铁路建设工程项目物资精细化管理实施细则

工程工程物资精细化管理庞宗荣2021年04月精选ppt中铁一局集团第五工程

物资精细化管理实施细那么第一章总那么第一条为贯彻落实中铁一局集团公司物资精细化管理要求，强化物资方案管理、采购管理、供给管理、供方管理、合同管理、结算支付、仓储管理、专项物资管理、消耗控制、信息化管理、人员培训、考核评比、监督检查等各环节的精细化管理，确保符合工程质量、社会环境和职业健康平安管理的要求，根据?中铁一局集团公司物资精细化管理方法?相关规定，制定本实施细那么。第二条本实施细那么以集团公司物资精细化管理方法为根底编制，适用于五公司各类工程工程物资精细化管理工作。第三条五公司物资精细化管理充分依托中国中铁采购电子商务平台、阿里巴巴网络竞价平台、中国中铁工程工程物资管理信息系统〔含物资过磅影像系统、物资收发手持终端系统〕及中国中铁本钱管理系统四个平台，以物资信息化应用为手段，五公司各工程应加快推进中国中铁采购电子商务系统和工程工程物资管理系统的应用工作，实现物资采购电子化，过程消耗控制自动化。第四条五公司各工程应深入推进物资集中采购供给工作，通过战略采购、区域集中、网络采购等方式提高集中采购质量和效率。精选ppt第二章岗位职责第五条五公司物资管理部主要职责〔一〕贯彻执行上级单位的物资精细化管理要求，结合实际制定实施细那么，并督导执行。遵守集团公司各项物资管理制度，制定本单位的各项物资管理规定，并组织实施。〔二〕组织自管工程物资市场调查，筹划落实采购供给方案，审核工程采购方案和采购方案，汇总分析各工程的物资采购方案，按集团公司物资集中采购供给管理方法和中国中铁采购电子商务平台的工作流程展开采购活动。〔三〕负责二三项材料、地材及集团公司授权采购的物资集中采购供给工作。根据集团公司周转材料管理方法规定的权限负责本公司周转材料的集中加工、集中调配、集中租赁和处置工作。〔四〕组织本公司法律事务部、财务部、本钱部等部门对物资采购合同进行评审，对市场价格信息和工程采购价格进行汇总分析管理，审核工程部主要物资结算单价及结算数量。〔五〕负责本单位物资信息化管理有效的推广、应用及维护工作，指导各工程物机部人员正确使用录入各种信息。定期收集、统计、分析各类物资系统数据，按时向集团公司物设部报送各项物资报表。〔六〕负责对本单位工程工程物资精细化管理情况进行指导、检查和考核，对工程部协作队伍物资管理情况进行监控。每半年在本公司范围内举办一次物资业务培训班。精选ppt〔七〕按季发布物资采购限价和周转材料租赁限价。根据集团公司工程工程物资过程消耗控制管理方法制定发布本单位物资消耗控制标准，合理控制现场物资消耗。〔八〕负责催促本公司所属工程部严格履行集中采购购销合同，并对所属工程集中采购付款承担保证责任。催促所属工程在“A账户〞足额归集物资集采专项资金。建立物资集中采购管理台账，催促工程部按期支付货款。第六条工程物机部主要职责〔一〕贯彻执行上级指定的各项物资管理规定，根据工程实际情况，制定工程部物资管理细那么。〔二〕参与物资市场调查，掌握物资供求状况和市场行情。负责编报月度〔季度、年度、总需求方案〕物资方案，建立方案执行台账。〔三〕负责集团公司和五公司授权物资的采购供给管理工作。〔四〕负责物资采购合同的拟定和上报评审工作，按照合同管理权限和管理流程进行采购合同的签订和存档。〔五〕负责所有进场物资的验收、保管、搬运、贮存、发放、摊销、结算、核算及分析等管理工作，建立并保持各类根底管理数据和体系运行的各项记录，维护本工程物资信息化管理平台，及时填报各项统计资料。〔六〕负责按合同约定对作业队伍进行所需物资的供给管理工作，监控各作业队伍和工号主要物资的实耗数量和质量，做好物资定〔限〕额消耗管理工作。精选ppt〔七〕负责周转料及小型机具的管理，及时登记和上报废旧物资信息，积极展开修旧利废活动。〔八〕按月做好库存盘点和材料本钱核算，按季度进行物资本钱分析，出具季度物资本钱分析报告，上报五公司物资管理部。〔九〕负责工程竣工后剩余物资及各项管理资料的清理和移交工作。〔十〕掌握和使用物资信息化系统工具。第三章采购管理第七条采购具体执行?中铁一局第五工程物资集中采购供给管理实施细那么?的规定和要求。禁止采购国家、地方明令禁止的不符合环境保护和违反职业健康平安程序生产的产品。第八条股份公司、集团公司和五公司是相应采购权限范围内的采购管理主体。要求公司各工程物机部应严格按照五公司物资集中采购供给管理实施细那么的规定执行。第九条物资分类〔包括并不限于以下物资〕〔一〕主要物资：指构成工程实体物资，主要包括钢材〔含建筑钢筋、型钢、钢板、钢管〕、钢绞线、水泥、粉煤灰、矿粉、桥梁支座、锚具、土工材料、防水材料、预埋件、声测管、声屏障、四电施工专用电线电缆与设备器材、轨枕与扣配件等。〔二〕当地物资：砂石料〔河沙、碎石、级配碎石等〕、道砟、商品混凝土等。〔三〕专项物资：钢轨、道岔、石化产品等。〔四〕辅助材料：指用于辅助施工生产所需的材料，包括五金电料、消防器材、平安防护用品、焊接材料、橡塑制品、工具、紧固件以及习惯称作二三项材料等。精选ppt第十条物资采购的组织形式和采购方式采购方式由集团公司采购管理中心根据五公司物资管理部提报的方案和工程具体情况审批确定。主要物资使用中国中铁采购电子商务平台采购，二三项料使用阿里巴巴网络竞价平台采购。采购的方式分别为公开招标、内部直供、战略采购、委托招标、自建料场、网上竞价采购、指定招标等方式。〔一〕五公司自管工程物资采购1.集团公司设立物供分中心的区域，该区域内自管工程的钢材、水泥和柴油由集团公司采购管理中心通知区域物供分中心根据物资采购限价与工程部签订钢材、水泥、柴油供货合同并供给；2.集团公司未设立物供分中心的区域，该区域自管工程的钢材、水泥和柴油集中采购由集团公司采购管理中心在中国中铁采购电子商务平台实施区域招标采购；3.钢绞线、锚具、支座、伸缩缝、土工材料、防水材料六类物资由集团公司采购管理中心实施战略采购，每季度末当月组织召开季度集中采购洽谈会。工程部根据集中采购洽谈结果与中标单位签订合同；4.钢轨、道岔、石化产品的战略采购由集团公司采购管理中心上报股份公司实施战略采购；5.外加剂集中采购由中铁一局工业贸易公司根据集团公司采购管理中心下达的供给方案，按物资采购限价与工程部协商签订供货合同并供给。精选ppt〔二〕当地物资竞争性谈判采购集团公司直〔托〕管工程所需的当地物资，委托五公司物资管理部组织招标采购，结果报备集团公司采购管理中心。自管工程所需的当地物资，由五公司采用区域集中的方式统一组织采购。〔三〕辅助材料网上采购辅助材料实施网上竞价采购。各工程物机部应根据五公司?阿里巴巴二三项料网络竞价采购实施细那么?的规定，在五公司建立的阿里巴巴网上采购专区，指定专人负责辅助材料网购，实现辅助材料的网上竞价采购和在线支付。第十一条物资集中采购的认定范围〔一〕股份公司直〔托〕管工程主要物资集中采购；〔二〕股份公司牵头组织的集团公司所属的工程工程主要物资的集中采购和区域集中采购；〔三〕集团公司牵头组织的直〔托〕管工程和区域物资集中招标采购；〔四〕中铁物贸有限责任公司展开的钢轨、道岔、石化产品等专项物资集中采购；精选ppt第四章市场调查第十二条五公司自管工程由公司物资管理部牵头组织施工前市场调查，组织编制采购供给方案，进行管理交底。第十三条市场调查要做好以下工作：〔一〕了解工程工程的具体内容及工期安排，工程实施性施工组织设计和工程预算编制情况，掌握工程主要工程数量及各种主要原材料、周转材料的需用总量；〔二〕根据物资需求的进度安排、合理储藏及施工现场的总体规划，对存料场和库房进行合理规划和布置，特别要规划好大堆料的存放场地及散装水泥罐的库容大小；〔三〕通过获取网络或刊物信息、现场实地调查等多种途径，对工程工程所需物资在当地及周边的物资分布情况进行深入全面的市场调查，调查的主要内容应包括各种主要物资的供给厂商、供货能力、产品质量、采购价格、运输条件等，同时应收集供给厂商的资质、报价等有关资料；〔四〕调查结束后，应形成市场调查报告，其内容包括工程概况、物资需求、市场供需、价格行情、采购供给管理方案，并作为编制工程施工调查报告的重要内容和依据。