牧草种子繁育基地建设项目可行性研究报告

1、0 / 47 文档可自由编辑打印牧草种子繁育基地牧草种子繁育基地建设项目可行性研究报告建设项目可行性研究报告建设单位：建设单位：建设地点：建设地点：编制单位：编制单位：编写日期：编写日期：1 / 47 文档可自由编辑打印目 录第第1 1章章 总论总论.1 11.1 项目概况.11.2 可行性研究依据.41.3 主要技术经济指标.4第第2 2章章 项目背景与建设的必要性项目背景与建设的必要性.6 62.1 项目背景.62.2 项目建设的必要性.6第第3 3章章 建设单位的基本情况建设单位的基本情况.9 93.1 承担单位概况.93.2 技术协作单位情况.103.3 技术依托单位情况.10第第4

2、4章章 市场或需求预测市场或需求预测.11114.1 现状与发展趋势分析预测.114.2 生产规模及销售区域、产品市场份额分析.114.3 项目生产规模的确定与市场供求关系.11第第5 5章章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.13135.1 建设规模确定的原则和依据.135.2 建设规模.135.3 产品方案.13第第6 6章章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件.14146.1 项目选址原则.146.2 本项目建设选址.146.3 项目地建设条件.146.4 项目实施的有利条件.152 / 47 文档可自由编辑打印6.5 项目与当地环境的互适性分析.16第第7 7章章 工艺技术方案和

3、设备选型工艺技术方案和设备选型.18187.1 工艺技术方案.187.2 设备选型.20第第8 8章章 项目建设方案与建设内容项目建设方案与建设内容.23238.1 项目建设的指导思想与原则.238.2 项目建设目标.238.3 项目建设总体规划布局.248.4 建设内容.25第第9 9章章 环境保护和安全生产环境保护和安全生产.29299.1 环境保护.299.2 安全生产.309.3 节能.30第第1010章章 组织管理与实施进度组织管理与实施进度.323210.1 项目实施组织管理.3210.2 项目建成后的运行管理.3210.3 项目实施进度.33第第1111章章 投资估算与资金来源投

4、资估算与资金来源.353511.1 投资估算.3511.2 资金来源.37第第1212章章 效益分析效益分析.393912.1 经济效益分析.3912.2 社会效益分析.4312.3 生态效益分析.43第第1313章章 招标方案招标方案.444413.1 招投标组织.443 / 47 文档可自由编辑打印13.2 招投标依据.4413.3 招投标范围.4413.4 招标方式.4513.5 招标组织形式.4513.6 招标程序.4513.7 评标程序 .45第第1414章章 结论和建议结论和建议.464614.1 综合评价.4614.2 结论与建议.464 / 47 文档可自由编辑打印第1章 总论

5、1.1 项目概况1.1.1 项目名称 *1.1.2 建设性质 新建1.1.3 建设地点 *1.1.4 建设单位 *1.1.5 法人代表 *1.1.6 技术负责人 *1.1.7 项目主管部门 河南1.1.8 建设规模建设种子繁育基地 1000 亩及附属设施。1.1.9 建设内容1.1.9.1 生产性基础设施生产性基础设施主要包括：5 / 47 文档可自由编辑打印1.1.9.2 田间工程田间工程主要包括：土地平整 1000 亩，新打机井 2 眼（含配套设施） ，项目区围栏 200 亩。1.1.9.3 生产性辅助设施生产性辅助设施主要包括：新建工作室 200 平方米，围墙 240 延米，输变电线路

6、0.25 公里。1.1.9.4 仪器设备新增仪器设备 17 台件套，主要包括灌溉设备 7 台套，质检设备 6台(件)、加工设备 2 台(件)、土化仪器 2 台。1.1.10 农机具 需购置农机具 6 台。1.1.11 项目总投资 项目建设总投资 480 万元，其中：用于生产性基础设施投资284.65 万元、田间工程投资 65.38 万元、生产性辅助设施投资 42.12万元、仪器设备投资 12.7 万元、牧草机具投资 17.15 万元、新品种引进补助 24 万元、科技推广费 24 元、项目管理费 10 万元。1.1.12 资金筹措 项目总投资 480 万元，其中：中央投资 300 万元，地方配套

7、 120 万元，企业自筹资金 60 万元。1.1.13 建设期限 项目实施期限为一年。1.1.14 项目效益6 / 47 文档可自由编辑打印 (1)经济效益分析 该项目建设期为 1 年，用 2012 年一年时间全部完成；第二年生产负荷达 100；计算期 12 年，涉及两个耕种期。1000 亩种子田第一年为建设期，没有效益；从第二年开始为达产期，每年可生产 42 吨优质 种子，为我省乃致全国的草业项目提供种子保障；每年可提供 500 吨优质 干草，能够促进传统草食畜牧业以及特种养殖业的发展。每年产种子 42 吨，按每公斤种子 30 元计算（近 5 年的平均市场价格） ，可收入126 万元；每年产

8、草 500 吨，按每公斤干草 1.2 元计算可收入 60 万元，共计年销售收入 177.8 万元。投资利润率 15.01%，投资回收期 5.92 年。投资回报率是较高，而且免征收税费，能够抵御一定的市场风险。 （附总成本计算表、折旧与摊销计算表、销售收入估算表、现金流量表） (2)社会效益分析该项目的实施，可以为我省及西部地区提供优质牧草种子，使优良牧草种子推广面积得到扩大，每年产种 42 吨，可种植 面积 8 万亩。按每亩年产种子 42 公斤，产干草 500 公斤计算，可累计产种子 336 万公斤，干草 4000 万公斤，每公斤种子 30 元，每公斤干草 1.2 元，可间接提高农牧民收入 1

