精细化管理手册附表大全

附表1：项目业主基本情况调查表（0201）

附表2：项目施工现场情况调查表（0202）项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间附表3：投标项目评审表（0203）单位:日期:工程项目名称营销项目经理（负责人）业主单位拟担任该项目经理设计单位拟担任该项目总工工程基本概况：工程造价／标段开标日期资金情况资金来源成本情况预测降标幅度是否垫资测算毛利率是否现金履约保证资金、成本方面需要说明的：技术复杂情况大型、专用设备的投入情况资源和环境情况联合投标情况是否有中介子（分）公司评审结果：子（分）公司营销部负责人签名子（分）公司领导签名局评审结果：局营销部负责人意见签名：局工管中心负责人意见签名：局分管营销领导批准签名：附表4：项目投标总结表（0204）项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注合计经济标排名技术标排名中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间

附表5：中标项目基本情况交接表（0301）工程项目名称：序号交接内容具体情况说明1报价情况1、报价总额：元，公布限价：元2、报价较限价降造系数：%3、限价较概算降造系数（测算）：%4、报价总承包风险费（或暂列金额）系数：%5、评标办法：,现场抽取系数：6、联合（协调）投标情况：2工程主要概况及特点3主要材料、机械设备情况4施工环境情况5标前公关、报价策略情况6设计概算漏项情况7不平衡报价情况8联合体、专业分包和指定分包情况9其他情况附表6：分工号主要物资需用量核算表（0901）单位工程：本月实际完成数量：剩余数量：分部分项工程：（核算部位）开累完成：核算期间：序号材料名称单位限额控制材料数量本期材料核算开累材料核算本期材料消耗数量核算情况备注应耗数量实耗数量节（+）超（-）数量截止到本期开累实际消耗数量截止到本期开累应消耗数量截止到本期开累节（+）超（-）情况1队伍***开累本期应消耗本期实消耗本期应消耗本期实消耗本期应消耗本期实消耗附表7：进场/入库物资验收登记簿（0902）序号日期材料名称规格型号单位数量单价金额供应厂家票号工号使用部位验收人供料方式备注123456制表：物机部长审核：附表8：机械设备配置计划表（1001）日期：项目名称项目工期计划起止时间主要机械配置设备名称主要技术规格数量计划进退场时间备注公司设备管理部门审批意见：制表：项目总工：项目设备分管理领导：项目经理：附表9：外租设备供方评价表（1002）编号：外租供方地址电话联系人姓名地址电话序号机械名称规格/型号数量(台/套)生产日期产权单位/个人名称调查情况：生产能力/供应能力：质量保证能力：□具有行业主管部门颁发的生产许可证□具有有效产品检验合格证□具有有效产品质量检验证□具有有效营业执照□具有有效相关资质□已经使用过，质量良好□已经通过标准认证□产品供应能力信誉和服务情况：□优秀□良好□可以租赁价格情况：是否能够开具增值税发票：□是□否风险因素：提供的有关资料及其他：初步调查结论：□合格□基本合格□不合格记录人：年月日部门负责人：年月日单位分管领导审核意见:批准人：年月日附表10：机械设备租赁计划审批表（1003）单位名称及公章：电话：编号：机械名称型号规格单位数量租赁起止时间外租供方

