2022年度部门整体绩效评价报告

2022年度部门整体绩效评价报告部门名称(公章):深圳市罗湖区消费者委员会秘书处部门负责人：熊立辉填报人：陈彦联系电话：一、部门基本情况(一)部门主要职能。1.为消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式，引导辖区商户文明诚信经商。2.参与建设消费信用体系；推动及参与有关商品的服务3.参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；通过大众传播媒介对损害消费者合法权益的行为予以揭露、批评。4.受理消费者投诉，并对投诉事项进行调查、调解。就有关消费者合法权益问题，向有关部门反映、查询，提出建议。就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依法提起诉讼。5.对辖区商品和服务的质量、价格、售后服务和消费者的意见等进行调查、比较、检测、分析，并公布结果。6.承当上级部门及区委区政府交办的其它事项。(二)年度总体工作和重点工作任务。1.处理消费投诉按照消费投诉“应收尽收”的原则，重点关注社会普遍关切和消费者反映集中的系统性、行业性消费侵权现象，大幅提升消费投诉调解成功率，全面提升消费者满意度。2.优化消费纠纷处理架构对消费投诉件、消费投诉类政数件以及消费投诉类信访件三大渠道的消费纠纷，对应成立消费纠纷处理专班，各司3.开展消费监督调查结合罗湖区消费领域的优势产业和消费热点，开展消费监督调查工作，引导消费者科学合理消费。4.开展消费宣传教育通过消费维权宣传活动、新闻媒体宣传等消费教育，倡导经营者依法诚信经营，呼吁形成重视、鼓励、保护消费者(三)2022年部门预算编制情况。1.预算编制合理性和规范性我部门按照罗湖区财政局、罗湖区工业和信息化局预算编制工作要求，结合部门工作计划和实际编制了2022年度部门预算。我部门2022年预算收入409万元，全部为政府预算拨款，较2021年减少1万元，下降0.2%。年初项目支出预算资金合理安排，充分保障了单位履职工作开展。部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；功能分类和经济分类编制准确，未发生项目之间频繁调剂；按照中央、省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公2.绩效目标完整性和明确性2022年初，我单位按照全面预算绩效管理要求，将预算编制范围内所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款资金267万元，与我部门履职紧密相(1)消费者权益保护预算136万元，主要用于消费维权宣传活动的开展、消费维权宣传资料的印制等；对消费者和商家开展调查以及自我的监督检查，相关的消费法律顾问服务；投诉量较大且投诉处理较为困难的热点消费行业投诉处理服务，消费者满意度提升等。(2)综合事务预算122万元，主要用于辅助性人员的工资和福利开支；认真贯彻党的路线方针政策、开展基层党建工作；办公场所修缮和办公设备维修、工作人员的伙食。(3)预算准备金预算9万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。我单位设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并在规定时间通过主管部门罗湖区工业和信息化局的门户网站向社会公开预算绩效管理情况。所有纳入预算绩效管理的项目绩效目标均按照我单位主要职能及2022年度工作计划细化为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等，且多数绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况。(四)2022年部门预算执行情况。(1)资金支出。我部门严格按照市区财务政策和文件要求支出资金，按照年初制定的工作计划执行预算。2022年度，我部门预算支出决算数为413.83万元。(2)政府采购执行情况。本年度，我部门采购金额123万元，均为自行采购支出。(3)财政资金结余结转。我部门年初结转结余2.74万元，年末结转结余2.74万元，结转结余资金无变动。(4)财务合规性。我部门严格执行市区财务政策和文件要求，以及罗湖区消委会秘书处财务管理制度等内控制度，资金支出规范性；我部门预算追加、调整事项均按照要求报送至罗湖区财政局，资金调整、调剂规范；我部门会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。(5)预决算信息公开。我部门按照罗湖区财政局预决算公开工作部署，在规定时间内在指定网站公开预决算信息。2.项目管理2022年我部门预算有关项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区财政申请设立，经区人民代表大会通过后，由财政部门正式批复下达。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报罗湖区财政局，按程序审批办理。3.资产管理我部门严格按照罗湖区财政局固定资产管理制度进行资产价值管理和实物管理。我部门设固定资产管理员，由固定资产管理员管理实物固定资产，并按照罗湖区财政局要求定期更新资产管理系统数据。固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责、责任到人，一物一卡。财务人员与实物管理员定期核对账务，以确保账账相符。我部门资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。根据我部门《2022年度行政事业单位国有资产报表》,截至2022年12月31日，我部门固定资产账面原值104.36万元，其中：在用固定资产账面原值104.36万元；出租出借固定资产账面原值0.00万元；闲置固定资产账面原值0.00万元；待处置(待报废、毁损等)固定资产账面原值0.00万元，资产利用率100%。4.人员管理2022年末，我部门核定事业编制数4个，实有在职职员3人；财政拨款退休人员1人，其基本养老金由社保机构发放；辅助性人员(劳务派遣)9人。政供养人员控制率75%,无超编情况；编外人员控制率69.23%,偏高。5.制度管理情况我单位按照罗湖区财政局预算绩效管理工作要求，加强了预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，形成了以绩效目标实现为导向，以绩效运行跟踪监控为要点，以绩效评价为手段，以绩效评价结果应用为前提的制度管理。(一)主要履职目标1.及时受理及处理消费者诉求，保护消费者合法权益。2.认真履行对商品和服务进行社会监督，营造安全便利3.开展消费宣传教育，传递放心消费正能量。4.引导企业建立消费维权工作站或加入消费纠纷和解通道，落实经营者的主体责任。(二)主要履职情况1.