9、.488 亿元。该项目建成后不但有力推动了草地畜牧业迅速的发展，而且可成为建设社会主义新农村新的经济增长点和农牧民脱贫致富的新途径。 (3)生态效益分析 改善土壤能力强，大面积种植不仅能够增加植被盖度，保持水土，涵养水源，改善生态环境，而且还可以培肥地力，提供牧草来源，促进7 / 47 文档可自由编辑打印农牧业良性发展，对生态农业建设、改善生存环境以及可持续发展战略都具有深远的现实意义。1.21.2 可行性研究依据可行性研究依据1、 2012 年农业综合开发农业部专项申报指南2、 中华人民共和国种子法 ；3、农业部草种管理办法 ；4、国家、农业部其他有关牧草种子生产、机械管理办法及技术规程。5

10、、其它相关国家法律、法规、规范。1.31.3 主要技术经济指标主要技术经济指标项目建成后，主要技术经济指标见表 l1。8 / 47 文档可自由编辑打印第2章 项目背景与建设的必要性2.1 项目背景随着京津风沙源治理工程和退耕还林还草工程的实施，农业结构由二元结构向三元结构的转变，我国牧草种植面积越来越大，据有关资料统计，我国草种年需求量为 30 万吨，而国内产量不足 10 万吨，我省年需牧草种子 2000 吨，而实际产量不足 600 吨，此外我省流通的牧草种子还存在着品种来源不清，质量低劣，含有病、虫、杂质以及种用价值不高等问题。尤其是从外地引进的紫花苜蓿牧草品种，耐寒耐旱性能差，产量不高。蔚

11、县苜蓿是我省坝上、坝下地区长期栽培的地方种子，主根明显，侧根发达，花冠紫色或深紫色。抗旱、抗寒性强，耐瘠薄，适应性广，生长期 96 天，适宜在河北北部、西部，山西省北部，内蒙古自治区中部、西部种植。2.2 项目建设的必要性2.2.1 是实施优质良种繁育、提高产品质量的需要本项目按照优势农产品区域布局规划的总体要求，以科技为依托，建设牧草种子繁育基地，解决目前我区和周边地区牧草种子市场混乱和不标准的局面，切实提高牧草种子质量，为繁育基地和草农提供优质、放心草种，对畜牧业的发展也将起到极大促进作用。2.2.3 是推动关联产业发展的需要大力推行规模化、专业化养殖，建立标准化奶牛养殖小区，蒙牛、伊利两

12、乳业集团在张家口建立养殖加工基地，上述一系列措施，迅猛推动了全市的奶牛业发展。到 2010 年全市奶牛发展到 37 万头，养殖小区9 / 47 文档可自由编辑打印发展到 536 个。奶牛业的兴起，加大了对优质牧草的需求，而苜蓿的种植，大大满足了这一需求，尤其是种植苜蓿解决了奶牛对优质牧草的需求，极大地提高了奶牛的养殖效益，有力地推动了奶牛业的发展。所以繁育推广苜蓿这一地方牧草品种意义重大。2.2.4 是提高产业科技含量，促进企业增效的需要。该项目的实施符合国家产业政策，能有效推动区域经济发展。并且项目建设单位技术力量雄厚，拥有多年从事牧草及相关产业的研发经验，并有草种分离、培养、科研、生产的相

13、关设施、设备和仪器，为项目实施提供保障。依据中华人民共和国种子法和农业部牧草种子管理办法有关规定，项目单位具备牧草种子经营条件，获得一级种生产的市场准入。目前，公司主要技术人员均掌握了牧草草种的主要生物学性状及牧草草种质量检验的方法，为项目的实施提供了技术保障。2.2.5 是发展现代农业的需要传统的草种经营方式和生产模式难以满足经济社会快速发展和市场需求的变化，客观要求必须加快科技进步，走现代农业之路，以实现集约化、规模化、产业化发展。本项目通过繁育实现增值，进行产、加、销一体化经营，有利于推进传统农业向现代农业方向转变，变资源优势为经济优势，加快现代农业建设步伐。综上所述，项目实施有利于充分

14、利用农林副产品资源，促进当地农业结构调整，培育支柱产业，加快产业化经营步伐，实现农村繁荣，农业增效、农民增收，全面推进社会主义新农村建设。同时，项目建设还可扩大企业规模，增强企业实力，提高产品市场竞争力。因此本项目建设十分必要。10 / 47 文档可自由编辑打印第3章 建设单位的基本情况11 / 47 文档可自由编辑打印第4章 市场或需求预测4.1 现状与发展趋势分析预测随着国家“一退双还” 、 “防沙治沙” 、 “西部大开发” 、 “农业产业结构调整”等工程、战略的实施，牧草种子的需求量定大幅度增加。我省每年防沙治沙、退耕还草任务都在 100 万亩左右，需牧草种子 2000 吨左右，而我省牧

15、草种子还没有形成规模化、专业化生产，目前我省所需牧草种子主要从外地引入，成本较高，缺少真正与当地条件相适应的牧草品种，远远达不到我省草地建设尤其是防沙治沙、退耕还草的用种需求。积极推行“龙头+基地”的模式，发展和推广苜蓿，提高种子的产量和质量，形成完善的产、供、销体系，开拓国内和国外市场，具有较好的市场发展前景。 4.2 生产规模及销售区域、产品市场份额分析该项目区总占地 1000 亩，主要产品以优质苜蓿为主，并辅助生产草捆、草坯等其他草产品。年产种子 42 吨，达到 2 级牧草种子分级标准以上。收获种子后，年可生产牧草 500 吨。4.3 项目生产规模的确定与市场供求关系 该项目的主要建设内