及报价外租供方名称报价进出场费租赁方式联系人联系电话车牌号码保险是否齐全工作内容项目部评审小组评审结果:项目部评审小组签认:姓名职务姓名职务三级公司设备管理部门审批意见:注:型号规格、数量、报价栏按分类对应填写；制表：项目设备分管领导：项目经理：日期：附表11：设备进出场签认记录（1004）编号：工程名称合同编号设备编号设备名称型格型号牌照号出厂日期设备评估价值设备进场情况（技术状态、随机工具、附件及技术资料等）：进场日期进场地点外租供方签认承租方签认设备出场情况：出场日期出场地点外租供方签认承租方签认附表12：机械设备运转记录表（1005）设备名称规格型号项目名称设备编号设备牌照外租供方日期开始时间结束时间运转小时／公里完成工作量主要工作施工工号添加燃油（L）有权签认人签认123456789101112131415161718合计单机消耗盈亏项目总工：项目设备负责人：外租供方：注：1.本签认单作为双方租费结算的现场签认依据，与《机械设备租赁费结算单》共同使用，应据实每日签认，不得后补，签认后不得更改，否则签认无效。2、外租设备完成工作量由项目总工复核签认，外租设备使用时间由项目设备负责人复核签认。3、“运转小时”是指机械设备工作计时器上反映的发动机运转工作小时；“运行公里”是指机动车辆路码表器上反映的车辆运行公里数；4、本签认单月末交项目设备负责人汇总、复核；“添加燃油”以物资发料单为依据，单机盈亏由项目设备负责人进行核算。5、.本签认单一式两份，承租方与出租方各持一份，妥善保管，丢失自负。附表13：机械设备租赁费结算单（1006）设备名称规格型号设备编号设备牌照项目名称外租供方本次签认起止时间租赁单价（元）结算数量结算金额（元）进出场费/安拆费（元）扣款项目扣款金额签认项目部设备负责人工程负责人工经负责人物资负责人安质负责人财务负责人本次应付租赁费合计本次应付租赁费总额：元（大写：）累计结算金额末次结算（是/否）制表：设备分管领导：总经济师：项目经理：日期：公司设备管理部意见附表14：机械设备工作量收方单（1007）机械设备名称：规格型号：出租单位：序号日期作业起始时间作业终止时间完成的主要工作量实际使用小时备注123456789101112131415制表：审核：现场队长：时间：附表15：机械设备租赁费用结算台帐（1008）序号机械名称规格型号单位数量月租费(元/台)计费起止日期本次结算金额(元)开累结算金额(元)合同号出租单位备注填报单位：编制：时间：附表16：燃油加油记录单（1009）加油时间操作手管理号码机械名称型号规格油料品种数量（L）签认物机部审批意见油料管理员：附表17：机械设备燃油消耗单（1010）填报单位：序号管理号码机械名称型号规格租赁方式租赁单价（元）本月起止日期进出场及安装费（元）当月租费（元）出租单位本月完成的工作量运转工作小时或砼方量（h/m3）本月油料消耗（升）开累油料消耗（升）开累租费（元）单位主管：复核：制表：日期：备注：1、租赁设备包括外部租赁、内部租赁和临时租赁的设备。

2、砼运输车和砼泵车每月要统计砼的工作量。附表18：机械设备燃油加油记录台帐（1011）统计时间期限：序号管理号码机械名称型号规格本月油料消耗（升）开累油料消耗（升）制表：复核：时间：附表19：设计文件收文台帐（1301）设计文件收文台帐表格编号1301项目名称：序号设计文件编号设计文件名称接收人接收日期备注附表20：设计文件审核记录表（1302）设计文件审核记录表格编号1302工程名称审核范围审核记录：审核人：年月日复核记录：复核人：年月日设计文件交付使用及存在问题上报情况：项目总工程师：年月日存在问题解决情况：(填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。)填写人：年月日附表21：设计文件审核汇总表（1303）设计文件汇总表表格编号1303项目名称：图纸名称图纸编号施工单位监理单位设计单位建设单位审查意见答复意见承包单位签名：（法人章）年月日监理单位签名：（法人章）年月日设计人员签名：（法人章）年月日建设单位签名：（法人章）年月日附表22：设计文件审核台帐（1304）设计文件审核台帐表格编号1304项目名称：序号设计文件名称审核记录编号问题处理方式设计文件是否标识设计文件是否发放是否交底施工情况备注图纸会审会议纪要工程联系单/洽商单设计交底设计变更通知单变更图编制／日期：复核／日期：填表说明：本表及时登记，按月整理。附表23：变更设计动态管理台账（1305）项目名称：**项目经理部序号项目名称原设计情况变更原因变更依据变更增减工程数量变更增

