白山市靖宇县消防救援大队

PAGEPAGE6白山市靖宇县消防救援大队2023年度部门预算目 录第一部分白山市靖宇县消防救援大队概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分2023年度部门预算表部门收支总表部门收入总表部门支出总表财政拨款收支总表一般公共预算支出表一般公共预算基本支出表政府性基金预算支出表国有资本经营预算支出表财政拨款预算“三公”经费支出表2023年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明八、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分白山市靖宇县消防救援大队概况一、主要职责白山市靖宇县消防救援大队作为全市应急救援的主力军，承担着防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的发生，保护公共财产，维护人民群众生命财产安全，依据有关法律法规履行下列职责：（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。（八）负责消防救援队伍建设与管理。（九）完成应急管理部和所在市（区、县）党委政府交办的相关任务。二、部门预算单位构成序号四级预算单位名称1白山市靖宇县消防救援大队从预算单位构成看，白山市靖宇县消防救援大队为中央财政四级预算单位。纳入白山市靖宇县消防救援大队2023年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：PAGEPAGE7第二部分2023年部门预算表部门公开表1部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入262.13一、社会保障和就业支出二、政府性基金预算拨款收入二、卫生健康支出三、国有资本经营预算拨款收入三、住房保障支出四、事业收入四、灾害防治及应急管理支出1076.99五、事业单位经营收入六、其他收入810.00本年收入合计1072.13本年支出合计1076.99使用非财政拨款结余结转下年（非财政拨款）上年结转4.86收入总计1076.99支出总计1076.99PAGEPAGE22部门公开表2部门收入总表单位：万元合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位

经营收入上级补助收入附属单位

上缴收入其他收入使用非财政拨款结余金额其中:教育收费1076.994.86262.13810

部门公开表3部门支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗2101199其他行政事业单位医疗支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金224灾害防治及应急管理支出1076.9930.001046.9922402消防救援事务1076.9930.001046.992240201行政运行30.0030.002240204消防应急救援1046.991046.99合计1076.9930.001046.99部门公开表4财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入262.13一、本年支出266.99（一）一般公共预算拨款262.13（一）社会保障和就业支出（二）政府性基金预算拨款（二）卫生健康支出（三）国有资本经营预算拨款（三）住房保障支出（四）灾害防治及应急管理支出266.99二、上年结转4.86（一）一般公共预算拨款4.86（二）政府性基金预算拨款（三）国有资本经营预算拨款收入总计266.99支出总计266.99部门公开表5一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2022年执行数2023年预算数2023年预算数比

2022年执行数2023年预算数比

2022年执行数

（扣除中央基建投资）科目编码科目名称执行数扣除中央基建投资后执行数年初预算数扣除中央基建投资后预算数增减额增减(%)增减额增减(%)小计基本支出项目支出208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗2101199其他行政事业单位医疗支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金224灾害防治及应急管理支出67.7167.71262.13262.1392.13194.42287.1424.4236.0722402消防救援事务67.7167.71262.13262.1392.13194.42287.1424.4236.072240201行政运行303020020030170566.67002240204消防应急救援37.7137.7162.1362.1362.1324.4264.7624.4264.76合计67.7167.71262.13262.1392.13194.42287.1424.4236.07部门公开表6一般公共预算基本支出表单位：万元部门预算支出经济分类科目2023年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴30103奖金30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费30113住房公积金30114医疗费30199其他工资福利支出302其他商品和服务支出30.0030.0030201办公费30202印刷费30205水费30206电费30208取暖费30211差旅费30213维修（护）费15.0015.0030225专用燃料费30228工会经费8.008.0030299其他商品和服务支出7.007.00303对个人和家庭的补助30304抚恤金30309奖励金30399其他对个人和家庭的补助合计30.0030.00政府性基金预算支出表单位:万元科目编码科目名称2023年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计注：2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。部门公开表8国有资本经营预算支出表单位：万元科目编码科目名称2023年国有资本经营预算支出小计基本支出项目支出合计注：2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。部门公开表9财政拨款预算“三公”经费支出表单位：万元2022年预算数2023年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车

购置费公务用车

运行费小计公务用车

购置费公务用车

运行费注：2023年本部门预算中没有使用“三公”经费财政拨款预算安排的支出。第三部分2023年部门预算情况说明一、2023年收支预算情况的总体说明白山市靖宇县消防救援大队2023年财政拨款收支总预算1076.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括：灾害防治及应急管理支出。二、收入预算情况说明2023年度收入预算1076.99万元，其中：上年结转4.86万元，占0.45%；一般公共预算拨款收入262.13万元，占24.34%；其他收入810万元，占75.21%。其他收入其他收入上年结转上年结转一般公共预算拨款收入一般公共预算拨款收入三、支出预算情况说明2023年度收入支出预算1076.99万元，其中：灾害防治及应急管理支出1076.99万元，占100%。灾害防治及应急管理支出灾害防治及应急管理支出PAGEPAGE27四、财政拨款收支总体情况说明2023年度财政拨款收支总预算266.99万元。收入全部为一般公共预算拨款，（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算拨款262.13万元、上年结转4.86万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出266.99万元。灾害防治及应急管理支出灾害防治及应急管理支出五、一般公共预算支出情况说明按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障预算监管与财政评审、国库及政府采购管理、国际财金交流合作、信息化建设与运行维护等重点支出需求，体现在有关支出科目中。（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况2023年度一般公共预算当年拨款262.13万元，比2022年度执行数增加199.28万元，增长317.07%，主要是基建支出的增加。62.85262.1362.85262.13（二）一般公共预算当年拨款结构情况2023年度一般公共预算当年拨款262.13万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出262.13万元，100%。灾害防治及应急管理支出灾害防治及应急管理支出（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2023年预算数为262.13万元，比2022年执行数增加194.42万元，增加287.13%。主要是消防救援人员伙食费标准及预算调增。六、一般公共预算基本支出情况说明2023年度年一般公共预算基本支出262.13万元，其中：公用经费30万元，主要包括：其他商品服务支出、维修（护）费、工会经费。项目支出232.13万元，主要包括：伙食费补助费、基建费。七、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2023年政府采购预算总额300.72万元，其中：政府采购货物预算73万元、政府其他服务预算227.72万元。（二）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，应急保障用车5辆、特种专业技术用车13辆。本单位共有土地14011.40平方米。本单位共有自有房屋3758.55平方米。单位价值50万元以上通用设备0（台/套）；单位价值100万元以上专用设备0（台/套）。（三）预算绩效情况2023年对白山市靖宇县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款262.13万元，一级项目1个。第四部分名词解释PAGEPAGE33一、收入类（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。二、支出类（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指白山市靖宇县消防救援大队及所属消防救援队伍用于保障机正常运行、开展日常工作的基本支出。（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指白山市靖宇县消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指白山市靖宇县消防救援大队部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分第五部分附件伙食费项目绩效目标表（2023年度）项目名称伙食补助项目主管部门及代码225008019005白山市靖宇县消防救援大队实施单位白山市靖宇县消防救援大队项目资金

（万元）年度资金总额：66.99执行率

分值（10）其中：财政拨款62.13上年结转4.86其他资金年

度

总

体

目

标按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救