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文档简介

春节车费报销管理制度一、制度目的为规范公司春节期间员工的交通补贴和报销工作，提高公司的管理水平和员工的福利待遇，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于全体公司员工，特别是春节期间因工作需要所产生的交通补贴和报销工作。三、交通补贴和报销标准1.交通补贴标准所有员工交通补贴标准为每人每天100元，按照实际工作天数发放，不足半日者不予发放。远程员工（离公司办公地点50公里以上）交通补贴标准为每人每天200元，按照实际工作天数发放，不足半日者不予发放。公司外派员工回家过年的交通补贴，以实际路程公路交通工具票据为准，不超过每人每次2000元。2.车费报销标准全体员工春节期间出行所产生的车费报销标准，以实际路程公路交通工具票据为准，不超过每人每次2000元。公司外派员工回家过年的车费报销，以实际路程公路交通工具票据为准，不超过每人每次2000元。四、交通费用的报销流程1.报销资料准备报销人应准备完整的车票或者交通费票据，票据需加盖出发地和到达地交通公司的公章。2.填写报销单报销人应在公司统一格式的报销单上填写完整的车次、日期、金额等信息，如有问题应及时向财务部门或相关部门进行咨询。3.提交报销单报销人应将填好的报销单与原票据一并提交给财务部门，如需进一步核实信息或者考虑节省费用，财务部门有权利与报销人进行沟通。4.审核审核财务部门应在收到报销单后，对报销单进行核对，并根据公司规定的标准审核是否通过。如有问题，应及时反馈给报销人并进行调整。5.发放费用审核通过的交通费用由财务部门安排发放。五、注意事项报销资料要完整，时间、车次、金额等都需要清晰明确。报销人员要在规定时间内提交报销单和票据，如有逾期，费用将不予报销。公司保留对本制度的最终解释权。六、制度的执行本制度自发布之日起执行。初次报销过程中，如遇问题或者有疑问，报销人员应及时向相关部门或者财务部门进行咨询。结语本制度的制订

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