第十四条施工过程中，公司物资管理部、工程物机部应不定期组织市场调查。调查人员除对供给厂商进行实地走访外，还应通过广泛的信息渠道，及时了解和掌握物资市场变动情况，并提出应对措施。第十五条在市场出现异常波动的情况下，工程部应组织工程试验室、工经部、财务部等共同对价格及资源状况进行实地调查，分析原因，形成调查纪要，所有参与人员签字确认后，由工程物机部及时报送公司物资管理部。精选ppt第五章方案管理第十六条职能分工〔一〕公司应建立施工技术部、本钱部、物资管理部、财务部等部门参与的方案管理体系，保证物资方案的可追溯性；审核各工程部物资总量方案；按采购权限向上级物设部上报物资申请方案，向工程部下达物资供给方案；检查工程部物资方案管理与执行情况。〔二〕工程物机部按集团公司和五公司的要求编制工程物资采购方案；上报集中采购物资申请方案；建立方案管理台账；负责物资方案执行。第十七条编制要求〔一〕物资方案内容应编制齐全，填写标准，对质量标准、供货周期、收货地点应提出明确的要求。物资方案必须具有完整性、准确性、时效性、预见性。〔二〕物资方案由封面、编制说明、物资采购〔申请〕方案表、需用量明细表四局部组成，经工经部、财务部、物机部会签，单位领导审批后加盖单位公章。〔三〕物资采购申请方案表是申请方案的主要组成局部，内容包括物资名称、规格型号、计量单位、上期库存、储藏定量、本期用量、本期实际申请量、技术标准等。〔四〕编制说明一般包括以下内容：方案期内主要任务概况及特点、特殊质量要求、急用物资急需时间、上期方案完成情况、交货期和交货地点等其他需要说明的内容。精选ppt第十八条方案的编制与上报〔一〕物资总量方案的编制与上报1.工程工程部在施工设计图纸到达后30日内，编制?分工号主要物资需用量明细表?。工程物机部据此编制主要物资总量方案，并建立?物资总量控制台账?。作为整个工程物资采购和过程消耗的控制依据。工程发生设计变更时，工程工程部要及时提交变更数量，工程物机部据此调整?主要物资总量控制台账?的控制数量。2.工程物机部要向公司物资管理部上报主要物资总量方案以及变更方案，并经公司物资管理部审核。审核后的物资总量方案作为对工程部物资总量控制的依据，同时也是公司组织物资集中采购，监控工程采购数量的依据。〔二〕主要物资采购〔申请〕方案编制及上报1.工程物机部依据当前工程工程部提供的主要物资需用量明细表〔附技术要求和质量标准〕编制主要物资月度物资采购〔申请〕方案。2.按集团公司物资集中采购供给管理方法权限的界定，经上级单位授权工程部自购的物资，由工程物机部编制物资采购方案并执行。3.由物供中心组织供给的物资，工程物机部编制物资申请方案，并逐级上报至集团公司采购管理中心审批后执行。〔三〕辅助材料采购方案编制1.辅助材料在采购前，充分考虑网购时间需要15天及以上，由工程部用料单位书面提出用料申请，属于工程前期临建发生用料及施工生产过程中发生用料由工程部工程部提出用料申请，属于工程各部门自行使用的用料由具体使用部门提出用料申请。精选ppt2.工程物机部根据用料单位提出的用料申请单，结合物资库存情况，历史发放情况，审核用料申请单后汇总编制辅助材料采购方案，并附各用料单位的用料申请。3.工程物机部将编制的辅助材料采购方案经工程工经部、工程部共同审核后报工程经理审批。工程工程部负责审核用料数量是否合理，工程工经部负责审核是否应由工程部采购，工程经理根据施工情况进行审批。4.辅助材料采购方案由封面、编制说明、采购方案表、用料申请单四局部组成，方案必须签字齐全，工程物机部将审核批准后的方案上报公司物资管理部，公司物资管理部根据集团公司?二三项材料网上竞价采购实施指导意见?规定实施网上采购。〔四〕集中采购物资方案上报1.钢轨、道岔、石化产品等专项物资由工程物机部编制物资需求方案，使用中国中铁采购电子商务平台逐级上报至集团公司采购管理中心，由采购管理中心审核汇总后报股份公司物资采购管理中心。2.执行区域集中招标或联合招标采购的主要物资由工程物机部编制招标申请方案，按集团公司物资集中采购供给管理方法和本方法规定的不同采购组织形式，分别上报五公司、集团公司、股份公司物资管理部门。3.工程施工需用辅助材料由工程部编制采购方案，上报公司物资部实施网上采购。精选ppt第十九条方案执行

工程物机部在日常工作中按物资方案实施采购供给，建立方案供给台账，对影响物资方案执行情况的生产方案的调整、资源状况的变化、市场单价的波动、运输条件的改变等因素进行分析，及时对物资方案进行调整。设计变更、合同数量执行完毕等原因造成调整追加或消减物资方案，须按原渠道上报集团公司采购管理中心审批。第六章供给商管理第二十条按照?中铁一局集团第五工程物资供方管理实施细那么?的规定和要求，构建统一的供方资源，实行供方准入、分级分类管理、定期考核的制度，形成“统一评定、分级管理、资源共享、动态考核〞的供给管理模式。A类供给商由股份公司物资采购管理中心归口管理，B类供给商由集团公司物设部归口管理。第二十一条供方管理的工作流程〔一〕供方调查新中标工程进场15日内，由工程物机部对供方进行调查，填写?物资供方调查审批表?，经工程经理批准后，报公司物资管理部审核，公司物资部报集团公司物设部备案，工程物机部通知通过审核的供方在电子商务平台注册。〔二〕平台注册通过公司物资管理部审核的供方申请首先需在中国中铁电子商务平台注册，注册信息须真实完整。精选ppt〔三〕准入申请准入申请由供方填写?供方准入申请表?，并按照?准入资料清单?提交有关企业资料。〔四〕准入评审A类物资供方由股份公司物资采购管理中心评审。B类物资供方由集团公司物设部评审，报股份公司物资采购管理中心备案。〔五〕信息录入通过评审的供方获得准入资格，A、B类物资供方分别与股份公司物资管理中心和集团公司物设部签订?中国中铁股份物资供方准入承诺书?后由股份公司物资采购管理中心统一录入股份公司供方档案库。〔六〕准入证管理对供方实行准入证管理，A类供方准入证由股份公司物资采购管理中心统一发放，在股份公司和集团公司范围内具有效力，B类供方准入证由集团公司物设部统一发放，在集团公司范围内具有效力。准入证有效期为五年。〔七〕年度复评工程物机部具体对本工程已获得准入证资格的供方每年12月15日前进行复评，填写?物资供方定期复评表?，经工程经理批准后，报公司物资管理部核准，由公司物资管理部上报集团公司物设部。股份公司和集团公司按权限对供方实施年审，审核通过加盖印章后继续生效，未参加年审或年审不合格的供方，准入证失效并暂停交易资格。精选ppt第七章合同管理第二十二条合同管理职责〔一〕集团公司物设部和五公司物资管理部是物资采购合同及周转材料租赁合同管理的主责部门，对自管工程物资合同执行二级评审制度，对直〔托〕管工程物资合同执行三级评审制度，法律部、财务部、本钱部对工程的物资合同评审，协助工程部解决合同纠纷。〔二〕工程部负责合同文本的起草、内部评审、上报审批、合同签订，建立合同管理台账，严格执行已签合同，及时解决合同纠纷，化解合同风险。第二十三条合同评审〔一〕合同签订单位应成立合同评审小组，小组成员由单位领导、法律部、物资管理部、财务部、本钱管理部等部门负责人及经办人组成。〔二〕单项物资采购在2万元及以上的需签订物资采购合同。合同签订单位依据集团公司合同范本，编制合同初稿，合同中同时应明确平安、质量、环保及职业健康等方面的内容。提交合同评审小组进行评审，形成书面?合同评审表?。工程物机部经办人根据评审意见对合同进行修改。