减预计金额

（万元）上报时间目前审批进展情况审批金额

（万元）计价情况备注设计监理业主路局铁总或最终审批单位制表:复核:项目负责人：

注：

1、目前审批情况栏：填写时应及时反映审核状态，在对应栏中填写：已签、未签、待签；

2、上报时间为施工单位上报监理单位的时间；

3、备注栏主要填写存在问题和下一步拟采取的措施，已批复变更设计不填写；

4、变更依据可根据实际情况填写：四方会议纪要（如隧道围岩变更），技术标准提高（梁型图纸变化、耐久性砼），重大方案调整（如改线）等；5、路外项目，超过100万元的变更设计、签证、索赔项目需单独填报，低于100万元的变更设计、签证、索赔可合并填报；附表24：规范标准清单（1306）规范标准清单表格编号1306项目名称：序号名称编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态备注编制／日期：复核／日期：说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。附表25：测量设备一览表(1307)测量设备一览表表格编号1307项目名称：序号设备名称管理类型管理编号品牌型号出厂编号测量范围误差确认情况状态保管人确认单位上次确认日期证书编号确认人确认周期下次确认日期附表26：复核测量管理台帐(1308)复核测量管理台帐表格编号1308项目名称：序号复测项目计划复测时间实际复测时间成果书编号成果书批复状态是否交底项目经理部监理业主子（分）公司公司附表27：施工组织设计（专项施工方案）管理台帐（1309）施工组织设计（专项施工方案）管理台帐表格编号1309项目名称：序号名称计划编制完成时间实际编制完成时间自评/审批时间是否交底是否发放是否调整备注自评项目经理部监理业主子（分公司）公司股份公司编制/日期：复核/日期：填表说明：此表应及时登记，按月整理。如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。附表28：施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表（1310）施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表表格编号1310项目名称：序号名称编制人复核人计划完成日期实际完成日期计划审批层次备注项目经理部监理业主子（分）公司公司股份公司编制／日期：复核／日期：批准／日期：填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“√”。附表29：技术交底书(1311)技术交底书表格编号1311项目名称第页共页交底编号工程名称设计文件图号施工部位交底日期技术交底内容：1、技术交底范围；2、设计情况；3、开始施工的条件及施工准备工作；4、施工工艺；5、质量标准；6、安全、环保、文明施工等技术措施；7、成品保护措施；8、其他应注意的问题。附件及附图：1、作业指导书；2、平面布置图；3、结构尺寸图；4、桩位图；5、施工程序图等。附表30：技术交底执行情况检查记录表(1312)技术交底执行情况检查记录表表格编号表格1312项目名称：编号：本月新开分项工程及交底情况简述：交底情况：（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量以及复核、签收情况等）交底实施情况：（现场执行技术交底情况）下步整改措施：检查人员（签字）：编制/日期：复核/日期：填表说明：1、技术交底执行情况每月检查1次，宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量综合大检查一并进行。2、对检查过程中发现的具体问题，按《施工过程监督检查记录表》填写，作为该记录表附件。附表31：技术交底台帐(1313)技术交底台帐表格编号1313工程名称序号单位工程名称技术交底名称交底人复核人交底日期备注附表32：施工过程监督检查记录表(1314)施工过程监督检查记录表表格编号1314项目名称：受检单位检查部位检查人员记录表编号问题描述：处理意见：1、上述问题的处理要求：□进行整改□采取纠正措施□进行整改并采取纠正措施2、上述问题的处理限于年月日前进行整改完毕，并将上报（部门），对整改情况验证采取：□现场验证□书面验证检查人员（签字）：年月日原因分析：施工队负责人：年月日纠正及预防改进措施：制定人：年月日批准人：年月日验证情况：验证人：年月日附表33：工程验工计量管理台帐(1315)工程验工计量管理台帐表格编号1315项目名称：序号分部分项工程名称单位清单数量施工图数量量差×××年×××月份×××年×××月份备注本月计量开累计量开累剩余本月计量开累计量开累剩余……编制／日期：复核／日期：填表说明：此表用于对外验工计价管理，可根据合同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。