消费调处持续优化2022年罗湖区消委会秘书处从深圳市315消费通公共服务平台、罗湖区政数局大分拨平台、罗湖区信访平台3个渠(1)消费投诉处理成功率和消费者满意度显著提升。按照“应收尽收”的原则，2022年受理深圳市315消费通转办的消费投诉9107宗，为消费者挽回经济损失2000万元，全年消费投诉处理成功率较上年同期增长18.7%、消费者满意度较上年同期增长21%。(2)消费投诉渠道大幅拓宽。根据罗湖区委区政府的统一部署，区消委会秘书处在罗湖区政数局大分拨平台上，新增民心桥、罗办个访、罗办集访等投诉渠道，全年处理消费投诉类政数件10717宗，为消费者调处了大量的教育、健身、美容、汽车等行业领域的消费纠纷。(3)消费纠纷处置方式深入细化。区消委会秘书处按照信访工作要求，进一步细化了消费投诉类信访件的工作任务，对重点信访件切实做到“五包”、“三问”,找准症结所在，研究化解举措，实地上门走访，尽快推动问题解决，力争群众满意，全年处理消费投诉类信访件205件，其中国家满意度件94件。2.企业责任强化落实结合罗湖区对人民南商圈的升级改造工作，在“3·15国际消费者权益日”期间罗湖区消委会秘书处在万象城设立消费维权工作站，安排专人对区域内的消费投诉第一时间予以专业处理，落实经营者的主体责任，把消费维权工作的触角伸向最基层，直面消费者。2022年末，全区已设立企业消费者服务工作站84家，消费维权绿色通道企业1962家，消费者和商家和解率为67.1%,和解成功率达81.1%,两项指标均位列全市第一。3.宣传引导稳步推进牵头区直单位、社区工作站开展放心消费、“共促消费公平”等系列宣传活动，推动放心消费宣传和消费教育进楼宇、进电梯、进市场、进商场、进学校、进社区、进小区，编制印发消费宣传资料9600余份，发送定制消费指导短信16.7万条，传递放心消费正能量。4.消费品质不断提升我部门通过商品比较试验，抽检火腿肠、干酪(奶酪)、再制干酪、饮用天然矿泉水等食品23批次，检测合格率为100%,了解在罗湖区所销售的食品质量状况，规范经营者的行为，为广大消费者选择商品提供重要依据，维护罗湖的消(三)部门履职绩效情况1.经济性(1)“三公”经费控制情况。我单位2022年“三公”经费年初预算批复2万元，实际支出1.97万元，控制率为98.5%。我单位按照区财政局、区工业和信息化局要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。(2)日常公用经费控制情况。我单位2022年调整后日常公用经费预算21.16万元，实际支出20.64万元，日常公用经费控制率97.54%。我单位按照区财政局、区工业和信息化局要求，进一步压减日常公用经费支出，日常公用经费控制情况较好。2.效率性预算执行率。2022年末我部门预算执行率为92.16%,具体预算执行率指标：第一季度预算执行率21.6%,第二季度58.65%,第三季度68.81%,第四季度92.61%。3.效果性我部门的部门履职和主要工作任务均已顺利完成，其中受理各类消费纠纷2万宗，为消费者挽回经济损失2000余万元，重点处置了社会普遍关切和消费者反映集中的系统性、行业性消费侵权现象，提升了应对处置群体性、突发性消费节约资源和保护环境的消费方式，消费者满意度显著提升。根据市推进放心消费环境建设工作领导小组办公室开展的“2022年深圳市消费者满意度深度自查”,罗湖区的消费者满意度得分为90.06分，排名全市第一。(一)预算绩效管理工作主要经验、做法。1.加强预算编制管理，编细编实部门预算按照“以事为先、因事定钱”的原则以及区财政局要求落实过紧日子的要求，结合我部门的实际情况编制部门预算；其中基本支出按照我单位人员规模、办公场地规模等进行编制，项目支出根据实际需要，结合往年度的支出情况以及绩效评价结果进行编制，进一步编细编实部门预算，提高财政2.部门资金使用合规，资金管理执行有效我部门资金使用按照我单位财务管理制度等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。3.加强预算绩效管理，提高资金使用效益一是通过对历年资产负债、项目资金使用开展分析，掌握预算资金使用效益情况，每年在总盘子内调整年度项目预算金额，优先保障核心工作任务和刚性项目支出；二是专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，按照年度工作任务及绩效目标逐月推进。(二)部门整体支出绩效存在问题及改进措施。1.存在的问题(1)部分绩效指标值设置偏低我单位按照逐年递增的方式设定项目的绩效目标，但对部分项目发展趋势的判断仍趋于保守，设置的绩效指标值依然偏低，导致实际完成值远超指标值。(2)季度预算执行率未达标根据2022年《预算指标执行情况表》,结合区财政局序时进度考核要求，我单位一、三季度预算执行率未达时序进度，特别是第三季度68.81%,距75%的时序进度相差6.19个百分点。(3)编外人员占比高编外人员控制率69.23%,超过控制率上限(10%),占比较高，原因为区编办核定给我单位的辅助性人员数(9名)远高于事业编制数(4名)。(4)公用经费控制率较高“三公”经费控制率和日常公用经费控制率较高，原因为编外人员占比较高，在日常公用经费按在编人员定额编制预算以及严控“三公”经费预算的情况下，人均公用经费少，只能足额开支。2.改进措施(1)规范合理设定绩效指标在往后编报部门整体支出及项目支出时，我单位将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现实际完成值远超指标值的情况，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管(2)加快资金支出进度在往后年度预算执行过程中，我单位将进一步做细做实各支出事项进度安排，提前启动项目计划和采购事项，加快(3)调减支出较慢的项目预算经费对长期支出进度无法达到时序的项目，在第二年的预算中予以调减，保障优质、刚性项目支出。(三)后续工作计划、相关建议等。评价等资料收集和整理以及程序的办理，绩效填报中的注意2.切实加强项目管理，加强资金管理，强化督促检查，严把项目实施的采购入口关、事中进度监管关和质量验收关。3.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。四、部门整体支出绩效评价指标评分情况参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，我单位得86.79分。部门整体支出绩效评价共性指标体系框架指标说明名称参考分值参考分值部门决策预算编性5部门(单位)预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合又委区政府的方针政策和工作要急进行分配。1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求(1分)2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分);4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂(1分);5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。