〔三〕工程物机部物资合同经办人将经过内部评审的合同上报公司物资管理部，经公司进行二级评审后〔由法律部、财务部、物资管理部、本钱管理部相关部门进行二级评审〕，属于自管工程的物资合同二次评审后授权工程部按评审意见确定合同文本，属于直〔托〕管工程的物资合同，由五公司物资管理部上报集团公司采购管理中心，采购管理中心组织集团公司法律部、本钱部、财务部、物设部审批审定后授权工程部按评审意见确定合同文本。所有合同当中价格、质量、验收方式、支付、诉讼管辖等合同关键性条款须按公司的审批意见执行。精选ppt〔四〕严禁工程部调整中标人及中标单价。工程施工过程中假设对中标价风格整及中标人变更或增减，须经公司物资管理部审核，集团公司采购管理中心审批。公司物资管理部建立采集合同履约台账〔合同号、供方名称、合同金额、本期结算金额、累计结算金额、本期支付金额、累计支付金额、欠款金额〕，于季度末10日向采购管理中心通报合同履约及结算支付情况。第二十四条合同签订〔一〕订立合同前，合同签订单位应当详细了解、调查、掌握合同对方的以下情况：主体资格是否真实、合法；资信情况是否全面可靠；是否具有履约能力；对方代理人的代理事项、权限和代理期限；足量供货及供货质量是否有保证等。〔二〕合同签订单位应要求对方提交企业法人营业执照、组织机构代码证、资质证书、平安生产许可证、法定代表人身份证、法定代表人授权委托书、质量证明材料、业绩证明材料等为合同附件。资料为复印件的，应加盖单位公章。〔三〕签订合同必须采用书面形式，合同双方签字人必须为法定代表人或法定代表人授权委托人。精选ppt第二十五条合同签订应注意的其他工作事项〔一〕在合同谈判过程中，应当遵守相关法律法规对要约和承诺的规定。对谈判过程中往来的电报、电传、信函、图表、电子数据交换和电子邮件等电文数据资料，要妥善保存。如有不同意见，应当在有效的时间内及时回复对方，以免因拖延造成损失。〔二〕合同要进行编号，签字人要在合同规定的位置签字，合同文本要逐页小签。〔三〕签订合同时，原那么上应当让签约方先行签字盖章。或者双方同时签字盖章，同时亦需要加盖骑缝章。〔四〕合同的末页应当载有包含相关权利和义务的合同条款，或者注明“此页无正文〞。〔五〕严禁将仅有我方签字盖章却无合同条款具体内容的合同末页或空白条款，交、寄给对方签字盖章。严禁向对方出具盖有我方印章的空白合同书。精选ppt第二十六条合同交底工程物机部要对应知晓物资合同内容的合同执行人员及工程财务部、工经部、工程部、试验室等部门进行针对性交底，交底的内容包括：定价模式及计算方法，付款比例及方式、物资验收方法、质量标准、违约责任等。第二十七条合同执行合同签订单位必须严格执行合同，当合同数量和单价出现变更时，纳入集团公司集中采购工程物资的合同变更须报集团公司物设部审批，自管工程上报公司物资管理部审批同意，并签订补充协议。公司物资管理部向集团公司物设部按季度上报物资合同执行台账，并对物资合同管理情况及执行情况进行监督检查。精选ppt第八章现场物资管理第二十八条现场物资管理以工程部为责任主体，使用中国中铁工程工程物资管理信息系统对现场物资验收、检验、保管、发放、周转材料管理、废旧物资管理进行控制，实现公司后台对工程的管控。物资现场管理具体执行五公司的?中铁一局第五工程工程工程物资消耗控制管理实施细那么?和?中铁一局集团第五工程物资信息化管理实施细那么?之规定。第二十九条验收管理〔一〕验收准备工程物机部根据发货单位预报的到货信息或方案进行验收，做好以下准备工作：1.查看发货通知单，比照供给商或物供分中心预报的到货信息，确认是否准确。2.确定到达物资的存放地点、堆垛及保管方式。3.准备好需用验收的计量器具、器材，并事先做好效验检查，保证其精度及准确性。4.通知施工班组准备好装卸设备、工具、器材及劳动力，并告知物资的预计到达卸收时间和地点。5.通知保管单位做好相应物资的铺垫，查看库容〔筒、仓、罐、露天料场、库内等〕是否满足物资存储保管的需要。精选ppt〔二〕验收人员1.工程部必须明确有权收料人员及其权限范围，并书面告知供给商和物供分中心。2.所有进场物资必须由2人及以上有权收料人进行验收签认。3.对建设方提供的甲供物资及其他特殊要求的物资，由工程物机部组织工程部、实验室、外部专家、监理方、建设方相关人员共同开展验收。〔三〕验收监控1.各工程部对混凝土集中拌和站、钢筋场等重要物资卸收场地要建立视频监控系统、在工程本部可实时监控物资的验收和发放情况。2.所有工程的拌合站必须安装物资过磅影像系统进行物资验收。对进场称重物资通过电子磅秤称重并现场影像拍照形成电子磅单台账，磅单数据直接进入物资管理信息系统进行审核点收挂账。3.所有工程物资的进料登记、发料登记、日常盘点须使用物资收发手持智能终端条码系统进行管理。按工程工区配置物资收发手持智能终端，确保物资消耗使用过程中的进料登记、发料登记、盘点记录、点收单、发料单通过手持收发智能终端系统打印的条码记录一一对应。〔四〕验收依据依据物资采购合同，获取合同约定的验收计量方式、验收时间、物资技术标准及允许偏差范围;国家或行业对物资验收有强制性规定的还应满足相关标准要求。精选ppt〔五〕验收验证物资进场后，工程物机部组织进行物资的验收验证，验收验证的主要内容为：外观质量验收、资料验收、数量验收。工程物机部首先对外观质量和数量进行验收，对需要进行理化实验的物资向实验室填写委托试验单。工程物机部对进场的物资进行验收时，除对其质量、数量、技术证件进行核验外，还应就环境、职业健康平安方面的要求进行验收。一般物资验收验证应在24小时内验收完毕，特殊物资和大批量物资可适当延长期限，但一般应在3个工作日内完成。1.外观质量验收验收物资外观质量和规格型号的符合情况。如材料包装、外表状态、外在形态是否存在问题及缺陷，几何尺寸是否相符。主要的验收方法为目测、检尺等凭借观察和简单工具可实行的方法。2.资料验证检验质量证件和技术证件是否与实物相符，是否与合同、供货通知书和使用标准相符；是否具备有效性，包括证件是否有效期内，检验报告是否有权威检测部门出具。验证的质量证明文件资料有：产品出厂合格证、材质证明、实验报告等。验证的技术证件资料有：结构说明书、使用说明书、性能技术参数等。3.数量验收查验物资的规格和数量是否与送货单相符。通过地磅、皮尺等计量器具，以合同约定的验收标准为准，通过称重、检尺、点件或换算计算等方法，使用物资过磅影像系统和物资收发手持智能终端，验收具体数量。精选ppt第三十条检验管理〔一〕检验通知对钢材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石料等结构性材料，以及其它需要进行复检试验的物资，收料人员在完成验收验证后，应及时填写?检验/试验通知单?，附产品质量证明单或产品合格证、出厂检验报告原件，通知试验部门取样检验，并登记?物资送检台账?。钢材按不同的批/炉号每进场一次做一次复试，同一批不同炉号每60吨做一次复试；水泥不同批号每进场一次做一次复试，同一批号每200吨做一次复试；大堆料每进400立方米或折合600吨做一次复试。〔二〕获取检查结果工程实验室对送检样品进行物理/化学性能试验，并将试验结果及时通知物机部；实验报告填写完整后，把加盖试验单位套红印章的复印件由工程试验室分发给物机部。委外试验的实验报告分发同上。〔三〕检验结果管理1.复检合格物资对进场取样送检合格的物资，标识“已检合格〞，做到数量准确、质量合格、验收记录及技术证件齐全，登记?进场/入库物资验收登记薄?，作为库存物资管理。2.对检验确认不合格的，需在?物资验收验证记录?备注栏注明检验不合格。精选ppt第三十一条不合格的物资管理〔一〕联系处置工程物机部对因外观质量、数量等验收验证不合格或检验试验不合格批次的物资，应单独存放、醒目标识，及时联系供给商处置。〔二〕作好记录工程物机部应做好书面及影像记录，按照合同约定的方式，留下可主张权利的有效证据。〔三〕妥善处置经与供给商确认的不合格的物资，可采取清场退货、更换物资、降级使用等方式妥善处置，收货单位应及时将不合格的物资相关情况及处置结果填写?