16、容和目标在于繁育适合我省及西部地区的优质牧草种子新品种。按照河北省及西部地区专用牧草种子市场总体的10来确定牧草种子及干草的生产规模。随着奶牛业的兴起，对苜蓿等优质牧草的需求量越来越大，所以，种子缺口很大。该项目建成后具有广阔的市场前景。12 / 47 文档可自由编辑打印 第5章 建设规模与产品方案5.1 建设规模确定的原则和依据该项目建设规模为 1000 亩，主要是根据国家投资规模要求、建设地点立地条件、社会自然情况及省内外的需求状况而定。主要依据是：1、 中华人民共和国种子法 ；2、 农业部草种管理办法 ；4、国家、农业部其他有关牧草种子生产、机械管理办法及技术规程；5、其它相关国家法律、

17、法规和规范。5.2 建设规模按照 1000 亩种子田规模建设要求。本项目计划新建常温库 1260 平方米，物资库 126 平方米，晒场 2000 平方米，质检工作室 80 平方米，加工厂房 165 平方米。土地平整 1000 亩，新打机井（含配套设施）2眼，围栏 200 亩。新建工作室 200 平方米，围墙 240 延米，输变电线路0.25 公里。新增仪器设备 17 台件套，主要包括灌溉设备 7 台套，质检设备 6 台(件)、加工设备 2 台(件)、土化仪器 2 台。需购置农机具 6 台。5.3 产品方案项目建成后，主要产品以优质“苜蓿”种子为主，并辅助生产草捆、草坯等其他草产品。年产种子 4

18、2 吨，达到 2 级牧草种子分级标准以上。13 / 47 文档可自由编辑打印收获种子后，年可生产牧草 500 吨。第6章 项目选址与建设条件6.1 项目选址原则 该地区光热条件好，地表水资源丰富，具有繁殖豆科牧草种子的隔离条件，无国家规定检疫对象的草种生产地点，具有相应的专业生产和检验人员及法律法规规定的其它条件。6.2 本项目建设选址6.2.1 建设地点的地理位置 *6.3 项目地建设条件6.3.1 气候条件 *6.3.2 地形条件 *6.3.3 土壤状况全县总面积 173.72 万亩，其中耕地 46.09 万亩，林地 9.73 万亩，草地 1.04 万亩。土层厚度 30-150 厘米。PH

19、 值在 7-8.5 之间，土壤有机质含量 2.6%。6.3.4 水利条件14 / 47 文档可自由编辑打印地下水资源丰富，浅水层埋深 7-16 米，含水层厚度 5-10 米，单井出水量 30-60 立方米/小时，深层水埋深 150-200 米，含水层厚度22-66 米，单井出水量 100-200 立方米/小时，按盐度、碱度、综合危害评价，地下水属好水，项目区所在位置工程地质情况较好，无不良地质现象，能够保证项目的实施。6.3.5 通讯电力条件 项目地点邻近国家通讯枢纽基站，具备提供国内、国际各类固定通讯能力，能开展数据、图象、多媒体、宽带接入等多项业务。移动通讯发展也非常迅速，包括中国移动、中

20、国联通、铁通在内的有线与无线通讯已实现网络无缝覆盖。核心项目区紧邻城区，电力资源充余，高低压线路已经架设完毕，开始启用。便利快捷的交通和良好的建设环境对新品种的繁殖、加工、运输、销售及种子市场的信息交流十分有利。6.4 项目实施的有利条件6.4.1 当地政府高度重视，项目投资软环境良好当地政府近年来，把畜牧业作为全县第一主导产业来抓，全力扶持奶牛业和草业，在土地使用，银行贷款等方面出台了一系列优惠政策。6.4.2 技术服务有保障该项目实施中，一一是以*为技术依托，为项目的实施解决关键技术问题，制定项目实施的技术方案，提供生产技术指导，使项目具有可靠的技术保障。二二是做好技术培训，对基地种植人员

21、和机械使用者进行技术培训，提高人员素质。三三是加强宣传，提高各级领导及群众对国家15 / 47 文档可自由编辑打印投资建设牧草种子基地重要性的认识，使其能够积极配合完成基地建设任务。6.4.3 成立领导机构，健全组织管理为* 6.5 项目与当地环境的互适性分析6.5.1 项目建设对当地环境的影响 本项目建设内容主要是建设牧草种子繁育基地，改善和提高牧草种子生产质量，加强基础设施条件建设，不需要大、重型机械设备，只在种子加工过程中产生少量粉尘，采取合理的治理措施后，对环境无不良影响。由于牧草是绿色植物，具有净化、改善当地空气质量的作用，不但不会造成环境污染，还有利于环境的保护。6.5.2 当地环

22、境对项目建设的影响 本项目区周围环境状况良好，无污染性企业，紧邻的河边、渠边、路边已进行绿化、美化，大气和水体质量均为良好，适宜牧草种子的安全生产，有利于项目的顺利实施。16 / 47 文档可自由编辑打印第7章 工艺技术方案和设备选型7.1 工艺技术方案7.1.1 牧草种子田技术路线采用以引种、筛选为主，辐射育种为辅的选育方法，加速种子集中繁育，使优良品种尽快应用于生产。图7-1牧草种子田管理路线图图7-2牧草种管理路线图7.1.2 工程措施选地 整地结合耕翻 施肥灌溉播种前：种子测定处理播种后：种子田监测田间 管理次年适时采种贮存牧草 收割牧草 调制利用保护牧草安全越冬次年 返青采种清选晾晒