附表34：收方结算工程数量管理台帐(1316)收方结算工程数量管理台帐表格编号1316项目名称：协作队伍名称（合同号）序号里程部位施工项目单位实际数量×××年×××月份×××年×××月份备注本月收方开累收方开累剩余本月收方开累收方开累剩余××施工队（合同号）……编制／日期：复核／日期：填表说明：1.实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量。2.此表用于对内收方结算管理，可根据合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期收方情况.每期台帐应存留备查。附表35：技术文件总目录(1317)技术文件总目录表格编号1317项目名称：序号文件名称档案柜编号档案盒编号保管人备注…合计编制/日期：复核/日期：说明：1、文件名称：指技术文件的类别。2、日常记录可以人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计。附表36：技术文件发放台帐(1318)技术文件发放台帐表格编号1318项目名称：类型：序号文件编号文件名称份数/页数经办人接收单位/部门接收人发文日期备注合计编制/日期：复核/日期：填表说明：技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变更设计、标准规范、设计图纸等类型分类建账。附表37：节能减排报表管理台帐（1319）节能减排报表管理台帐表格编号1319项目名称：序号报表名称编制复核计划报送时间实际报送时间接收人备注编制/日期：复核/日期：填表说明：本表应用于节能减排统计表、季度分析表、半年度和年度总结等业务管理，可按季度整理。附表38：安全防护技术交底书(1401)单位名称：编号：单位工程名称里程桩号设计文件图号施工部位安全防护技术交底内容：安全防护标准：安全防护示意图：交底人：复核人：接收人：日期：日期：日期：附表39：安全防护验收记录表(1402)工程名称：施工单位序号验收项目验收要求防护部位验收结果日期1234说明：验收人员工程部长附表40：安全检查记录(1403)项目名称中标全称项目概况工程名称按照检查项目部位实际填写，一般为单位工程、分部或分项工程名称检查发现的问题及整改要求对现场发现的问题应黏贴照片证据、此栏可另增附页说明。1、2、3、4、……被检查单位项目经理签字年月日检查单位检查人员签字年月日注：本表一式3份，整改单位、复查单位、检查单位各1份，验证存附表41：安全检查整改记录(1404)项目名称中标全称单位印章项目概况章工程名称按照检查项目部位实际填写，一般为单位工程、分部或分项工程名称检查单位填写检查单位、检查人员职务整改情况综述整改情况详细记录对整改的问题描述闭合过程，黏贴整改前、后对比照片、此栏可另增附页、说明1、2、3、4、……整改单位负责人（项目经理）签字年月日部门负责人及验证人签字年月日注：本表一式3份，整改单位、复查单位、检查单位各1份，验证存档。附表42：生产安全事故快报（1405）单位名称：事故时间事故地点事故单位事故类型事故现场负责人姓名事故单位负责人姓名电话电话事故已死亡（失踪）人数死亡：失踪：事故重伤人数事故涉险人数一、事故简要经过二、事故现场情况及救援采取的主要措施三、其他情况附表43：安全标准工地申报表（1406）施工单位负责人工程项目名称工程类别通讯地址联系电话开、竣工日期工程标价本年度完成主要工作量和产值一、工程简况：二、申报理由：子（分）公司意见年月日局指挥部意见年月日局审批年月日注：1、申报资料统一用A4纸，字体：标题用宋体三号字、正文用宋体四号字，申报资料表后附季度自检汇总表。图片：能反映施工过程及现场管理的照片20张以上，扫描件装订。2、申报资料封面用布纹纸装订（简装），封面标题：“中铁四局安全标准工地申报资料”用华文新魏体小一号字并加粗；工程名称和申报单位用宋体小二号字。封面正中为效果图。附表44：安全管理检查评分表（1407）表1-1序号检查项目及评分标准标准分100分基本分扣分得分1.1.11.1.21.1.31.1.4未设置安全管理机构，或未建立安全生产管理体系，每项扣10分。未健全安全生产规章制度（安全生产奖惩办法；安全生产教育培训制度；安全生产检查制度；安全生产请示、汇报、报告制度；安全技术交底制度；安全生产专项资金使用制度；生产安全事故报告及处理制度；消防安全责任制度；爆炸物品安全管理制度；易燃、易爆、危险品等管理制度；文明施工管理制度；安全保卫管理制度；环境保护管理制度；卫生健康管理制度；特种作业人员管理制度；临时用电管理制度；安全防护设施用品验收及使用管理制度；各工种及机具安全操作规程；各工种安全技术操作规程；生产安全应急预案；劳务人员安全管理办法；安全效果评价制度等）；未以文件下发；每项扣5分。