薪酬发放管理制度 薪酬发放审批制度 操作制度 问题处理制度全套

薪酬发放管理制度：薪酬发放审批制度、操作制度、问题处理制度01薪酬发放审批制度02薪酬发放操作制度04薪资发放问题处理制度一、薪酬发放审批制度薪酬发放审批制度第1条目的。为了准确、高效、及时地发放员工薪酬，完善薪酬发放审批流程，加强对公司薪酬发放体系的管理，特制定本制度。第2条适用范围。本办法适用于对员工薪酬进行核算的全部工作。第3条管理职责。1．公司总经理负责对员工薪酬发放进行签批，并指导财务部进行薪资发放。2．公司分管副总负责对薪酬发放事宜监督和控制，审核各项薪资统计资料等。3．人力资源部负责对各部门员工的薪酬进行核算，并做好与各部门及各人员的核算沟通工作。4．财务部等部门及人员积极配合人力资源部进行薪酬核算，协助人力资源部解决薪酬核算过程中出现的各类问题。第4条薪酬核算工作结束后，人力资源部应将薪酬核算结果上报公司分管副总，由分管副总进行审核。第5条分管副总审核后，人力资源部根据分管副总的审核意见制作员工“薪资表”，转交财务部进行审核。第6条财务部审核确认“薪资表”无误后，上报公司总经理进行签批。第7条总经理签批“薪资表”后，交由财务部具体发放员工薪酬。第8条财务部与每月

日前将员工薪酬发放完毕（如遇节假日可对薪资发放日期进行灵活调整），并将各部门及员工的薪资条转交给人力资源部。第9条本办法由人力资源部制定，其解释权、修订权归人力资源部所有。第10条本制度自总经理批准后开始实施。二、薪酬发放操作制度薪酬发放操作制度第1条目的。为了完善公司薪酬发放管理体系，加强对员工薪酬发放过程的监督与管理，特制定本制度。第2条适用范围。本办法适用于对员工薪酬进行发放的全部工作。第3条管理职责。1．公司总经理负责对员工薪酬发放工作进行全面监督和控制，并指导财务部进行薪资发放。2．公司分管副总负责对薪酬资料进行核对，复核人力资源部上报的薪酬汇总资料。3．人力资源部负责对各部门员工的薪酬进行核算，员工薪资发放后对薪资发放资料进行统计和整理，完善薪资管理档案。4．财务部积极配合人力资源部进行薪酬核算，并负责薪酬发放的具体操作工作。第4条提交薪资核算的各项资料。公司各部门应于每月

前向人力资源部提交本部门员工的薪资核算资料，主要包括“员工考勤记录表”、“绩效考核表”、“请假登记表”、“薪资调整申请单”等。第5条报薪资料核对。人力资源部对各部门提交的考勤记录等报薪资料进行核对，确定各资料与员工本人的实际工作状况是否相符等。第6条编制员工各薪资资料汇总表。1．人力资源部根据报薪资料的核对结果编制各部门员工的“出勤汇总表”、“绩效考核汇总表”、“请假登记表”、“薪资调整申请单”等，并由各部门组织本部门的员工进行签字确认。2．员工本人亲自签字确认后，部门主管应对本部门员工的“出勤汇总表”、“绩效考核汇总表”、“请假登记表”、“薪资调整申请单”进行签字确认，并将确认后的“出勤汇总表”转交人力资源部。第7条薪资资料录入。人力资源部收到各部门转交的“出勤汇总表”后，应将各部门的出勤汇总信息、绩效考核信息、请假登记等信息进行电脑录入，计算员工的薪资数据。第8条薪资数据审核与汇总。公司员工的薪资数据计算后，公司应对员工的薪资数据进行审核，审核无误后按照职位类别或部门打印薪资条，并针对各薪资分表对员工薪酬进行汇总。第9条薪资审核。1．公司员工的薪资汇总后，人力资源部经理应对各“薪资汇总表”进行审核，审核无误后转交财务部进行审核。2．财务部对员工薪酬进行审核，确认各项薪酬数据与公司员工的实际薪酬没有出入。第10条分管副总复核。财务部确认员工薪资没有出入后，公司分管副总负责对“薪酬汇总表”进行复核，确认无误后，呈报公司总经理进行签批。第11条总经理签批。公司总经理负责对公司员工的“薪酬汇总表”进行签批。签批确认后，交人力资源部制作公司员工的“薪资明细表”及“薪资汇总表”等。第12条薪资发放1．人力资源部将制作的“薪资明细表”及“薪资汇总表”等转交给财务部，由财务部具体处理薪资的发放事宜。2．财务部根据人力资源部转交的“薪资明细表”及“薪资汇总表”等计算薪资发放总额，填写“付款审批单”，交公司总经理进行审核。3．总经理审核后，财务部应与付款银行取得联系，委托该银行按照公司员工的“薪资明细表”发放员工的薪酬。第13条制作薪资条及薪资发放台账。1．银行将公司员工薪资打入其个人账户后，财务部应向银行领取付款凭证，并根据付款凭证编制员工“薪资条”及“薪资发放台账”，转交人力资源部进行管理。2．人力资源部将“薪资条”及“薪资发放台账”发放至各部门主管，由各部门主管组织部门成员确认签收薪资等。3．员工确认无误后，人力资源部负责对工资签收记录进行整理归档；若员工确认本人薪资发放存有异常，应自工资签发之日起

内填写“薪资发放异常登记表”，交部门主管进行审核。4．部门主管审核确认后，报人力资源部进行审查确认。5．员工薪资发放缺失存有错误的，则人力资源部应协调相关部门与员工本人进行协商核实，在次月薪资肥大方式予以扣除或补差错误的薪资。第14条本办法由人力资源部制定，其解释权、修订权归人力资源部所有。第15条本制度自总经理批准后开始实施。三、薪资发放问题处理制度薪资发放问题处理制度第1条目的为了妥善处理薪资发放问题，保证薪酬发放的及时性、准确性，维护公司员工与公司的利益，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于针对公司薪酬发放各项的问题处理和调解工作。第3条管理职责1．人力资源部负责组织调查薪酬发放问题，确定问题性质，组织协商解决薪酬发放的各项问题。2.．财务部协助人力资源部处理薪酬发放问题，并对本部门的问题进行积极改正。3．公司其他部门配合人力资源部等做好薪酬发放问题的处理工作，维护公司稳定。第4条发现薪酬问题公司员工在发现本人薪酬的发放问题时，应及时与部门主管进行确认。第5条提出申诉1．部门主管确认后，应对本部门其他员工的薪酬的发放情况进行统计，确认薪酬发放错误的范围。2．范围确定后，各部门主管应将本部门员工的薪酬发放问题进行上报人力资源部，对薪酬发放问题进行上诉。上诉期间以不超过

个工作日为限。3．薪酬发放的问题主要有薪酬金额发放错误、薪酬计算错误、薪酬延误发放等内容。第5条申诉受理人力资源部受理各部门主管的薪酬发放申诉后，应针对错误的类型对发放问题进行调查，确定责任人及责任部门等。第6条处理办法1．若因财务部门疏忽等原因造成员工的薪酬发放错误，则财务部人员应与公司员