软件系统变更管理制度模板

第页共页软件系统变更管理制度模板第一章总则为了规范和管理软件系统变更，提高软件系统的稳定性和可靠性，制定本软件系统变更管理制度。本制度适用于公司内所有软件系统的变更管理。第二章变更管理的基本原则1.变更管理的目标是确保软件系统的稳定性和可靠性，防止变更带来的错误和故障。2.变更管理应当考虑项目的紧急程度和风险等级，进行合理的优先级安排。3.变更管理应当遵循统一的变更流程，确保变更的全程可追溯。4.变更管理应当充分考虑软件系统的整体结构和依赖关系，避免变更带来的连锁反应。5.变更管理应当与其他管理流程相互配合，例如配置管理、测试管理等。第三章变更管理的组织机构和职责1.公司应当设立专门的变更管理团队，负责统筹和执行软件系统的变更管理工作。2.变更管理团队的主要职责包括：(1)统筹和协调软件系统的变更管理工作；(2)制定和维护变更管理流程和相关文档；(3)评估和审核变更请求，决定是否进行变更；(4)安排和跟踪变更的执行过程；(5)记录和报告变更的情况和效果。第四章变更管理的流程1.变更请求的提交和审批(1)任何人员都可以提交变更请求，包括系统开发人员、测试人员、运维人员等。(2)变更请求应包括详细的变更内容描述，以及变更的原因和影响分析。(3)变更请求应提交给变更管理团队进行评估和审核。(4)变更管理团队根据变更请求的内容和紧急程度，进行评估和决策。(5)变更管理团队应当对变更请求进行记录和归档，以备日后追溯。2.变更计划的制定和执行(1)变更管理团队根据变更的评估结果，制定变更计划。(2)变更计划应包括变更的时间、地点、责任人和执行步骤等信息。(3)变更计划应经过相关人员的审核和确认后，方可执行。(4)变更执行过程中，应当注意监控变更的实施情况和变更的影响范围。(5)变更执行完毕后，应当进行验证和确认，确保变更达到预期的效果。3.变更评估和控制(1)变更管理团队应当对变更的风险进行评估和控制。(2)变更的风险评估应包括变更的可能性、影响范围和应对措施等。(3)变更管理团队应当根据风险评估的结果，制定相应的风险控制策略。(4)变更控制策略应经过相关人员的确认和执行，以确保变更的安全性和可靠性。(5)变更管理团队应当对变更的执行过程进行监控和记录，以备日后审查和追溯。第五章变更管理的工具和文档1.变更数据库(1)变更管理团队应当建立和维护一个变更数据库，用于记录和管理变更的历史数据。(2)变更数据库应包括变更请求、变更计划、变更执行记录和变更评估结果等信息。(3)变更数据库应具备安全性和可靠性，只能由授权人员进行访问和操作。2.变更文档(1)变更管理团队应当制定和维护一系列的变更管理文档，包括变更管理流程、变更请求模板、变更计划模板、变更执行记录模板等。(2)变更文档应当根据实际情况进行更新和调整，以保持其有效性和适用性。第六章变更管理的监督和评估1.公司应当建立相应的监督机制，对变更管理工作进行监督和评估。2.监督机制可以包括定期的检查和审计，以及随机抽查和风险评估等方式。3.监督结果应当及时反馈给变更管理团队，以便及时改进和优化变更管理工作。第七章法律责任和保密义务1.任何人员在变更管理过程中，应当严格遵守相关的法律法规，不得违反相关规定。2.变更管理团队和相关人员应当保护变更的机密性和安全性，不得泄露变更相关的敏感信息。第八章附则本制度的解释权归公司所有，如有