适用法律、法规、法令、条例、规范、规程、标准、办法等相关支持性文件和工具书不全；每项扣2分。安全岗位职责未上墙，每少一个岗位职责扣2分；专职安全管理人员无证，每人扣5分。201.1.51.1.61.1.71.1.8未制定安全管理目标（事故控制指标、安全标准工地），扣5分。未编制环境、职业健康安全管理实施措施,每项扣2分；未创建“安全标准工地”规划及措施，扣5分；未进行安全责任目标分解，扣3分。50人以上的施工队伍（包括劳务工）未配备专职安全员，扣5分。未与外协队伍签订安全协议,每个扣2分。201.1.9施工组织设计及专项方案中没有安全技术措施，每项扣5分。有安全技术措施但未进行安全技术交底或交底针对性不强的，每项扣5分。安全措施未落实，每处扣1分；技术交底未履行签字手续，每份扣1分。未建立环境因素、危险源辨识台帐，或台帐不全，扣3分。20未坚持安全教育制度，无培训影像资料，无考试（卷）记录，各扣5分。未对新员工进行“调换工种岗前安全教育”，每人扣2分。特种作业人员无证上岗，每人扣3分；证件过期未及时复审，每人扣1分；未建立特种作业人员管理台帐，扣2分。20未坚持定期安全检查，每次扣3分；公司对项目无定期检查记录，每份扣2分；检查记录未签字，每份扣2分。检查出的事故隐患未定人、定时间、定措施整改达标，每次扣2分。伤亡事故未及时上报、发生事故未按“四不放过”原则分析、处理、整改，每次扣10分。现场危险源场所无安全警示、指示标志，每处扣2分。专项安全资金的使用不符合规定，每项扣2分。20项目小计100检查评语检查人：年月日表1-2序号检查项目及评分标准标准分100分基本分扣分得分1.2.1施工现场人员未带安全帽，每人扣2分；安全帽不符合标准，每顶扣1分；未按规定佩戴安全帽（不系帽绳），每人扣1分；施工现场穿拖鞋；高跟鞋；硬底易滑鞋时；每人扣1分。酒后上岗，每人扣5分。201.2.21.2.3安全网未按技术标准搭设，每处扣2分；安全网未取得建设安全监督管理部门准用证的，每次扣2分；爬梯脚手扳未满铺；两侧栏杆未设挡脚板；未挂安全密目网；每处扣3分。2m以上的高处作业无安全防护及安全标识，每处扣3分。201.2.41.2.51.2.61.2.71.2.8高处作业未系安全带，每人扣2分；安全带系挂不符合要求；每人扣1分。临边作业无防护,每处扣2分；防护不连续、不严密；每处扣1分。高处作业未统一规定信号、旗语、口哨等与地面联系，每处扣2分。上、下交叉作业处没有有效的隔离措施，每处扣3分。有行人或车辆通行的施工场所未设安全通道或通道无隔离防护棚；无安全警示标志；每处扣3分。301.2.9基坑、沟、井、槽等危险场所无防护措施及安全警示标志，每处扣3分；未设明显昼夜警戒标志，每处扣2分；施工区内的既有公共交通场所未设专人防护，每处扣3分。10劳动防护用品购置、使用未严格按照使用验收管理制度。每项扣3分；有毒、有害作业未佩戴防护用品或防毒面具，每人扣3分。10在污水管网作业前，未进行毒气检测即下井作业或检测无记录，每处扣5分。挖孔桩作业中，施工人员下井前未进行毒气检测即下井作业或检测无记录,每处扣5分；通风设施未满足要求或盲目下井作业，每处扣3分。10项目小计100检查评语检查人：年月日附表45：领导现场带班工序一览表（1408）单位名称：序号需带班工序名称带班领导职务带班时间带班要求11、带班领导对当日安全工作直接负责。2、当日值班领导必须坚守岗位，按值班职责要求认真检查工作，做好记录。3、认真做好交接班记录，把当天的工作遗留问题负责向一下班的带班领导交待清楚。4、当日安全值班领导必须佩安全带班标志。234567附表46：领导现场带班记录表（1409）带班领导（签字）日期进班时间出班时间带班作业地点当班主要施工内容现场发现的问题“三违”情况检查发现问题处理措施现场处理结果需要移交下一班处理的情况说明下一班带班领导签字确认项目经理或安全总监意见签字：注：本表与领导带班值班表存项目安质部备查。附表47：中铁四局集团现场旁站记录表（1501）项目名称旁站开始时间单位工程名称旁站结束时间分部分项工程名称里程、部位、桩号（编号）等（旁站具体记录内容）：1、上道工序检查人、检测人，检查、检测结论；2、本道工序的技术交底的交底人、接收人，交底情况；3、本道工序的机械设备情况，作业人员的资格情况，管理人员的到位情况；4、本工序的施工具体情况，施工做业是否符合交底的要求，发现的问题及整改等情况；5、现场实际量测的尺寸、厚度、角度，必要的试验数据（塌落度、温度等），以及各类必要的施工数据的记录；6、问题的汇报、有关负责人的指示及现场的处置情况；7、是否有领导带班。8、其他现场需要旁站的工作内容。其他：旁站工作安排人是否带班领导及签字现场旁站人员旁站复核人附表48：铁路项目信用评价责任分工一览表（1502）序号项目名称管理单位建设单位责任人局领导第一

