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文档简介

出差申请管理制度1.背景为规范公司员工出差行为，维护公司的正常经营秩序，制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有员工出差行为。3.出差申请流程3.1出差前3.1.1出差计划每位员工在出差前必须提出出差计划，包括出差的起止时间、出差目的、所需经费、行程安排等信息。3.1.2出差报告员工需要向主管部门提交出差报告，报告内容包括出差目的、行程安排、预计费用、所需支持等信息。3.1.3出差申请员工需要填写《出差申请表》，并由主管和财务部门审核。3.2出差中3.2.1出差期间的行为规范员工在出差期间必须遵守公司的决策和规定，并且与出差任务无关的活动必须安排在出差结束后进行。3.2.2出差期间的支出管理员工在出差期间的所有费用必须与出差任务有关，并需要保存所有相关的发票和证明文件。3.3出差后3.3.1出差报告员工需要提交出差报告，报告内容包括出差目的、行程安排、实际费用、成果总结等信息。3.3.2出差费用报销员工需要提供所有相关的发票和证明文件，并向财务部门申请费用报销。4.相关责任人和职责公司主管部门负责审核员工的出差计划和出差报告，并需要在出差期间保持联系和协调。财务部门负责审核员工的费用报销，并需要在报销期间保持联系和协调。员工需要遵守公司的规定和决策，争取出差任务的最大效益，并且需要主动协调处理出差期间发生的问题。5.制度监督与评估公司将定期开展对本制度的监督和评估，包括对员工出差行为的监督和限制，对员工出差报告和费用报销的审核和评估，以及对本制度的完善和更新。6.生效时间

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