不合格物资评审处理记录?。甲方供给的物资确认不合格时，应按照业主要求及时通知相关方进行处置，作好记录并向甲方报告处置情况。精选ppt第三十二条物资保管工程部须按工区配备物资收发手持智能终端，物资进场经检验合格后，使用手持机打印进料登记，办理入库手续。入库物资堆码做到整齐、有序、合理，不能出现混存、混码现象；物资标识要标准、醒目；料区环境要干净、整洁、无杂草，无积水；库存物资要实行先进先发制度。对业主提供的物资按施工合同约定，由工程物机部做好物资质量、样品、价格确认手续，组织物资进场、验收、检验、贮存、使用管理，及时办理结算手续。〔一〕库房建设工程部物资仓储进行总体规划时应考虑的因素有：使用期限、使用规模、集散效能、周转频次、建设单位要求、物资需求的进度安排、工程物资供给特点〔甲供或自购〕、组织方式〔直达工地、料场中转〕、合理储藏需要、施工现场状况等。〔二〕库房的根本标准1.具备防护功能2.具备作业功能3.建立健全库房管理制度4.特殊物资库房建设〔三〕保管标准1.工程部的物资存储应按其理化性能、结构、包装状态、保管性质划区存放，选择合理堆码贮存方式、合理遮垫，做到整齐、稳固，保证必要的通道。标识和标志要齐全明显，防止变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀等现象，维护材料的使用价值，确保储存平安。2.凡具有保质期限的物资，保管人员应注明有效保管期限。发料时实行“先进先出〞原那么，并在保质期限内发出使用。3.各种储存设施要做好日常检查、维护、保养，定期对设施进行检修。4.保管物资要经常清点、检查，保持“账账相符，帐物相符〞。严格执行物资盘点制度，每月进行自点，填写?库存物资清查自点记录?。对盘点出现问题或物资丧失、损坏应及时书面报告。5.保护好物资的标识，如有丧失损坏，应及时恢复。保管不善造成不合格的物资，应隔离存放并加以标识，及时上报处置。6.甲供物资应单独建立台账和单独存放，并注明“顾客物资〞。保存不善造成不合格时，应隔离存放加以标识记录，及时书面报告顾客。精选ppt〔四〕仓储信息管理和统计1.物资帐、卡、单据、凭证等必须正确、标准填写，做到记录清楚、准确，传递迅速，符合规定。2.仓库帐项应清楚明了，收、发、存动态记载正确，帐、卡、物相符，每项物资建立?材料动态保管卡片?。3.各种记录、技术资料、统计资料等物资档案应分期装订成册，并注明相应的数据及装订人，同时保存好电子版的各种资料，按5年最低保管年限妥善保存。4.每月定期统计收、发、存情况，编报?物资收发存动态月报表?。〔五〕仓储平安管理1.仓储范围内应严格火种、火源管理，设立明显的“严禁烟火〞标志，并按消防要求配足相应的消防器材，由专人管理、定期检查。2.管库员定期或不定期进行消防平安检查，如有异常及时报告。3.仓储作业须遵守平安操作规程，做到无火情、无设备物资损坏、无人身伤亡事故发生。4.火工品库、油库的平安管理要符合股份公司、集团公司、五公司的管理规定，同时必须符合国家法律法规和所在地政府的有关规定。5.对超限的长、大、笨重物资应委托有运输资质的厂家办理搬运、运输事宜，必要时应制订完善的搬运方案或作业指导书指导操作。精选ppt第三十三条现场物资标识和可追溯性〔一〕标识范围进入工程施工现场所有的工程物资均应进行标识。〔二〕标识方法库内五金工具、劳保用品等辅助材料采用在物资上悬挂料签的方式进行标识，标明物资的品名、规格数量等。钢材、水泥、砂石、半成品、成品等构成工程实体的主要物资，在保存该种物资的场地使用材料标识牌方式标识。〔三〕标识类型1.标识的类型分物资标识和检验状态标识。2.物资标识又分为〔原〕材料标识、半成品标识、成品标识，材料标识的主要内容有：材料名称、生产厂家、规格型号、炉〔批〕号、进场日期、进场数量、检验日期、检验状态；成品和半成品标识的内容有品名、产地、规格型号、检验状态、使用部位、报告编号。3.检验/试验状态标识主要有：未经检验/试验〔待检〕、经检验/试验后待判定〔已检待定〕、经检验/试验后合格〔已检合格〕、经检验/试验后不合格〔已检不合格〕。不同检验状态的物资必须分区存放，不得混存。4.集团公司的原材料、半成品、废旧物资标识牌及检验状态标识牌的规格尺寸、颜色、标识工程及内容执行集团公司宣传部发布的企业宣传标识。要严格按照要求，对所有工程工程的工程物资进行妥善标识，做到标识牌安装稳固，牌面清洁，字迹清晰可识别。满足现场文明施工与识别物资的需要。5.建设单位、监理方对物资标识有管理要求的工程，工程部的物资标识从其规定。精选ppt第三十四条物资发放工程物机部必须依据工程部提供的?主要物资需要量核算表?，建立?分工号主要物资限〔定〕额供给台账?，实行限额发料。根据施工进度分次分批发放。使用手持智能终端逐笔办理发料登记。发料严格执行验单、备料、复核、交接、清库五步作业程序。出库物资必须坚持“三检查〞〔检查发料凭证是否正确、检查发出物资品种规格数量是否相符、检查技证单据是否齐全〕、“三核对〞〔对发料凭证与帐卡物核对、发料凭证与实物核对、结存物资与账卡核对〕。〔一〕自有作业队领料1.申请作业队/班组领料人根据现场施工需要，在当月申报的物资申请方案范围内，填制物资限额用料申请单，经工班负责人审核、队长审批，形成正式物资限额用料申领单。2.领料领料人持申领单等凭证到库房申请领料，管库员核实申领单与领料人的身份，核对?分工号主要物资需用量明细表?、?主要物资需用限〔定〕额数量总方案表?、?主要物资限额供给台账?，在限额范围内，使用手持智能终端打印发料登记，领料人签认后领料出库。精选ppt〔二〕劳务企业作业队领料1.申请根据劳务企业的劳务承包合同约定，作业队授权领料人根据现场施工需要，在当月申报的物资申请方案范围内，填制物资限额用料申请单，经工班负责人审核、队长审批，形成正式物资限额用料申领单。2.发料管库员主要核实领料人是否书面授权领料人，对无书面授权的领料人员，要求班组提供书面授权和领料人身份证原件符合无误并复印留存后发料，对不按要求提供的拒绝发料。对符合领料要求的限额发料单且在合同约定物资种类范围内，管库员核对?主要物资需用限〔定〕额数量总方案表?、?主要物资限额供给台账?，在限额用料范围的物资，按劳务合同约定，使用物资收发手持智能终端打印发料登记，领料人签认后发料出库。〔三〕超限额领料的处置对作业队超限额仍申请领料的情况，管库员必须报工程物机部长，物机部长报告工程经理，由工程经理组织工程、工经、试验等部门共同分析确认，如需继续领料，应由工程工程部正式下达超限领料的数量，在此数量范围内，管库员方可发料。精选ppt〔四〕特殊物资领料对火工品等易燃易爆危险品的领料应严格执行申领、使用及退库制度。申领单的审核、审批按公司管理规定执行，同时应增加平安员等岗位人员的审核。〔五〕发料出库1.确保信息准确发料时，管库员要验证单据所列的物资名称、规格型号、数量等物资信息是否吻合，要验证批准人和领料人审批等审批信息是否齐全、正确。2.管库员根据单据所列物资清理并点交物资和配套证件，领料人领齐实物和技术证件，做好复核签认后出库。3.更新帐卡信息物资发料出库后，管库员要及时上传发料信息，更新系统中的材料动态卡片，物资出库后做到帐、卡、物相符。〔六〕紧急放行局部物资未检验，因救灾、抢险等特殊情况需紧急领用发放时，工程物机部需对紧急放行的物资做好可追溯性记录，事后仍需按要求对进场同批物资进行检验试验，发现不合格物资应立即更换或追回。属一次性投入、构成工程实体的物资〔如水泥、钢筋等〕不允许紧急放行。精选ppt第三十五条物资盘点由工程物机部每月25日前使用物资收发手持智能终端对库存物资进行盘点。物资盘点与工程收方和结算同步，库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用的原材料、在制品、半成品库存。