预算编制规范性5财政部门当年度关于预算编制在面的原则和要求。1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增(5分);指标说明参考分值参考分值本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和目标设置绩效目标完整性3部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖(3分);绩效指标明确性7部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门(单位)整体绩效1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应(2分);2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分);3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分)4.绩效指标包含可量化的指标(1分);指标说明参考分值参考分值5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。部门管理82率，用以反映和考核部门(单位)购政策功能的执行和落实情况。1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行2.政府采购政策功能的执行和落实情况(1分),落实不到位3是否规范；会计核算是否规范、1.资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣2.资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至指标说明名称名称参考分值参考分值3.会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。信息公开3部门(单位)在被评价年度是否安照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明1.部门预算公开(1.5分),按以下标(1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。(2)进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求2.部门决算公开(1.5分),按以下标准(1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。(2)进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求3.涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信指标说明参考分值参考分值参考分值项目管理4项目实2部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申合相关管理办法；项目招投标、手续等。1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分);监管2费分配给区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好(1分);2.各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。3资产管理安全性2部门(单位)的资产是否保存完规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门(单位)资产安1.资产配置合理、保管完整，账实相符(1分);2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。指标说明参考分值参考分值参考分值固定资产利用率1部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比列，用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%1.固定资产利用率≥90%的，得1分2.90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；3.75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；4.固定资产利用率<60%的，得0分。人员管理2养人员1部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤工勤人员)1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分；员控制率1遣人员数量(含直接聘用的编外编外)的比率。1.比率<5%的，得1分；2.5%≤比率≤10%的，得0.5分；3.比率>10%的，得0分。指标说明参考分值参考分值参考分值制度管理3管理制度健全性3部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门(单位)的管理制度对其完成情况。1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分);3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。部门绩效经济性6公用经费控制率6部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用核部门(单位)对机构运转成本1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安(1)“三公”经费控制率<90%的，得3分；(2)90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；(3)“三公”经费控制率>100%的，得0分。2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算指标说明名称名称参考分值参考分值(2)90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；(3)日常公用经费控制率>100%的，得0分。效率性行率6进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门(单位)预1.一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度