23、贮藏17 / 47 文档可自由编辑打印a、牧草种子田：全部采用机耕、机耙和机械条播，播后复土镇压、机耕深度2030，复土深度23厘米，行距30。b、种子田水利工程机井：深230米左右，出水量120立方米/小时，水泵1台，共建2眼。水利配套喷灌设备6套。7.1.3 技术措施1、种子田a.整地：整地质量好坏直接影响出苗率和整齐度，种植的地块要平整，土壤疏松透气，耕地深度在20cm以上。b.种子处理：对购回的种子进行风选筛选，使草种纯净度达到90%以上。c.播种量设计：播种量为0.5kg/亩。d.播种时间与方法：播种时间选在45月份。采取条播法，行距50cm，播种深度2cm，播后轻镇压。e.施肥：施

24、底肥磷酸二氨每亩15kg。f.中耕除草：杂草危害主要在幼苗期，此时要注重除草，为 创造良好的生存环境，在花期对不符合品种要求的 植株进行清除。g.灌溉与排水：种子田在苗期和花期要保证有充足的水分供应，且排水性能良好，避免积水。2、网围栏施工前进行实地规划，依据设计进行围栏安装，确定围栏安装界限，18 / 47 文档可自由编辑打印保证道路畅通，在方便出入的地方安装大门，在确定的安装界线上于四角及中间有拐弯处安装角柱并沿角柱起每 200 米安装中间柱一组，每10 米安装小柱 1 根，角柱的安装必须达到垂直、牢固，角柱、门柱、中间柱入地深度 60，小柱入地深度 50，然后顺角柱一端开始安装围网，用多

25、头拉紧器拉紧，顶端安装刺线一道，方法同网围栏安装，同时安装大门，大门标准 1.23 米。3、生产性辅助设施建设，包括输变电路0.25公里。7.2 设备选型7.2.1 设备选型的原则与依据 1、填平补齐原则。在考虑现有设备可使用性的基础上，本着缺啥补啥的原则，按项目实施要求增补完善，力争项目功能齐全。2、价格优先原则。在同等性能同等型号设备中，优先选用价格合理、使用寿命长的设备产品。3、标准化原则。设备选型采购尽可能采用标准化、通用化和系列化的设备。7.2.2 现有仪器设备 表 7-1 现有仪器设备一览表 单位：元序号名称单位数量单价金额编号1电冰箱台1190019009007862光照培养箱台

26、15300530048093电热恒温鼓风干燥箱台1450045004电子天平台1H1114261SA2065小天平台22602606电脑/ 47 文档可自由编辑打印7压块机台169000690000.5-0.8t/h8压块机台11960001960000.5-1.2t/h9压块机台13300003300001-1.5t/h10打包机台126000260000.6-1t/h11收割机送带套1240002400013铡草机台1380003800015-20t/h14铡草机台1350003500012-18t/h15铡草机台152000520008

27、-12t/h7.2.3 新增设备选型 为了确保 种子的产量、纯度和质量，项目需新增灌溉、质检、加工仪器设备、土化设备 17 台套，购置农机具 6 台。主要包括：灌溉设备 7 台套，质检设备 6 台，加工设备 2 台，土化仪器 2 台，农机具购置6 台。1、灌溉设备：水泵 1 台，喷灌设备 6 套。主要用于牧草种子田的喷灌。2、质检设备：电子天平 1 台，电热恒温干燥箱 1 台，小型清选机1 台，分样器 1 台，扦样器 1 台，冰箱 1 台。用于牧草种子质量检验。3、加工设备：种子清选机 1 台、计量包装机 1 台。用于所产牧草种子的加工。4、土化仪器设备：定时定位土壤水分仪器 1 台，便携式土

28、壤水分速测仪 1 台。测定种子田土壤水分。5、牧草机具：轮式拖拉机 1 台（90 马力以上） ，五铧犁 1 台，V 型镇压器 1 台，圆盘耙 1 台，播种机 1 台，收割机 1 台，用于种子田的耕种和种子、牧草的收获。20 / 47 文档可自由编辑打印表 7-2 新增仪器设备及农机具一览表 单位：元、万元序号内 容单位数量单价金额用途1 1仪器设备仪器设备171712.712.71.11.1灌溉设备套75.15田间灌溉1.1.11.1.1水泵台135000.35田间灌溉1.1.21.1.2喷灌设备套680004.8田间灌溉1.21.2质检设备台62.15种子检测1.2.1电子天平1/100台1

29、53000.53种子检测1.2.2电热恒温干燥箱台140000.4种子检测1.2.3小型清选机台1100001种子检测1.2.4分样器台11000.01种子检测1.2.5扦样器台11000.01种子检测1.2.6冰箱台120000.21.31.3加工设备加工设备台台2 24.54.5种子加工种子加工1.3.1种子清选机台1250002.5种子加工1.3.2计量包装机台1200002种子加工1.41.4土化仪器土化仪器台台2 20.90.9土壤检测土壤检测1.4.1定时定位土壤水分仪台140000.4土壤检测1.4.2便携式土壤水分速测仪台150000.5土壤检测2 2农机具农机具6 617.1

30、517.15田间作业田间作业2.1轮式拖拉机90马力台1750007.5田间作业2.2五铧犁台160000.6田间作业2.3V型镇压器台130000.3田间作业2.4园盘耙台130000.3田间作业2.5播种机台1150001.5田间作业2.6收割机台1423006.95田间作业合计2329.8521 / 47 文档可自由编辑打印第8章 项目建设方案与建设内容8.1 项目建设的指导思想与原则指导思想：以 “三个代表”重要思想为指针，全面落实科学发展观，抓住当前国家实施的几项大的草业项目所创造的历史性机遇，紧紧围绕全省农业和农村工作的总体思路和工作目标，建立高标准、规模化牧草种子繁育基地，以满足