物资盘点要做到“三清〞〔数量清、质量清、帐卡清〕、“三有〞〔盈亏有原因、调整有依据、损坏有报告〕、“一一相符〞〔帐卡物相符〕。第三十六条剩余物资和废旧物资处理〔一〕废旧物资处理1.上报工程工地上的废旧物资，工程物机部必须清点造册上报五公司物资管理部，按公司批准后执行处置方案。2.处置原那么〔1〕工程物机部应按五公司?周转材料管理实施细那么?中关于废旧物资处置规定执行，明确处置方式。〔2〕废旧周转材料及其他废旧物资报废处置应成立由工程经理主管领导担任组长，工程财务部、工程部、物机部等部门负责人为成员共同组成鉴定小组，对周转材料进行鉴定，并报主管领导进行批准，集团公司管的周转材料报废处置必须上报集团公司物设部批准。〔3〕工程部废旧物资处置必须由财务、物资等部门共同执行，并由五公司监察部门、物资部门派员监督。精选ppt3.处置方式〔1〕废旧物资处置应在工程部、作业队厂务公开栏公示的方式，明确拟处置的废旧物资种类、数量及缴纳处置保证金的额度、计量方式等。〔2〕应采取逆向竞价谈判、逆向招标等方式进行销售处置并公示处置结果，确保处置过程透明、程序标准、记录完善可验证。〔3〕报废处置后所得现金收入必须上缴工程财务部，处置后的周转材料账面净值应全部列入工程本钱，公司物资管理部有权对擅自处置周转材料的行为进行制止、通报及处分。4.废旧物资处理要执行党政会签制度。工程部应组建以工程经理任组长，物机部、财务部、工经部等部门负责人为成员的废旧物资处理小组，按公司物资管理部批复的废旧物资处理方案，在公司纪委监察部和物资管理部的监督下进行处置。废旧物资处置结果执行党政会签，按照数量和规格进行归档登记，并建立废旧物资处理台账备查。〔二〕工地剩余物资管理工程部对下属各工点施工剩余物资、工程部收尾施工剩余物资，要清点造册，上报公司施工技术部、物资管理部进行评估，有继续使用价值的物资。核算剩余物资使用价值、转运费用后，综合比照具备经济价值的物资，要安排调配到其它工点、其他工程部使用。不具备转运利用的物资，纳入废旧物资处置。精选ppt第九章周转材料管理第三十七条各工程按照?中铁一局集团第五工程周转材料管理实施细那么?的规定，遵循集中管理、后台管控、标准设计、集中加工、集中租赁的原那么，提高周转材料利用率。第三十八条工程部周转材料管理工程部工程部根据实施性施工组织设计、施工组织方案及专项施工方案，确定各类料具需要量和进场时间，将料具使用费用纳入预算管理，进行总额控制。〔一〕工程进场后，由工程部工程部提出周转材料配置方案，工程物机部落实采购或租赁价格，形成周转材料使用本钱预算，经工程经理审核后报公司审定后实施，公司由施工技术部、物资管理部共同审定后，公司分管领导审批，下达给工程部执行。〔二〕工程部需用周转材料时，由工程物机部在配置限额内分别编制周转材料需求方案，逐级上报集团公司物设部审批，确定集中管理方式后实施。〔三〕工程物机部应督导各作业队、班组正确使用和保管、维护周转材料，并按照自有、内租、外租分别建立周转材料台账，台账包含周转材料的品种、规格、使用工点、数量等内容，每月清查盘点，实时掌握使用状态。精选ppt〔四〕工程部提供使用的周转材料，应根据与劳务企业的经济承包合同，与各作业队签订周转材料的租赁合同，明确双方的责任、费用标准、起租退租方式、赔偿维修内容等，落实周转材料内部租赁的经济责任。〔五〕工程部提供给作业队使用的周转材料，进到各工程工点后，必须与作业队授权领料人交接签认，确保落实管理责任。周转材料的租赁应结合劳务承包合同约定收缴料具租赁保证金。〔六〕工程物机部每月核算各作业队、班组的周转材料租赁使用费，提供给工程工经部，作为扣款依据。〔七〕工程部各工点闲置周转材料，属外部租赁的应及时办理退租手续，属自有周转材料应及时清点造册上报公司物资管理部，申请调转或就地封存，加强维修保养，提高周转材料使用价值。精选ppt第十章物资核算管理第三十九条工程工程物资消耗管理遵循“月度核算、季度分析、竣工总结〞和“全员、全过程、全覆盖〞原那么展开，具体执行五公司修订和完善后转发的关于?中铁一局第五工程工程工程物资消耗控制管理实施细那么?的有关规定。纳入消耗管理的物资包含以下三类：〔一〕构成工程实体的主要材料：主要包括钢筋、型钢、钢绞线、桥梁支座、防水材料、轨道材料、土工材料、给排水管材、电线电缆、混凝土〔包括自拌混凝土和商品混凝土〕、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂石料、片石、AB料、石灰、墙体材料、中空锚杆、声测管、斜拉索、钢梁、钢管拱等；〔二〕不构成工程实体的辅助材料：主要包括燃油等〔主要指柴油、汽油、润滑油、液压油等〕；〔三〕周转材料：主要包括组合钢模、方木、竹〔木〕胶板、桥墩〔台〕钢模、预制〔现浇〕梁钢模、钢板桩、钢管脚手架及扣件、碗扣式脚手架及上下托、门式脚手架、万能杆件、军用支墩、军用便桥、旧钢轨及旧枕木、周转使用的工字钢及槽钢、顶铁及横梁、贝雷梁、张拉顶进设备、拖拉设备及钢丝绳、螺旋焊管及其他栈桥材料、地铁用支撑材料、隧道衬砌台车、挂篮、移动模架等；除以上材料外，工程部也可根据工程类型增加核算范围。所有工程工程必须使用物资管理信息系统进行账务处理，对消耗材料动态表和周转材料动态表按月审核，在物资管理系统中按月〔或按季〕录入材料应耗数量，同时维护好主要物资预算价格信息精选ppt第四十条消耗管理机构与职责分配工程部应成立以工程经理为组长，工程总工程师、工程生产副经理为副组长，各部门负责人为成员的物资消耗管理工作小组，负责落实上级单位物资消耗管理工作要求，组织开展本层级物资消耗核算分析和节超奖惩工作。第四十一条物资消耗控制指标〔一〕主要物资消耗控制指标主要物资消耗控制指标指应耗数量控制。应耗数量分为应耗总量指标和阶段性应耗数量指标。应耗数量，指构成工程实体的原材料数量和原材料在运输、加工、使用操作过程中的合理消耗数量之和。计算方法：主要物资应耗数量=设计数量*〔1+损耗系数〕。1.设计数量工程工程部提供?主要物资需用限〔定〕额数量总方案表?，经工程总工程师复核签认，作为物资设计总数量提供给工程物机部。同时工程工程部根据当月施工生产任务指标编制?主要物资月度需用量方案表?，经工程总工程师复核签认，作为当月方案完成工程量的物资设计数量提供给工程物机部。2.主要物资损耗系数〔1〕主要物资损耗系数指原材料在某类工程的施工过程中因运输、加工、使用操作、施工作业而产生的合理损耗与设计数量的比值。主要考虑物资成品或半成品的运输、加工及使用过程中的损耗系数、填筑材料压实系数、材料搭接损耗系数、桩基扩孔系数、隧道允许超挖回填损耗系数、隧道拱顶预留沉降系数等。〔2〕工程部物资损耗系数执行五公司所制定的工程工程的物资损耗系数。〔3〕工程部在执行公司规定的损耗系数根底上，结合工程经济责任承包模式及工程管理效益目标，由工程部物资消耗管理工作小组组织制定各项材料损耗系数控制指标。〔4〕对于特殊工程工程，工程部按报经五公司批准的施工方案，另行确定损耗系数指标。精选ppt第四十二条消耗过程控制〔一〕总量控制目标主要物资以各物资品种应耗总量作为工程部控制总目标；辅助材料以应耗总额或单品种材料应耗总量作为工程部限额供给控制总目标；周转材料按实施性施工组织设计中明确的周转材料数量确定为工程部控制总目标。〔二〕方案控制目标根据当期方案施工的工程量，计算出当期应耗物资数量，作为当期对工程部限额供给控制目标。〔三〕目标的动态调整根据工程量增减、施工方案、施工工艺、工程变更等情况，工程工程部提供变更通知，工程物机部据此对供给总量控制目标、方案控制目标进行动态调整。〔四〕限额控制供给工程部的物资供给中，工程物机部以总量控制目标、方案控制目标作为限额发料依据，建立限额发料台账，展开限额控制。精选ppt第四十三条核算分析频次工程部应每月核算不少于一次，每季度应展开一次总体消耗情况本钱分析。