门负责人一—安全管理部门负责人一—总5.5.3单体设计中要明确施工过程中的风险控制措施。5.5.4单体设计要符合相关技术标准、初步设计的要求。5.5.5单体设计批准后，设计人员要对现场施工人员进行相关的技术5.6资料保存5.6.1工程项目管理部门负责建立工程项目资料档案，包括设计资料、图纸、审查记录、批复文件、技术交底记录、变更记录、设计单位及人员资质证明等，档案要永久保存。5.6.2生产技术部门负责保存单体图纸资料，保存期至少五年。6.附录6.1本制度由生产技术负责解释。运输管理制度供配电系统管理制度1.目的对供电系统进行有效的控制，确保企业生产的电力供应。本制度规定了供配电系统的设计、安装及日常管理等要求，适用于企业供配电系统的管理。3.引用标准4.职责4.1主管矿长对供配电系统的设计审批负责。4.2机动能源部负责供配电系统的设计、施工组织、验收及日常管理。4.3机动能源部、水电工、安环部负责组织对供配电系统的专项检查及日常的巡查。4.4水电厂、各生产单位对供配电设备、设施的维护负责。5.管理内容与方法5.1供配电系统的设计5.1.1机动能源部负责人组织相关人员依据《金属非金属矿山规程》及矿山实际生产情况设计矿山的供配电系统。5.1.2供配电系统中设备、设施、电压等级、线路铺设、接地、接零保护、标识、开关等要符合《金属非金属矿山安全规程》6.5部分的5.2供配电系统的安装5.2.1机动能源部负责组织施工单位按照设计安装供配电系统。5.2.2施工单位按照设计要求进行施工，包括变电硐室、线路的铺设、标识的安装等。5.2.3机动能源部、保卫部负责根据国家相关标准为各电器设备、设施配备消防器材。5.2.4机动能源部、水电厂负责组织对地面电力设施安装避雷装置。5.3供配电系统的运行管理5.3.1机动能源部负责完善地面、井下供(配)电系统图，井下变电所、电气设备布置图，电力、信号、电机车等线路平面图，并根据实际情况对图纸及时进行更新。5.3.2机动能源部负责定期对供配电系统进行检查，并负责对不符合进行整改。5.3.3安环部负责组织对供配电系统的专项安全检查。5.3.4生产单位负责对供配电系统的设备、设施进行维护，并按照要5.4人员培训5.4.1机动能源部、使用管理单位、安环部、人力资源部负责对相关电器操作人员组织培训，并确保符合国家资质的要求。5.5回顾5.5.1机动能源部每年组织一次对供配电系统的回顾总结：内容包括：电力供应情况、设备设施的完好情况、电压等级符合性、标识的充分性、保护装置的完好与充分性、线路的铺设、图纸的充分性、人员资质及培训情况、消防设施的充分性等。5.6记录保存5.6.1各类图纸由机动能源部永久保存。5.6.2机动能源部的日常巡查记录由机动能源部保存至少一年。5.6.3安环部组织的专项安全检查记录由安环部保存至少一年。6.附录6.1本制度由机动能源部负责解释。固定资产设备管理制度第一条固定资产是国家的重要财富，是企业的主要劳动手段，是企业赖以从事生命活动的物质技术基础，固定资产管理是企业管理的重要组成部分，固定资产管得好坏关系到企业的生产经营成果。因此，必须要管好用好固定资产，作到投入少，产出多，获得最佳经济第二条固定资产管理必须坚持“技术管理与经济管理相结合”的原则，特别是要对固定资产进行全过程管理，即做到对企业主要生产用固定资产的设计、制造、购置、安装、使用、维修、发行更新直至报废的全过程进行综合管理，达到其全寿命周期内最佳经济效益的第三条以公司下达的生产计划和企业的实际情况为依据。逐步做到确核定固定资产需要量，本着即要保证生产需要，又要减少占用国家固定资金的原则，把挖潜、革新、改造结合起来，千方百计挖掘固定资产潜力，提高固定资金利用率，同时按规定及时提存固定资产折旧基金和大修基金，合理补偿固定资金在生产中的耗费，提供大修理和改造、更新资金，以保障生产的正常进行和发展。第二章固定资产设备的日常管理工作第四条固定资产设备必须同时具备下列两个条件；(一)使用年限一年以上；(二)单位实物价值2000元以上者；不具备上述条件的设备列入企业“低值易耗品”范围。第五条公司固定资产设备均须建立设备台帐和固定资产卡片，主要设备均要建立设备技术封存档案。内容包括：(一)固定资本卡片(二)操作、维护及检修规程；(三)大修记录；(四)运行记录；(五)设备事故记录；(六)更新改造记录；(七)设备备件更换记录；(八)封存、调拨、报废及润滑状况记录；(九)设备缺陷记录；(十)设备说明书、竣工验收单以及设备图纸。第六条公司固定资产设备由机协能源部统一管理并负责固定资产设备管理办法，检查各单位对固定资产设备管理、使用、维护等工作，负责对设备的分配、调整、调拔、停用、封存、报废和更新改造工作。各单位负责对设备的使用保管与维修。财务部负责固定资产设备资金的管理。固定资产设备每年末清理一次，先由使用单位自行第七条新投产的设备应严格执行竣工验收制度，机动能源部应向设备安装部门提供必要的设备图纸及