31、对牧草种子的需求，实现牧草种子生产、加工、营销一体化，逐步建立起我省牧草种子生产加工体系，促使我省牧草种子产品质量符合国际运行的商业标准，增强牧草种子国际市场竞争力。8.2 项目建设目标8.2.1 规模目标 项目建设完成后， 亩产量达到 42 公斤，1000 亩种子基地总产量达到 42 吨，牧草亩产量达到 500 公斤，总产量达到 500 吨。牧草加工量达到 40%以上，商品率达到 80%以上，牧草种子达到国标二级以上，22 / 47 文档可自由编辑打印生态社会效益显著。同时，建立完善的牧草种子及草产品产加销体系，种子除满足本公司用量外，其余部分销售给本区及周边区市。8.2.2 技术目标 1、

32、组装出牧草优质、高产、高效生产配套栽培技术 1 项。 2、农田工程 采用新打机井、配置灌溉设备、建设田间生产用路等农田工程措施，建立旱涝保收的优质牧草新品种繁育田，为优质牧草新品种的种子繁殖提供一个适宜的、稳固的生产场所。 3、种子加工 通过对 优质牧草种子的专业化加工，使其纯度、净度、发芽率、水份含量等指标均达到国家种子质量标准。所生产的种子用于基地生产后，在适宜地区和适宜配套栽培技术条件下，达到企业所要求的产品质量标准。 4、种子质量检验 完善现有种子质量检验设备，提高检验效率，使本项目建设基地所供应的种子质量 100达到国家质量标准。8.2.3 质量目标 通过规模化生产、标准化种植，和全

33、程标准化牧草种子检测、加工体系，生产符合国家牧草种子标准的种子。其中牧草种子的纯度999、净度98.0、发芽率85.0、水份含量13.0，用其进行繁殖原种，进而繁殖生产用种，为 优质牧草新品种在生产上大面积示范推广提供高标准、高纯度的良种，形成新的牧草产业化格局。23 / 47 文档可自由编辑打印8.2.4 管理目标 项目建设期由项目建设领导小组办公室履行各项管理职责。聘请专业人员，严格工程监理，实行目标管理责任制，确保项目建设从土建到田间工程等方面一次性验收合格。项目运行期间，为实现创建“一流服务、一流管理、一流技术”的质量目标，必须完善各项检验制度和工作程序，全面运行质量管理体系。8.3

34、项目建设总体规划布局 8.3.1 规划思路 以实现农业增效、农民增收和农村经济发展为目的，按照充分利用自然资源，研究与推广相结合、本地与异地相结合、国家投资与单位自筹并举的总体思路，项目建设中本着“缺什么补什么”的原则，从选育新品种入手，从改善农业生产条件着眼，通过改善基础设施，提高质量检测手段，形成牧草的良种繁育体系，为优质牧草新品种的快速应用奠定坚实基础。8.3.2 规划布局种子田拟建地点位于 西 5 公里处，其它建筑设施（晾晒场、种子库等）建在公司本部。8.4 建设内容在充分利用原有设施的基础上，根据项目建设总体规划和工艺技术要求，按照“缺什么、补什么”的原则，合理安排建设内容，包括生产

35、性基础设施、田间工程、生产性辅助设施和新增仪器设备购置等。8.4.1 生产性基础设施24 / 47 文档可自由编辑打印1、仓库新建库房 1386 平方米，其中常温库 1260 平方米，物资库 126 平方米。工程做法：砖混结构，彩钢顶，单层，东西长 66 米，南北宽 21米，檐口高度 4.2 米，总高 6.2 米。主要用于存放种子。2、晒场新建晒场 2000 平方米。工程做法：地基碾压找平，然后浇筑 C25混凝土 15cm，水泥砂浆抹面找平。3、质检工作室新建质检工作室 80 平方米。工程做法：砖混结构，彩钢顶，单层，东西长 10.6 米，南北宽 7.5 米，檐口高度 3 米。主要用于种子质量

36、检测。4、加工厂房新建加工厂房 165 平方米。工程做法：砖混结构，彩钢顶，单层，檐口高度 3 米。主要用于种子加工。8.4.2 田间工程1、土地平整建设面积 1000 亩。具体措施和指标为：（1）地块选择：此地块无病虫害、开旷、通风、光照充足、土层深厚、排水良好、肥力适中、具备灌溉条件。（2）整地：深耕、耙耱、镇压。（3）种子选择：国标一级种子，净度高、生活力强，纯净度、种子发芽率 90%以上。25 / 47 文档可自由编辑打印（4）播种方法：机械条播，播幅 30cm，播深 2-3cm 为宜，播后覆土镇压一次，以调整种子播入土壤深度，提高出芽率和整齐度。（5）播种量：0.5 公斤/亩。（6）

37、播期：4 月中旬5 月中旬播种。（7）施肥：选用无机肥，每亩 1000kg 左右，有机肥施磷酸二氨15kg/亩。（8）灌溉：分别在牧草分蘖、拔节、抽穗和开花四个时期各灌溉一次。（9）中后期管理：a、清除杂草；b、对草皮絮结处和稀疏处分别进行松土和补播；c、治虫灭鼠，采取综合措施对草地鼠虫害进行灭治；d、合理施肥和灌溉，以提高种子产量和生活力。（10）田间检查：牧草种子田一般每年进行一次田间检查，检查内容主要是品种确认、种植地块、隔离距离、杂草情况、病虫害情况、牧草的成苗情况和生长发育情况等。（11）种子的收获、清选、干燥和贮藏牧草种子成熟后，收获种子采取机械方法，对所收获的牧草种子在入库之前进