第四十四条物资消耗核算分析方法〔一〕节超数量及节超率节超数量=应耗数量-实耗数量；节超率=节超数量/设计数量*100%；节超率正值为节约，负值为超耗；实耗数量=〔初期结存+本期收料〕-当期结存盘点数量。〔二〕主要物资消耗分析0≤节超率≤物资损耗系数，属于合理消耗；节约率＞物资损耗系数，不正常节约；节超率＜物资损耗系数，不正常损耗。对节超率大于物资损耗系数的不正常节约、节超率小于零的不正常超耗，要进行消耗情况分析。〔三〕辅助材料消耗分析根据不同的工程类别及经济责任承包管理模式，工程部列出纳入消耗控制的辅助材料清单，并根据确定的责任目标，比照分析节超情况。精选ppt第四十五条工程部物资消耗核算程序〔一〕主要物资核算程序1.工程工程部对当期实际完成工程量进行收方。2.工程工程部根据收方的实际工程数量核算设计需用量。3.工程物机部依据设计需用量与损耗系数，计算应耗数量，录入工程工程物资管理信息系统。4.工程物机部根据发放记录及现场物资盘点结果，盘点应确保与收方工程量物资消耗相对应，核算确定各作业队、单位工程、分工号物资实际消耗数量〔审核工程工程物资管理系统中的材料动态表，实际消耗数量即可自动生成〕。5.工程物机部将主要物资应耗数量与实际消耗数量比照，核算作业队、单位工程的物资节超数量及节超率〔在工程工程物资管理系统中查询本钱分析结果〕。〔二〕辅助材料核算程序工程物资部依据工经部提供的经济责任合同，分别对各作业队辅助材料的实际消耗情况与规定或约定的指标进行核算，形成辅助材料节超核算结果。精选ppt第四十六条工程物资本钱分析是工程部经济活动分析的重要内容之一，工程部由工程经理组织财务部、工经部、工程部、物机部、试验室等部门每季度召开物资本钱分析会。主要工作为：〔一〕对作业队和单位工程的物资消耗分析根据核算结果，分别对各作业队、单位工程的消耗情况进行分析，提出节超奖惩兑现方案和消耗控制改进措施。〔二〕工程部的物资本钱分析对工程物资消耗整体情况进行分析，根据责任本钱预算费用、物资预算单价，比照物资消耗情况、物资实际采购单价，从“量、价、费用〞总体分析，找准数量节超原因、物资本钱节超原因，提出改进措施和对相关管理部门、岗位的考核奖惩方案。〔三〕分析报告工程物机部将季度物资本钱分析书面报告于季末10日内上报公司物资管理部。第四十七条物资消耗监控〔一〕监控方式1.工程物机部使用物资收发手持终端，依据批准的技术交底、施工任务单、用料方案进行发料作业，发料单必须明确班组、工点工号、工程部位等具体使用去向。2.工程经理、总工程师、试验室主任、作业队长等其他管理人员，依据技术交底、技术方案、施工工艺、操作规程等，监控各施工班组正确合理的使用材料。〔二〕监控处置1.对消耗使用不标准，应及时进行纠正，监督整改。2.已造成材料损失浪费的情况，应做好记录，传递给工程物机部存档，作为对责任单位进行节超分析与奖惩兑现的依据。精选ppt第四十八条物资消耗节超奖惩公司必须制定对工程部物资消耗节超奖惩机制，明确合理节约材料的奖励比例和管理不当造成的材料超耗的处分比例，并在对工程责任本钱考核中兑现物资消耗的节奖超罚。各工程物机部必须依据五公司的节超奖罚机制，制定具体实施措施。第十一章结算与支付第四十九条为了充分发挥集团公司和五公司两级公司的主体作用，为物资集中采购提供可靠的资金保障，设立物资集采专项资金。以“AB账户〞管理为平台，将物资集中采购资金纳入“A账户〞管理，实行“固定比例归集，采购专款专用〞。工程工程采购资金归集比例由采购管理中心负责核定，每年下达集中采购方案时予以发布。物资结算支付具体执行?五公司物资集中结算支付管理实施细那么?。第五十条物资集采专项资金实行分级管理，集团公司负责直〔托〕管工程采购资金集中管理，五公司负责自管工程采购资金集中管理。直〔托〕管工程由局指挥部统一归集采购资金，集中结算支付。直〔托〕管工程指挥部每月收到业主拨款后，根据业主批复计价〔业主未开始验工计价的，按月度施工方案产值计算〕和采购资金归集比例计算预留资金，专门用于集中采购付款；五公司自管工程物资采集专项资金归集由五公司按照?关于标准工程工程“AB账户〞管理及债务集中管理的通知?要求，每月从“A账户〞向“B账户〞按业主批复计价〔业主尚未开始计价的，按月度施工方案产值计算〕和采购资金归集比例计算预留资金于“A账户’,专门用于集中采购付款，未经上级公司批准严禁支付。精选ppt第五十一条采购结算签认〔一〕每月22日前，物供中心以工程部为单位汇总上月21日到本月20日的供货签收单据，依据购销合同约定的价格和付款条件，计算得出截至当月20日工程部应付购货款余额和当月应付金额。对于直〔托〕管工程，物供中心根据?中铁一局物资集中采购供给管理方法?规定结算采购效劳费。双方核对无误后，由物供中心填制工程部物资集采结算支付台账，按月登记所属工程集中采购结算和付款情况。〔二〕每月25日前，各工程部将物资集采结算签认表上报公司物资管理部，公司物资管理部负责建立本单位物资集采计算支付台账，按月登记所属工程集中采购结算和付款情况。第五十二条集采资金支付〔一〕五公司自管工程工程部每月收到业主拨款后，根据上月物资集中采购结算金额和购销合同付款条件，向上级公司提交付款申请，经批准后从“A账户〞办理付款手续。〔二〕直〔托〕管工程直〔托〕管工程物资集中采购货款由直〔托〕管工程部从“A账户〞代为支付。局指挥部每月收到业主拨款后，物供中心依据购销合同付款条件和当月结算签认金额编制付款方案，上报局指挥部批准后办理付款手续。〔三〕凡纳入股份公司集中采购范围的物资，实行定时付款，结算必清。具体付款流程如下：1.每月经供购双方签认的应付购货款，工程部应在当月28日前支付。2.工程部未在28日前付款或足额付款，导致股份公司代付货款的，集团公司财务部直接从五公司在集团资金中心的账户中划拨支付。五公司在集团资金中心的账户余额缺乏支付时，由集团财务部代为支付。精选ppt第十二章专项物资管理第五十三条专项物资管理包括甲供材料、低值易耗品、劳保用品、火工品、油料、大堆料、水泥、拌合站的现场管理，易燃易爆危险化学品必须设专人专库管理，严格执行危化品收发保管制度，建立危化品清单及所储存品种的应急预案，明确责任人。第五十四条低值易耗品和劳动保护用品的管理〔一〕低值易耗品：是指使用年限较短或价值较低，不属于固定资产的非一次性消耗的一般工具、专用工具、检验和试验用具、衡器具及一些包装物等。〔二〕劳动保护用品：是指按国家有关部门规定标准和集团公司?劳动保护用品发放标准?发放给员工的劳保用品，如工作服、胶靴、雨衣、手套及防护用品等。〔三〕工程物机部须建立低值易耗品和劳动保护用品的领用、发放、保管、报废、赔偿、以旧换新等管理制度；建立“低值易耗品和劳动保护用品领用卡〞和“低值易耗品动态管理卡片〞，逐项登记。〔四〕“低值易耗品和劳动保护用品领用卡〞填制的具体要求如下：1.凡属低值易耗品和劳动保护用品范围的发放、退回、更换、注销、调转等发生动态时，均应在本卡上办理手续，由领用保管人签认。2.对单位价值在2000元以上的低值易耗品报废时，由工程物机部、财务部、办公室负责人组成鉴定小组进行鉴定，并填制“材质鉴定书〞和“材料损失、贬值、报废报告单〞，领用保管人持鉴定书和报废单将物品交回工程物机部。3.本卡由工程物机部统一保存。领用保管人调出时应由工程物机部办理清退或调拨手续。精选ppt〔五〕“低值易耗品动态管理登记卡片〞填制方法及要求如下：1.低值易耗品和劳动保护用品收发时必须登载本卡片。发料时根据发放标准和配备定额，分班组填写“领〔发〕料单〞，单上注明“低值〞或“劳保〞字样，并登入班组或个人领用保管卡，由领用保管人分别在发料单和保管卡上签认。2.存入料库内的为“在库〞，发到班组〔车间〕或个人保管使用的为“在用〞。3.凡属在用低值易耗品和劳动保护用品不管单价上下，均应执行带资金管理，并严格以废换新制度。