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文档简介

配送公司采购管理制度1.管理制度目的为规范公司采购行为，防范采购风险，提高采购效率，制定本管理制度。2.适用范围本管理制度适用于所有公司采购活动。3.采购程序3.1采购需求确认采购需求由运营部门提出，并经过财务部门审核批准。对于重要采购，采购部门要召开采购需求会议，确定采购需求，并进行采购预算计划。3.2供应商评估供应商选择由采购部门主导，严格按照公司采购政策和流程来进行供应商评估、筛选和考察。3.3采购询价采购部门在供应商名单中选取在市场上影响力大、信誉好、价格适中国内的几个供应商。采购部门向这几个供应商询价，要求提供产品的价格、质量、生产周期和交货期等信息。各供应商应在规定的时间内报价，逾期未报价的将被视为弃权。3.4供应商筛选采购部门评估供应商的综合实力，确定中标供应商。3.5合同签订采购部门与中标供应商签订采购合同，明确产品的技术参数、价格、采购量、交付日期等内容，并要求供应商提供质量保证、维修承诺等承诺。3.6供应商考核采购部门对供应商进行考核，评价其交货、质量、价格及客户服务等方面，并将考核结果反馈给供应商。对评价较差的供应商，采购部门要及时采取措施，有必要的情况下，采购部门可暂停与其的业务关系，同时向公司高层汇报。4.采购注意事项4.1采购授权采购活动一定要得到公司授权，未经公司授权的采购行为将全部自负。4.2采购管理采购部门要按照采购政策和流程来进行采购活动，采购活动应透明、公开、公正。4.3采购成本采购部门要将采购成本控制在企业承受范围内，不得超标，但是也不能造成采购活动的影响和质量问题。4.4购买渠道采购部门只能从授权的供应商或生产商购买产品或服务，不得擅自从其他渠道购买。5.附则本管理制度经公司领导审核同意后执行，并监督落实。

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