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文档简介

仓库稽核管理制度一、制度目的为了规范仓库管理程序，保证仓库存货的数量、质量、状态及形态与账务记载一致，防止货品遗失或损坏，确保仓储安全。本制度制定以确保物资稽核管理的合法性、透明性、公正性、严谨性。二、适用范围适用于本公司所有仓库管理。三、稽核程序1.稽核根据稽核的根据为本公司物资储存管理制度、相关承诺书、出入库清单及单据、存货台帐、条形码系统及信息管理系统等。2.稽核内容稽核内容应包括物资总量、品种、配比、质量及部署等各方面，检查各种单据的真实性、准确性、完整性，核对货品流动方向与账务记录是否一致，进出库台帐及账务是否一致，并检查仓库文件资料的存储等方面。3.稽核方式稽核方式分为计划和不定期两种方式。（1）计划稽核计划稽核是定期进行的稽核，按照计划稽核方案，对仓库进行检查，并出具稽核报告。（2）不定期稽核在计划稽核之外，对于具有特殊情况的仓库，应及时进行不定期稽核，以确保存货安全。4.稽核周期稽核周期视具体需要确定，但每年必须进行至少一次计划稽核。四、稽核人员稽核人员必须是公司专职稽核人员或者通过专门稽核培训合格的管理人员，不能为空员工或与有利益或关系的人员。五、稽核报告1.编写方式稽核报告分为计划稽核报告和不定期稽核报告两种。计划稽核报告由计划稽核人员按照实施计划编写；不定期稽核报告由在稽核过程中发现相关问题的人员编写。2.报告内容稽核报告应包含以下内容：（1）仓库基本资料包括仓库名称、地址、面积、保管物资、保管人员数量等基本情况。（2）稽核概况稽核的时间、地点、稽核人员、稽核内容等。（3）稽核结果发现的问题及建议改进措施。（4）稽核总结对这次稽核的总体情况进行说明。六、稽核结果处理1.稽核结果反馈对于计划稽核的仓库，由稽核人员在稽核报告出具后交由企业负责人审核，审核后进行反馈。对于不定期稽核发现的问题，相关人员应及时向企业负责人报告，经企业负责人审核后进行处理。2.处理措施对于发现的问题，应制定相应的整改措施，并按照稽核结果书面要求，报告给仓库管理人员。要求仓库管理人员在规定时间内纠正问题。如遇紧急情况，要进行紧急处理。3.稽核异常处理如发现可疑问题或异常情况，应及时将结果及发现情况报告给企业负责人，并及时向公安等有关部门报案。七、追溯制度在需要追溯时，应按照规定要求及时按照稽核原则和要求开展追溯工作，并将发现问题及处理结果等提交给企业负责人及上级主管部门。八、制度监督和评估为保证本制度能够得到有效实施，应定期对本制度实施的情况进行检查评估，如果发现问题，应该及时调整制度的的内容，以适应新情况。九、制度修订本制度的修订必须符合《中华人民共和国标准化法》等相关的法规法律。对制度内容进行修订，由仓库管理负责人提出具体意见，并报告公司领导部门批

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