班组或个人交回废品时，除在低值易耗品领用保管卡注销栏中由工程物机部办理注销手续外，还应在低值易耗品动态管理卡片“在用〞栏中用红字冲减领用保管数量，并相应减少“在用合计数量〞。第五十五条甲供材料的管理〔一〕工程物机部对甲供材料按照自购物资同等要求进行管理，按照同样的标准和程序进行验收，做好验收记录，进行标识，并建立单独的台账。〔二〕甲供材料如在验收中出现问题，应将材料单独存放，明确标识，并及时通知业主，采取退货处理。精选ppt第五十六条危化品的管理〔一〕危险化学品的平安管理从采购、验收、储存、标识、发放、回收等各环节进行控制，严禁采购国家明令禁止使用的危险化学用品。〔二〕爆炸物品应严格按照中铁程公【2004】520号文件?中国铁路工程总公司施工单位爆炸物品平安管理方法〔试行〕?和中铁股份安质【2021】37号文件?中国中铁股份施工现场民用爆炸物品管理卡控红线?进行管理。〔三〕对从事危化品储存、使用的人员需进行危化品使用管理培训，熟知相关技术及平安知识，并配备劳动防护用品，按照操作规程进行作业。第五十七条火工品的管理〔一〕火工品又称爆炸物品，是工程施工过程中所使用的炸药、雷管、导爆索、导火索、非电启爆系统等危险物品的总称。火工品方案须认真核定实际用量，不准盲目进料；火工品的采购按照国家法律、法规和行业标准办理，严禁采购无编号的火、电、毫秒雷管；火工品的保管必须严格执行公安部门的技术保管规定。〔二〕须建立健全各项平安制度，明确岗位职责。精选ppt1.工程经理是火工品的平安管理的第一责任人；工程物机部负责采购、运输、贮存过程的管理；工程安质部对运输、使用、储存火工品的平安技术操作和技术培训等进行指导和监督检查，制定火工品的平安管理方法，负责对本工程火工品进行监督管理，确保火工品的各项管理符合质量、环境和职业健康平安管理体系的要求。2.使用火工品的工程部必须建立健全验收、保管、领发、退库、检查、看守等各项平安制度，保证火工品不发生被盗、丧失、滥发、误发等事故。3.火工品仓库管理员和看守员应挑选政治可靠、责任心强、身体健康、并经公安部门审查和经专业培训合格后取得上岗证书的正式员工担任。4.火工品仓库管库员的职责：负责火工品的入库检查、保管、发放和统计工作；严格按照审批的品名、数量发放；负责建立和填写火工品的收、发台账，做到日清月结，帐、卡、物相符；负责库区内发生的紧急事件的前期处置工作，并立即报告工程经理；负责库区内的防范工作，落实防盗、防火、防爆、防冻、防潮措施；接受上级领导和公安部门检查、指导，整治不平安隐患。5.火工品仓库至少派2~3名及以上的看守人员担负守库任务，并实行24小时值班、巡守。6.火工品仓库必须安装防盗报警装置、避雷装置、健全消防设施和防洪措施；工程安质部和工程部负责对避雷装置的设置、防洪措施、防盗报警装置、消防设施进行监督和技术指导。7.施工现场每天作业剩余的火工品必须于当天退回库房，并由管库员进行清点、登帐入库，单独放置。8.对于变质或过期失效的火工品，不准随意丢弃或掩埋，应由工程物机部认真清点登记，提出报废申请经工程经理审核后，报当地公安机关批准，并配合公安部门在批准地点销毁，做好现场销毁记录。9.积压或工程完工后剩余的火工品严禁单位和个人擅自转让、倒卖、私存，应配合相关部门进行销毁或合法调剂转让。10.分包方不得领取火工品，需要进行爆破作业时，由工程指定的火工品领用人领取，交分包方使用，并由有施爆资质的人员负责监督控制施爆作业过程和剩余火工品的回收。精选ppt〔三〕火工品的仓库建筑要求1.工程各工区在开工前提出建库方案〔包括拟建仓库的地点、时间、设计图、库存容量、保卫措施、防火制度、保管和看守人员名单等内容〕报当地公安机关审核批准，配合公安部门按照既便于施工又确保平安的原那么选址建库，同时应办理“储存许可证〞；建立临时储存室时，也必须向所在地公安机关申报批准。2.库区应与居民区、工厂、公共建筑保持平安距离，库房四周用砖砌围墙封闭。平面布置合理，设置验收区、发货区。贮药点至库区外保护对象的平安允许距离，应按保护对象的防护等级确定。3.火工品仓库设置地点应尽量靠山隐蔽并能保持枯燥、凉爽的地方，距生活区500米以上；炸药、雷管要分开设置，距离不小于30m。库内设自动报警装置，同时应在库区设置独立看守值班室；库房为单层建筑，应以防火材料建造，地面平整枯燥，仓库内净高不得低于3米。窗户应向外开启，安装必要的通风防潮设施；仓库四周应以刺线围墙，其高度不低于2米，围墙以外50米化为警戒地带，在警戒区内应由明显的警戒标志；库区周围5m范围内应保持清洁，无杂草，无易燃物；库区周边应安装独立避雷针和架空避雷线；仓库必须备有足够的消防器材，并应保持完好和有效。其他管理人员、看守人员均应熟悉使用方法。4.库门为外开式且开启灵活、关闭严密。库房具有良好的通风和防爆照明设备以及远离静电措施，符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盗要求。5.火工品库有专人值守。库存量不超过公安机关批准的容量。库内货架应保证牢固、距墙不小于0.1m。库内堆放物资的间距不小于0.3m。垫高不小于0.2m，放置雷管必须设胶质皮垫。6.工作人员住房和看守房必须设在库房外，看守位置能瞭望周围情况。精选ppt〔四〕火工品的验收要求：1.火工品验收入库时应依据来料清单，认真核对品种、数量、质量及质量检验合格证，并100%的检查包装件标志及包装质量等，做好相关记录；验收雷管时还必须对其编号进行核查登记。2.对炸药的验收，除检查包装有无破漏、水湿、油污外，要检查药卷是否完整，防潮剂是否剥落或有无裂痕，封口是否严密，内装炸药有无受潮、硬结、变质现象。必要时可做殉爆试验，试验时应在库外平安地点进行。数量验收时其公差分别为：药卷±2%，散装±1%。3.雷管外观检查应无绿色斑点、裂纹、小坑及管口松软等毛病。电雷管、非电雷管应检查脚线联结是否牢固，管壳不得有裂缝、重皮、变形、砂眼、锈痕和污垢等。如需做爆炸实验时，应在平安地方进行。4.导火线的外观应包裹严密均匀，不应有折伤、变形、发霉、剪短、散头等现象。必要时可做燃烧试验，在燃烧过程中不得有断火、透火、外壳燃烧及爆炸等现象。在静水中浸泡2小时后，燃烧速度及燃烧情况符合上述要求。5.导爆索要验看两端头部是否封固，不应有折伤、变形、发霉、断头等现象。精选ppt〔五〕火工品的保管及运输要求1.火工品仓库保管员和看守员必须经过公安机关培训取得合格证前方可上岗，必须明确其职责和任务；各工区应建立出入库审批、检查和登记工作制度以及火工品的搬运、验收、领发、回收、清退、销毁、防火、看守及平安管理和检查等制度，并认真执行。2.火工品的入库和发放必须填写“专项物资动态管理登记薄〞，做到手续齐备，帐、卡、物相符。3.存放火工品的仓库应枯燥、通风良好、防止日光射入，并保持空气凉爽。应备有温湿度计，库内温度控制在15~30℃，相对湿度控制在45~70%之间。4.火工品要按其性质分类分库存放，严禁混存和超量储存；库内火工品的堆放：炸药箱垛高不应超过1.8米，胶质炸药不超过1.5米；堆垛之间留有通道，距库墙不小于0.2米，底部应垫高0.2~0.3米；应按不同品种、有效期分别堆码，并进行严格标识；乳化炸药应单独设库存放，不得与其它炸药混放，垛高不超过四箱，垛宽不超过二箱为宜，其保管期不超过四个月；置放雷管时必须铺设胶质皮垫，码放整齐，不准超量。5.施工班组领用火工品前，应提出当日用量申请方案，经工程平安总监签字、工程物资部长审核后，开具发料单，由指定的领料员到库房领取；库房发料后，要填写“专项物资动态管理登记薄〞，并由领取人员签字。6.火工品出库后的搬运、加工和使用平安由施工班组负责；当日未用完的火工品应及时清点退库，并登记造册，严禁随意存放，严禁私藏、截留。7.火工品运输前要向当地公安机关申请?爆炸物品运输证?，并指定专人负责押运；运输工具不宜使用铁底板的车辆；装卸火工品应以人力作业，轻拿轻放，严禁拖拉、抛掷或翻倒等。