责任人第二

责任人1附表49：信用评价路局（公司）责任人一览表（1503）序号路局（公司）局领导主责单位及联系人辅责单位及联系人备注附表50：重点项目应对恶劣天气工作目标一览表（1504）序号项目名称所属路局加分值责任人项目经理部子（分）公司办事处附表51：环境因素识别评价表（1601）附表52：重要环境因素清单（1602）附表53：**年**季度员工绩效考核表（1801）项目名称被考核人所在部门被考核人职务技术职称（技术等级）考核组成员考核内容序号考核项目权数标准分数考核得分评分部门/评价人1工作实绩2工作态度3业务能力4团结协作5678考核总分100综合评价编制人审核人时间时间注：具体考核项目及分值、权重，各公司根据本单位员工绩效考核办法确定。附表54：项目部年度考核表（1802）项目名称项目基本情况考核组成员本项目第次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核项目权数标准分值考核评分评分部门评价人签字1项目进度管理2项目安全管理3项目质量管理4现款上缴5项目成本管理6项目文明施工管理7合计综合评价必须整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间附表55：项目部最终考核表（1803）项目名称项目总产值项目期间考核组成员考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1项目合同管理2项目安全管理3项目环保管理4项目成本管理5项目质量管理6项目技术管理7业主评价综合评价必须整事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间注：具体“考核项目”指标，由各公司根据项目经理部承包兑现合同确定。附表56：生活办公类物品购置计划申请表（2001）申请单位：201年月日序

号物品名称品牌及规格型号申请

台套计划用款备注（计划使用说明）公司领导核批意见计划单价合计价款1234567891011合计项目经理（书记）签字：经办部门：经办人：附表57：生活办公类物品管理动态表（2002）填报单位（公章）：201年月日第页共页序