38、行严格的清选，并检验其湿度（不宜大于 14%） ，种子贮藏时分品种贮存，种子库保持通风良好、干净、湿度小、温度低，防鼠、虫、鸟的危害，配备熟悉业务的专职人员保管，做好定期检查。2、新打机井新打机井 2 眼，并埋设地下 PVC 引水管道，充分满足灌溉用水。3、新建围栏26 / 47 文档可自由编辑打印建设范围 200 亩，对种子田周围进行全封闭围栏，网片型号为 7-110-60，水泥柱 1010180cm，水泥柱间距 10 米，围栏每间隔 200米增设固定栏。8.4.3 生产性辅助设施1、工作室新建工作室 200 平方米。工程做法：砖混结构，彩钢顶，单层，东西长 26.6 米，南北宽 7.5 米

39、，檐口高度 3 米。2、围墙新建围墙 240 延米。工程做法：铁艺栏杆。3、输变电线路改造输变电线路 0.25 公里。8.4.4 仪器设备与农机具项目新增灌溉、质检、加工、土化仪器设备 17 台套，购置农机具6 台。主要包括：灌溉设备 7 台套，质检设备 6 台、加工设备 2 台、土化仪器 2 台，农机具购置 6 台。8.4.5 技术推广和培训 1、在项目实施的前期、中期和后期分三次对公司的 15 名员工和参与项目建设的其他人员进行培训，根据项目建设的进度和建设内容的不同，分阶段进行培训。2、利用技术依托单位的技术力量和社会影响力宣传和推广 牧草品种，进一步提高该品种的知名度，扩大种植面积。3

40、、在全区范围内开展牧草种植、加工利用的农民技术培训服务，27 / 47 文档可自由编辑打印通过项目的建设带动当地草地建设技术的发展。第9章 环境保护和安全生产9.1 环境保护9.1.1 项目区环境现状 项目建设地周围是农业生产区域，附近无严重污染源，环境现状良好，对牧草种子的高产优质起到了重要作用。9.1.2 项目对环境质量的影响本项目建设内容主要是建设优质牧草种子繁育基地，改善和提高牧草种子生产质量，加强基础设施条件建设，不需要大、重型机械设备，只在种子加工过程中产生少量粉尘，采取合理的治理措施后，对环境无不良影响。由于牧草是绿色植物，具有净化、改善当地空气质量的作用，不但不会造成环境污染，

41、还有利于环境的保护。9.1.3 污染治理及利用 28 / 47 文档可自由编辑打印 1、噪音 在工艺上尽量选用低噪音设备，采取减震措施，并通过安装局部的隔音装置加以治理。 2、粉尘 控制粉尘污染应与工艺设备相结合，在生产线的粉尘产生处设置除尘设备，并加强生产车间内通风。在厂区内适宜场所种植绿化带，改善工作环境。 3、绿化 为了降低污染，美化工作环境，在厂区利用道路两旁，空地进行多种形式的绿化，提高绿化覆盖率。9.2 安全生产 1、认真贯彻有关条例、规程认真贯彻农业机械安全操作规程 ，加强安全教育，落实安全措施，搞好安全检查，确保安全生产。2、加强技术人员的管理与培训为了使各种机械设备能够发挥其

42、优质、高效、低耗、安全的作用，技术人员必须做到“三懂四会” （懂机械构造原理、懂机务操作规程、懂草业生产知识；会操作、会维修、会保养、会调整） ；动力机械要达到“五净四不漏一完好” （油、水、空气、机器和工具净；不漏油、水、气、电；技术状态完好） ；作业机械要达到“六不三灵活一完好” （不缺损、不变形、不松动、不锈蚀、不旷动、不缺油；转动灵活、传动灵活、操纵灵活；技术状态完好） 。29 / 47 文档可自由编辑打印3、改善劳动条件各级领导应切实关心项目建设，关心群众生活，制定安全防护措施，不断改进机务人员的劳动条件和生活条件。按规定发给劳动保护用品和作业补助费。9.3 节能9.3.1 建筑节能

43、 设计中应充分考虑节能措施。现有建筑外围护墙体、屋面等建筑材料的热工性能均应满足节能要求。外门窗及幕墙均采用密闭性能优良的产品。较小的体型系数：平面布局和立、剖面设计规整，使该建筑体型系数 S 小于 0.3，为建筑节能创造了先决条件。严格控制窗墙面积比：窗户是建筑物能耗的重要界面，设计中严格控制窗墙面积比，主要出入口设有减少冷风进入的门斗。良好的自然采光、自然通风：平面布置中将人员长期使用的办公室、科研用房布置在能自然采光，通风处，将档案用房、设备用房以及交通空间布置在中心处，尽量利用自然能源，减少人工耗能，实现节能目的。9.3.2 节电节约用电是节能的主要措施之一。水、暖、空调、电气等各系统

44、的设备均选用节能高效的设备，同时，各设备系统设置合理、灵活使用均能达到有效节能的目的。从设备选型上实现节能：新型的设备造型，首先节约了建筑面积，30 / 47 文档可自由编辑打印提高了有效使用率，同时适中的设备用房位置，使管线距离最短，管路能耗降低，提高了能源的使用率。此外，选用节能灯具及水源热泵的利用和余热回收交换机节约能源。9.3.3 节水合理利用水能，给排水设计中尽量提高水的复用率。对用水设备和用水点规定消耗定额，安装水表专人管理，并计量考核。第10章 组织管理与实施进度10.1 项目实施组织管理1、组织管理2、项目实施措施领导负责制，责任到人，实行监理制、报帐制。3、仪器设备购置10.