施工班组必须固定2人及以上负责领取火工品，严禁搬运途中逗留。精选ppt第五十八条大堆料管理〔一〕大堆料包括砂、石、砖、灰、瓦、道碴等，是构成工程实体的主要物资。工程物机部在施工前应做好大堆料的资源调查和供方评价，五公司物资管理部在比质、比价、比运距的根底上通过招标或自建料场方式确定合理的进料渠道。〔二〕工程工程部要正确计算大堆料的需用量，工程物机部在此根底上编制申请方案。工程物机部应分工点分期分批进料，防止盲目备料，做到工完料尽。〔三〕在验收中要严格数量和质量的验收与登记；应由2人及以上使用物资过磅影像系统在现场共同验收，打印影像磅单，共同签认；工程物机部凭此单对账结算。〔四〕工程物机部须指定专人负责每日的大堆料的收、发、登记管理工作，每日交班时上传影像磅单至工程工程物资管理系统。〔五〕大堆料要坚持实行月末盘点制度，由工程物机部牵头组织工程部、拌合站对库存大堆料进行堆码、量方、盘存。〔六〕大堆料存放场地应平整、压实、无污泥杂草，堆放时做到分规格堆放。精选ppt第五十九条混凝土拌合站管理〔一〕根据本工程的工程量合理确定搅拌站的建设规模，拌合站采用封闭式管理，场地四周用围墙封闭，安装视频监控系统和物资过磅影像系统。〔二〕拌合站出入口位置要设立大型门架，门架上应采用红底白字写明“XX拌合站〞。〔三〕拌合站进出口公路旁位置必须设立醒目的标识牌，并注明“有大车出入，注意行车平安〞字样〔格式及大小按当地公路部门有关规定设置〕。〔四〕拌合站内醒目位置应设立工程公示牌、现场平面布置图、现场布置图以及该拌合站方案供给的范围示意图、平安生产牌、消防保卫牌、管理人员名单以及监督标牌，组织体系、平安措施、技术标准、岗位分工及责职上墙。〔五〕在拌合站出入口和拌合楼控制室设置禁止、警告、指令标示。〔六〕拌合站内所有场地进行混凝土硬化及绿化，场地按有便于排水设成一定坡度，四周设排水沟，并需设有车辆设备清洗区、集水池、沉淀池及污水过滤池，严禁将场内生产废水直接排放。〔七〕拌合站内材料堆放区和拌合区分开设置，粗细骨料分粒径级别堆放，同时粗细骨料应分合格区与待检区分仓堆放，中间用砖砌筑隔离，墙高不小于2米，墙厚36厘米及以上，整齐有序，并插设标注有名称、规格、产地、数量、时间、检验状态的标识牌。〔八〕粗细骨料场〔含储料斗〕设有钢结构遮阳棚，粗骨料区在进料口一侧设一条盖有钢筋网的清晰沉淀水沟。〔九〕水泥、粉煤灰及矿粉罐需安装避雷针，按不同厂家、品种、标号、批次分罐储存，同时对待检和已检合格的罐也要分开。〔十〕混凝土配合比公示牌、拌和机操作规程牌需悬挂于操作出醒目位置。〔十一〕拌合站须配备专职设备操作和维修人员，严格遵守搅拌站操作规程，加强设备的维修保养，确保设备状态良好。精选ppt第六十条工地油料管理〔一〕工地使用的油料主要有汽油、柴油、煤油、润滑油、润滑脂等。〔二〕油库的设置和平安要求1.油库设置地点应距离生活区50米以上，并能保持枯燥和通风良好的地方。库区应以刺线圈围，其高度不低于2米，油料库应距围墙一定距离。2.库区内无杂草，排水沟应保持畅通、无积水。库区装避雷设备，油料仓库应以防火材料建造，如钢筋混凝土、砖、石、石棉瓦等。3.油库设专职人员值班，值班人员必须熟悉库内设备的正确使用方法和平安防范措施。〔三〕油料〔油脂〕的验收1.根据收料单据核对品名、牌名、数量是否相符，检查质量合格证书是否齐全。2.直观鉴别，应从颜色、气味、泡沫消逝、挥发性、粘性等方面，通过看、嗅、摇、摸作直观的鉴别，检查是否符合有关规定。必要时可作抽样进行质量检查。3.润滑油〔脂〕的验收应检查包装是否良好，有无渗漏，对实物应作直观目测。各种润滑脂应纯洁，不得混入杂质和污物。取出样品在玻璃上涂抹约1毫米厚的薄层，观其颜色和状态，一般应是均匀状，不应有圆块状存在。透过光线观察是否细腻透明、无粗糙颗粒和杂质。精选ppt〔四〕油料〔油脂〕的保管1.各种油料远离热源，防止日光暴晒，容器必须密闭、清洁，防止雨水和杂质侵入。按品种、牌号分别存放，标识明显，不得混淆。对存期较久的要定期检查，发现变质异状时应抽样化验。2.汽油用油罐储存于地下或半地下。露天存放的桶装汽油不超过半年。储存地应严格防火防爆，作业中防止金属碰击产生火星和静电作用，对空桶、空罐要远离储油地点。3.润滑油应存入库房内保管。露天存放，油桶应立放，下垫垫木150~300毫米高，使桶倾斜，桶口朝上，有大小口的两口持平，以防进水，雨雪后应及时清扫桶上积水积雪。取油工具必须洁净。4.各种润滑脂必须存入库房保管，取油脂工具必须干净，不允许有杂质混入，润滑脂不可用木质容器盛装。〔五〕油库平安防范措施1.严格管理火源、电源，严禁私设电炉。库门外必须明显标识“严禁烟火〞字样。库区内不准带入火柴、打火机等火种。2.库区内安装避雷针，并每月检查。库内使用防爆灯，电动机应使用防爆电机。3.防止静电作用引起汽油着火。装运设备及输油管道必须有良好的接地装置，不要在油管出口上安装绸、毡滤袋，也不应再汽油中擦洗毛织物或人造纤维织物。装卸汽油时，应控制流速。精选ppt4.油罐计量器应安装有铜或铝合金套，开启大桶口、槽车盖时应使用铜扳手。不允许穿带钉鞋登上装载汽油的大桶或槽车。5.建立健全消防组织，消防器具要配合齐全，挂在明显处，并每月检查，保证使用有效。6.保持库房通风良好。必须有通风防毒设备才允许进入空油槽车、空油罐内进行清扫或检查，进入前必须开孔通风。7.燃料汽油不得与其他汽油混存并应标识清楚。8.库区设专职看守人员，轮流值班。库区外界设筑围墙或铁丝网，闲人禁止入内，入库区内人员必须先登记。9.管库员和平安员下班前要进行防火防盗平安检查，注意关灯和锁闭门窗。上班时首先要检查门窗和存料是否有异状。〔六〕油料的使用管理1.由工程物机部材料工对油料额收发存建立消耗台账。2.对连续使用3个月以上的设备安装油料消耗监控系统。精选ppt第六十一条工地水泥管理〔一〕工地袋装水泥库一般是搭建的临时性仓库，要求上不漏雨、下不返潮，地面要平整、枯燥。(二)水泥库必须设专人管理，做到防雨、防潮、防变质，按进料日期、品种、等级、批号、生产厂家、检验状态分期分批分别堆码，严禁野蛮装卸。〔三〕水泥到货都必须立即取样送检，并使检验过程处于受控状态，严禁未经检验合格的产品投入使用。同时对在库水泥进行产品和检验状态的标识。〔四〕工程物机部根据工程工程部正确计算水泥的应耗量编制申请方案，按需要分期分批进料，严格执行〔限〕定额发料制度和先进先发原那么，散装水泥的验收要过磅计重。精选ppt第十三章人员培训第六十二条各工程物机部应加强物资管理专业队伍建设，制定本单位物资人员素质结构的开展规划，提高物资专业大中专毕业生的比例，以适应企业开展的需要，所有物资管理人员必须做到“四懂〞〔懂材料名称、性能，规格、用途〕、“三会〞〔会换算、会保管、会识别常用标志〕、“十过硬〞〔方案、后发、识料、写算、报表、保管、软件应用、使用度量衡、职业道德、执行制度过硬〕。第六十三条各工程物资管理人员应具备中专及以上文化程度和工作经历。从事物机部长岗位的物资管理人员，应到达大专以上文化程度，具备国家采购师职业资格证书，必须具有较高的物资核算水平，从事过物资核算工作经历，有物资管理内部控制意识和能力，其中担任2-5亿工程物机部长必须有2个亿以下工程物机部长的工作经历，5亿以上必须有2-5亿工程物机部长工作经历,在原担任物机部长的工程物资管理受控。严禁有担任工程物机部长物资管理失控记录、不会物资核算、对物资内部控制意识淡薄的人员从事工程物机部长岗位。从事物机部材料工程师工作的物资管理人员，应到达中专以上文化程度，具备材料员岗位证书，持证上岗，有物资核算水平。严禁有物资核算混乱记录的人员从事材料工程师岗位。第六十四条各工程从事物资管理工作的人员应持有地方政府颁发的“材料员〞岗位证书，持证上岗。应将物资系统岗位及业务纳入本工程的年度培训方案，并采用有组织有方案地请进来走出去的培训方式。定期组织岗位技术练兵活动。建立物资管理岗位轮