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文档简介

采购支出管理制度1.概述公司的采购支出管理制度是为了规范公司的采购行为和支出管理，减少风险，提高效率和效益，遵守法律法规，维护公司的良好形象而制定的。2.适用范围本制度适用于公司内部所有部门的采购行为和支出管理，以及涉及公司资金的采购活动，不包括投资和建设项目的采购活动。3.采购规划为确保公司业务需求的满足和资金筹集、使用、监管的合理性，公司应为采购活动制定长期和年度采购规划。所有采购活动都应当进行规划和管理，做到立项审批、供应商选择、采购流程管理、验收评估等方面合法合规。4.采购审批在采购前，需要提交采购计划并进行审批。采购计划包括采购需求、预算，以及采购方案。审批主要由采购部门和财务部门共同进行。采购部门将提交采购项目的可行性报告和采购方案给财务部门，根据财务部门的审批意见，最终确定采购预算和采购方案。同时，根据不同采购额度，需要不同级别的审批程序。5.采购方式在确定采购方案后，根据采购品种的不同、采购金额的大小以及采购需求的紧急程度等，选择不同的采购方式。比如竞争性谈判、公开招标、询价、竞争性磋商等。6.供应商管理公司应当建立供应商档案，并采用评价体系对其进行评价，不断加强供应商管理和监督。评价内容主要包括供货能力、交货时间、质量要求、服务态度、商品价格等。对供应商的评价结果，根据不同结果分类管理，做到有利于公司采购活动的开展和优化。7.合同签订在开展采购活动时，需要签订合同。合同的签订需要明确合同的主要内容，包括合同种类、合同标的、合同金额、履约保证金、结算方式、索赔与违约责任、修改与解除、争议和仲裁等方面。在签订合同时，应当遵循国家法律法规和公司的合同管理制度。8.采购执行在采购执行中，要注意采购过程的合法合规性，同时严格执行公司的采购管理制度，确保采购质量、交付时间、供货方式等符合合同要求。同时，应当做好验收工作，保证所采购的物品、设备及服务质量符合合同的要求，或在采购合同上约定的技术规格和质量标准等。9.采购信息公开为保证采购工作的透明度和公开性，公司应当及时公布采购信息、采购规范和采购成果。10.采购风险管理在采购过程中，公司需要制定相应的采购风险管理计划，防范采购风险，确保采购安全和稳定。11.采购监管公司要建立完善的采购运营监督和管理机制，对采购过程进行全程监督和管理，确保采购活动在法律法规和公司规定范围内，安全、合法地进行。12.存档管理为了备查和追溯采购历史，公司应当建立采购档案管理制度，并根据档案的重要性和保密性

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