45、2 项目建成后的运行管理1、机械设备管理：把机械设备承包到人，由承包者负责机械设备管护，做到谁包、谁用、谁维护、谁受益，确保机械设备能够长期使用，31 / 47 文档可自由编辑打印按时保质保量完成牧草种子田建设任务。2、水利设施：要建立健全机井和喷灌设施管护制度，并选派有事业心，责任性强的人员全面管理，对单眼机井和喷灌机械采取责任到人。3、牧草种子田工程技术依托单位对专业人员进行技术指导及培训。畜牧局组织具体实施，并设置专职护草员，对建成的牧草种子田进行管理。4、施工人员培训：在牧草种子田建设中，项目建设单位和主管单位的高中级畜牧师到现场进行技术培训，所有施工人员全部参加，重点培训牧草种子田建

46、设系列技术，即选地整地防止品种间混杂、播种技术、肥与水、收获与干燥、牧草种子的贮存及贮藏方法等。5、机械设备操作人员培训：对机械设备操作人员办好轮训班，做到“机器未到，培训先行” ，同时每年进行一次技术考核；考核成绩要做为任职和评级的重要依据。、运行管理机制方案设计项目建成后由公司管理，按生产岗位职责定岗定编。牧草种子基地增设专业技术人员两名，机械手四名，专门管理牧草基地，经费由机械作业费中支出。10.3 项目实施进度10.3.1 建设期限 、前期本项目的建设期为一年，前期工作主要是编制项目初步设计，32 / 47 文档可自由编辑打印报农业部；组织有关专家进行项目评估审定，完成项目的审批。考察

47、落实种子田选地，实地设计各项工程的实施方案等。、中期引种测定、种子处理；整地、播种、田间设施建设、土建工程以及机械、购置设备等；工程管理、田间管理；完成种子田的种子、牧草收获工作；、后期完成项目竣工验收工作。10.3.2 进度安排表 10-1 项目建设进度表开始到完成时间(月)的进度安排 时间 项目1234567891011121、报告的编制审批2、初步设计的编制、专家论证、报批、选地考察3、租地、引种、测定、处理4、种子田耕翻、耙磨、播种5、田间工程及生产性辅助设施建设6、生产性基础设施建设及仪器、设备购置33 / 47 文档可自由编辑打印7、田间管理8、种子收获、牧草收割9、项目验收的各项

48、准备工作10、项目竣工验收第11章 投资估算与资金来源11.1 投资估算11.1.1 估算依据 该项目投资主要包括生产性基础设施投资、田间工程投资、生产性辅助设施投资、仪器设备投资、农机具、科技推广培训和项目前期费等，参照当地实际建筑投资定额，依据农业部对(2012 年农业综合开发农业专项申报指南要求的编制内容及深度要求进行投资估算。编制依据如下： (1)各专业设计提供的有关单项工程量，包括基础设施、设备及安34 / 47 文档可自由编辑打印装工程； (2)当地目前同类型工程的参考价格； (3)近期建筑材料及设备的市场价格； (4)有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定； (5)河北

49、省建筑工程投资估算指标和建设部工程勘察设计收费标准 。11.1.2 投资估算内容 项目建设总投资 480 万元，其中生产性基础设施投资 284.65 万元，占总投资额的 59.30；田间工程投资 65.38 万元，占总投资额的13.62；生产性辅助工程投资 42.12 万元，占总投资额的 8.78；新增仪器设备投资 12.7 万元，占总投资额的 2.65；农机具投资 17.15万元，占总投资额的 3.57；新品种引进补助费 24 万元，占总投资5；科技推广培训费 24 万元，占总投资额的 5；项目管理费费 10万元，占总投资额的 2.08。详见下表 11-1。表 111 投资估算表 单位：元、

50、万元 主要建设内容单位任务量单价（元） 投资额（万元） 比例 合计合计480480100%100%一、生产性基础设施一、生产性基础设施284.65284.6559.30%59.30%(一)仓库平方米 1常温库平方米12601500189 2物资库平方米126150018.93农机具库平方米(二)晒场平方米200020040(三)温室(棚)平方米35 / 47 文档可自由编辑打印(四)质检工作室平方米80150012(五)网室平方米(六)加工厂房平方米16524.75二、田间工程二、田间工程65.3865.3813.62%13.62%(一)土地平整亩100030030(二)土壤改良亩(三)排灌渠

51、系公里(四)机井(含配套设施)眼215440030.88(五)田间道路公里(六)围栏亩2004.5三、生产性辅助设施三、生产性辅助设施42.1242.128.78%8.78%(一)工作室平方米200150030(二)围墙延米2403809.12(三)输变电线路公里0.251200003(四)电增容千瓦四、仪器设备四、仪器设备171712.712.72.65%2.65%(一)灌溉设备套75.15（1）水泵台135000.35（2）喷灌设备套680004.8(二)质检设备台、件62.15（1）电子天平 1/100台153000.53（2）电热恒温干燥箱个140000.4（3）小型清选机个11000

52、01（4）分样器个11000.01（5）扦样器个11000.01（6）冰箱个120000.2(三)加工设备台、件24.5（1）种子清选机台1250002.536 / 47 文档可自由编辑打印（2）计量包装机台1200002(五)土化仪器台、件20.90（1）定时定位土壤水份仪个140000.4（2）便携式土壤水分速测仪个150000.5五、农机具五、农机具台、件台、件6 617.1517.153.57%3.57%六、种子引进补助费六、种子引进补助费24245%5%七、科技推广费七、科技推广费24245%5%八、项目管理费八、项目管理费10102.08%2.08%11.2 资金来源项目总投资 4

