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文档简介

包材订购管理制度1.制度目的本制度旨在规范公司包材订购流程，确保原材料采购的透明化、规范化和合规性，提高工作效率，减少不必要的浪费和成本。2.适用范围本制度适用于公司内所有相关部门进行原材料的包材订购管理。3.管理责任各部门负责人是本包材订购管理制度的最终责任人，责任人应严格执行本规定，对本部门的包材订购情况负责。4.采购程序4.1需求确认各部门需负责及时核实所需包材的种类、数量及规格，并严格按照公司的预算及采购计划进行管理。4.2供应商选择采购部门应严格按照公司的“供应商管理制度”进行供应商的筛选和挑选，确保所选供应商可靠、稳定，且其提供的产品符合国家相关标准和公司的技术要求。4.3报价比较采购部门应向所选供应商索取报价单，并把其与市场价、同类产品市场价格作比较，审查报价是否符合公司的采购预算，并选择最有利于公司的供应商。4.4签订合同经过严格的评估和比较后，采购部门应向所选供应商发出采购订单，并要求签订正式合同，合同中要明确规定原材料的种类、数量、质量，以及供应商的服务内容和责任。4.5订购程序依据签订的合同及需求，采购部门须及时向供应商提交包材的订购申请。5.采购管理5.1受理与确认所需包材的订购申请应由采购部门及时受理与确认，需确认订购内容是否完整、是否包含关键信息等。5.2审批与审核各级经理应对其手下部门的采购申请进行审批或审核，审批要严格控制预算、保证采购计划的执行以及质量。审核需对订购内容进一步确认，避免采购过程中出现纰漏。5.3订单处理经过审批或审核后，采购部门应及时向供应商发出订购指令，并尽可能妥善处理采购计划中的各项事宜。5.4评估与反馈采购计划的实施完毕后，各部门应负责对采购过程进行评估与反馈，收集和分析采购数据，寻找优化采购过程的方法，以便更好地实现采购计划。6.备案管理6.1备案申请采购部门应填写《包材订购备案申请表》。6.2配送与收货订购包材送达公司后，采购部门应进行验收；经由验收后有质量问题的报批并与供货商协商处理。6.3记录与归档采购部门应在“包材订购备案登记簿”中按时间顺序记录包材的收发情况，并将备案单据附着于其相关页面，并及时归档。7.质量控制7.1来料检验采购计划的执行过程需要进行来料检验，将采购的包材进行必要的检测和检验，以保证采购的质量标准符合执行标准和规范，确保采购的包材符合公司执行的标准。8.附则本制度最终解释权归公司总经理所有，适用于公司所有

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