办案差旅费管理制度_第1页
办案差旅费管理制度_第2页
办案差旅费管理制度_第3页
办案差旅费管理制度_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

办案差旅费管理制度一、编制依据为规范机关工作人员办案差旅费支出行为，维护国家财产和公共利益，根据《中华人民共和国财政部、国家人力资源和社会保障部、国家税务总局、国家统计局、全国工商联关于印发的《关于规范公共机关办公经费管理的通知》（财预〔2013〕219号）》等相关规定，制定本制度。二、适用范围本制度适用于机关工作人员因公外出开展调查、办案、接待、会议等活动而发生车船费、住宿费、餐费、国内旅费补助等费用支出。三、制度内容1.差旅费支出的范围和标准（1）车船费：按乘坐普通列车或汽车的实际费用支付，乘坐硬卧、软卧和火车软座计为硬座，机票价格按经济舱计算。（2）住宿费：根据本地旅店的价格，按照市价支付，不得超出限额标准，每人每晚住宿费不得超过500元。（3）餐费：根据市场价格支付，每人每天餐费不得超过100元。（4）国内旅费补助：对于因公外出超过48小时的，按照每日200元的标准，发放旅费补贴。2.差旅费的预算申报及核销（1）出差申请：出差人员根据出差计划报单位领导审核，上报出差计划并申请办理出差手续，报销人员在出差前五个工作日内向财务部门提交出差申请。（2）出差经费资金划拨：在出差前三个工作日内，单位财务部门按照出差人员申请的经费标准划拨出差经费，维护出差经费专户余额。（3）出差报销：出差人员在完成出差后5个工作日内，向单位财务部门提供差旅费报销申请，附有出差行程、费用明细表、发票等相关证明材料，财务部门对报销材料进行审核后进行报销。（4）差旅费的核销：财务部门对差旅费报销申请进行核对和审批，通过财务系统进行批准核销，并在出差经费专户中进行相应的借贷。3.对差旅费支出的监督管理（1）差旅费支出审批记录：单位财务部门对差旅费支出情况进行明细记录和报告，定期向上级单位或财务部门提交差旅费支出报告。（2）经济责任审计：财务部门可以委托第三方出具经济责任审计报告，对差旅费支出情况进行审计和追责。（3）严格执纪：对于超标准、个人私自损失公款的，单位将按照规定严肃处理。四、制度执行本制度实施后，各级单位的差旅费用支出均应按照本制度的要求执行，违反本制度的行为，由有关部门依法给予处罚。制度的执行情况应定期进行考核，对执行良好的单位和人员应给予表彰。五、制度评估与修改本制度的执行情况应定期进行评估，对执行中存在问题的，应及时进行修改和完善，并对修改和完善后的制度进行宣传和培训。制度的修改需经管理人员讨论决定

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论