53、80 万元，表 11-2 财政资金分配表 单位：万元37 / 47 文档可自由编辑打印投资额主要建设内容单位任务量小计其中：财政资金合计合计480480420420一、生产性基础设施一、生产性基础设施平方米平方米284.65284.65258.5258.5（一）仓库平方米 1.常温库平方米1260189189 2.物资库平方米12618.918.9 3.农机具库平方米（二）晒场平方米20004035（三）温室（棚）平方米（四）质检工作室平方米80128（五）网室平方米（六）加工厂房平方米16524.757.6二、田间工程二、田间工程65.3865.3858.6558.65（一）土地平整亩100

54、03023.27（二）土壤改良亩（三）排灌渠系公里（四）机井（含配套设施）眼230.8830.88（五）田间道路公里（六）围栏亩2004.54.5三、生产性辅助设施三、生产性辅助设施42.1242.1221.921.9（一）工作室平方米2003010.9（二）围墙延米2409.128（三）输变电线路公里0.2533（四）电增容千瓦四、仪器设备四、仪器设备台、件、套台、件、套171712.712.79.89.8（一）灌溉设备套75.155.15（二）质检设备台、件62.152.15（三）加工设备台、件24.52.5（四）储藏设备台、件（五）土化仪器台、件20.9五、农业五、农业(牧草牧草)机具机

55、具台、件617.1517.15六、原种及原原种提纯和扩繁补助六、原种及原原种提纯和扩繁补助 七、新品种引进补助七、新品种引进补助2424八、科技推广费八、科技推广费2420（一）技术培训人次6001815（二）技术推广65九、项目管理费九、项目管理费101038 / 47 文档可自由编辑打印第12章 效益分析12.1 经济效益分析12.1.1 财务评价依据该项目经济评价依据国家发改委和建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数规定的原则与方法进行。在市场需求预测，生产规模，产品方案，工艺技术方案，原材料供应，工程建设方案及实施计划等基础上进行项目的经济评价。根据项目的特点，该报告的经济评价包括项目

56、的盈利能力分析和不确定性分析。12.1.2 财务估算该项目财务估算按国家现行的工业企业财务制度 ， 农业企业财务制度以及有关税收条例进行。12.1.3 价格预测财务评价中所有投入、产出物的价格均采用 2011 年当地的市场价，即基价。12.1.4 效益预测项目效益是根据产出物的预测价格和生产规模计算而得。 第 1 年为建设期，第 2 年达到正常年达产，6 年一轮作。39 / 47 文档可自由编辑打印表 12-1 销售收入估算表序号类别单位产量单价第 1年第 2年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年生产负荷100%100%95%91%91%1苜蓿种子吨42300001261261201151

57、152干草吨500120060605755553销售收入万元18618617717017012.1.5 总成本估算采用要素法分项测算企业生产总成本，总成本估算详见附表 4（总成本估算表） 。1.原材料：原材料指原种生产基地所需农药、肥料、收购、临时工工资、燃料与动力等方面支出。2.工资与福利该项目固定 11 人，每年工资与福利 33 万元。3.修理费：修理费包括所有固定资产的大、中、小修理费，按折旧原值的 2计。4.管理费：管理费指管理部门为经营该项目而作的支出的管理费用，其费用按按年销售收入的 1计，另外土地租金也列入其中。5.销售费用：销售费用包括运输、装卸和必要的宣传、广告等费用，该项目

58、的销售费用按年销售收入的 5计。6.折旧与摊销：固定资产折旧采用直线法计算，计算时先扣除残值（取原值的 5） 。见附表 5。各类房屋、设备折旧和其他费用的摊销年限如下：房屋、建筑物等土建：20 年40 / 47 文档可自由编辑打印设备及安装：10 年其他费用按 10 年（摊销）7.税务根据最新农业生产企业优惠政策，企业所得税税率为 0。8.财务费用流动资金短期借款利率为 6.66。计入项目的财务费用。12.1.6 盈利能力分析12.1.6.1 利润及其分配根据销售收入计算表、总成本估算表、损益表等计算项目生产期新增年均销售收入 177.8 万元，年均总成本 105.73 万元，年均净利润72.

59、07 万元，投资利润率为 15.01 %。12.1.6.2 盈利能力分析项目全部投资现金流量表见附表 7。所得税后内部收益率 14。财务净现值（贴现率为 10）81.64 万元。投资回收期 5.92 年（含建设期） 。可见，该项目具有一定的盈利能力。12.1.7 不确定性分析本报告从敏感性和盈亏平衡分析两方面对项目的财务评价进行不确定性分析。 12.1.7.1 敏感性分析影响该项目经济效益的主要因素有：基建投资、销售收入、经营成41 / 47 文档可自由编辑打印本等，本节将分别以全部投资为基础分析基建投资、销售收入、经营成本变化对所得税后内部收益率的单因素影响。具体情况下表。表 12-2 敏感

60、性分析表敏感性分析表因素-15%-10%-5%05%10%15%投资成本17.4%16.2%15.1%13.1%12.2%11.4%销售收入8.1%10.2%12.2%14%15.8%17.6%19.3%经营成本16.2%15.5%14.8%13.3%12.5%11.7%根据上表可判断：投资成本和经营成本的变化对经济效益影响不明显，而销售收入降低 15时，项目内部收益率为 8.1，低于基准收益率。但这种情况在项目的实际运行中，出现投资和成本不降低而销售收入降低的概率是非常小的，特别是项目进行财务评价所采用的销售价格比较保守，实际销售收入一般会高于财务评价所计算的销售收入。可见销售收入是影响经济