号物品名称品牌及规格型号计量单位原值单价本期发生情况购置日期批复

文号技术状态存放地点使用部门保管人其它需要

说明事项新购数量原有数量调出报废结存数量结存金额12345678910合计项目经理（书记）签字：财务审核：综合办公室：填报日期：附表58：个人物品保管卡片（2003）使用部门：保管人：卡号：年物品名称规格型号单位单价领用记录返还情况备注月日数量技术状态签认数量技术状态签认附表59：项目荣誉登记明细表（2004）序号颁发日期颁发名称形式颁发部门颁发有效期备注12附表60：荣誉资料档案归档范围和保管期限表（2005）序号归档内容保管期限1奖杯（分类代号：JB）1.1国家级、省部级奖励的长久1.2地（市）、县级奖励的长久2奖状（分类代号：JZ）2.1国家级、省部级奖励的长久2.2地（市）、县级奖励的长久3奖牌（分类代号：JP）3.1国家级、省部级奖励的长久3.2地（市）、县级奖励的长久4奖旗（分类代号：JQ）4.1国家级、省部级奖励的长久4.2地（市）、县级奖励的长久5奖匾（分类代号：BN）5.1国家级、省部级奖励的长久5.2地（市）、县级奖励的长久6奖章（分类代号：ZN）6.1国家级、省部级奖励的长久6.2地（市）、县级奖励的长久7证书（分类代号：ZS）7.1国家级、省部级奖励的长久7.2地（市）、县级奖励的长久8字画（分类代号：ZH）8.1国家级、省部级领导人题字（词）的长久8.2地（市）、县级领导人题字（词）的长久8.3社会名人题字（词）、绘画的长久9赠品（分类代号：ZP）长久10其他（分类代号：QT）长久名词解释1.永久：凡是反映项目经理部主要职能活动和基本历史面貌的，对企业、国家建设和历史研究有长远利用价值的档案，列为永久保管。保管期限为50年以上。2．长期：凡是反映项目经理部一般工作活动，在较长时间内对企业工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。保管期限为16-50年。3.短期：凡是在较短时间内对项目经理部有参考利用价值的文件材料，列为短期保管。保管期限为15年以下。附表61：荣誉资料档案归档范围和保管期限表（2005）序号题名颁发单位获奖单位授奖时间载体类型数量保管期限备注交接日期：年月日移交单位：（章）接收单位：（章）移交单位负责人：（签字）接收单位负责人：（签字）移交经手人：（签字）接收经手人：（签字）附表62：印章使用登记表（2007）序号日期单位（部门）用印事项（摘要）经办人审批领导备注12345附表63：施工影像档案归档范围和保管期限表（2008）序号归档内容保管期限1领导活动各级领导检查指导工作形成的声像材料长久2各种会议2.1本单位召开或出席上一级的党代会、人代会、职代会、团代会、先代会及重要领导干部会议、工作会议形成的声像材料长久2.2本单位召开的重要专业性会议形成的声像材料长久3经营活动在对外经营活动中形成的重要声像材料长久4企业管理各部门在各项管理工作中形成的重要声像材料长久5科研项目国家、省（部）、局级科研项目的鉴定、奖励、新技术研究、新产品开发、创优而形成的声像材料长久6技术改造引进新技术、新设备开发、应用与改造等方面形成的声像材料长久7文教卫生职工生活福利、文教卫生、体育、医疗等活动形成的重要声像材料长久8重大事故8.1铁路行车、设备、人身伤亡重大事故、自然灾害等重要的声像材料长久8.2审计、监察、纪检、公安、安全生产、质量等重大案件形成的声像材料长久9建设项目重大建设项目、基本建设项目和设备改造项目的设计、勘测、开工、施工、竣工、创优过程中形成的声像材料长久10荣誉表彰10.1荣获国家、省（部）级各类先进单位、集体和劳动模范的声像材料长久10.2荣获局级先进单位、集体和劳动模范的声像材料长久11外事活动本单位关于出国考察、友好往来、参加会议等外事活动形成的声像材料长久12公安保卫民兵、人防、战备、公安保卫活动中形成的重要声像材料长久13多种经营多种经营发展中形成的重要声像材料长久14史志年鉴史志、年鉴、刊物等编辑出版中形成的声像材料长久15各单位领导、本单位主要领导人物照长久16综合长久附表64：施工影像档案移交目录（2009）序号题名电子文件名电子文件个数拍摄者拍摄时间拍摄地点类型照片张数照片所在页光盘张数及所在号录音（像）带个数及所在号说明注：类型指照片（数码照片需冲印、分类存放在相册，并刻录光盘）、录音带、录像带等。交接日期：年月日移交单位：（章）接收单位：（章）移交单位负责人：（签字）接收单位负责人：（签字）移交经手人：（签字）接收经手人：（签字）附表65：撤销项目应上报资料清单（2101）撤销项目应上报资料清单表格编号2101-1序号名称份数备注1标准图、定型图2竣工文件及竣工图纸3竣工验收交接资料4工程质量评定资料5工程日志6工程技术总结（工法编写计划，科研项目攻关合同及相关资料）7工程获奖情况及证书8工程总承包合同9劳务分包合同10劳务分包合同台帐11外部劳务队伍验工结算单12外部劳务队伍封帐协议13物资采购合同原件及台账14项目机械设备台账15项目机械设备购置合同16项目机械设备外部租赁合同17机械设备随机技术文件18优质工程申报资料19工程立项和批复文件20实验仪器、设备台账和档案21全员花名册撤销项目应上报资料清单表格编号2101-2序号名称份数备注22员工各项未清账目清单23应归入员工档案的资料及应移交的书籍、文件242000元以上办公生活类固资台账25会议纪要26工程造价预算资料及决算审计资料27工程招投标的有关资料28工程变更设计（含调概索赔）及经济签证有关资料29工程合同及补充合同30债权债务移交清单31财务印签及相关资料32工程债权清收档案33收入、利润、成本、计量及上交款说明34债务结算及封账说明35法律诉讼情况说明36工程税金清缴说明37对账签认单38社会保险和住房公积金情况表39银行账户开设情况说明40资产账实核对清单41会计账册等资料附表66：项目管理资料归档移交表（2102）项目管理资料归档移交表表格编号2102项目名称序号项目管理资料归档类目主要内容及时间阶段责任人或部门工作期限1项目履约条件调查资料2项目合同评审资料3项目人员工资收入资料4《项目实施计划》5项目考核、评审资料6项目现金流测算资料7项目信息识别与管理资料8项目物资及设备计划、采购、合同、验收、调拨等资料9项目分包管理资料10项目综合事务方面资料11项目盈亏测算成本管理资料12项目生产计划及进度管理资料13项目成品保护、质量创优、QC小组活动资料14项目收尾管理资料15项目回访保修资料16其它编制人审核人批准人时间时间时间附表67：项目部管理总结计划表（2103）项目部管理总结计划表表格编号2103项目名称项目部管理总结依据序号文件资料责任部门/人资料完善程度联系方式1《项目管理计划书》2项目部经济承包责任书3项目合同文件及变更、签证资料4项目索赔及反索赔资料5施工图纸及竣工图6《项目实施计划》7项目考核资料8项目结算资料9法律、法规、标准、规定、政策10项目成本管理资料11项目进度、质量、安全、环保管理资料12项目竣工资料13其它项目部管理总结计划方案序号项目总结名称责任部门/人编制要点完成期限审核人批准人1项目部结2345项目部理总结6项目部管理总结7项目部结（安全方案数据库）8项目部理总结（供应商管理数据库）及供应商满意度调查9项目部总结10项目部（分包及劳力管理数据库）及分包商满意度调查11项目部训总结、员工满意度调查12工程照片整理13业主满意度调查编制人审核人批准人时间时