口腔诊所项目可行性分析报告

PAGEPAGE8XXXX口腔医疗管理有限公司XXXX口腔诊所项目可行性分析报告XX区卫计局：随着我国改革开放的不断深化，社会主义市场经济体制不断完善，国家相继出台了一系列关于开放和规范医疗卫生市场的政策与措施，XX市人民政府也为此出台了相应的具体实施意见和办法，这为社会投资办医，多渠道筹集资金拓展国内医疗卫生市场提供了良好的发展机遇和广阔的空间。经过对XX镇的医疗卫生市场进行了长达一年的跟踪考察，我拟在XX镇投资设置一家集口腔医疗和口腔保健，传播口腔卫生信息知识的口腔诊所，能够达到完善XX镇人民群众的口腔医疗卫生条件和医疗环境设施的目的。并且我根据《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》，对设置XXXX口腔医疗管理有限公司XXXX口腔诊所的可行性进行了调查论证。现将可行性研究报告拟定如下：一、申请人情况：1.项目投资方简介名称：XXXX口腔医疗管理有限公司类型：有限责任公司（自然人独资）住所：XX区XX经济技术开发区XXX法定代表人：XX性别：女出生年月：19XX年11月20日民族：汉籍贯：XX文化程度：大学本科身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX2.项目投资方法人主要工作简历：20XX年6月至今就职于XX市下城区中西医结合医院口腔科二、XX区XX镇人口、经济和社会发展情况：XX镇位于XX区XX组团西端，距XX城区14公里，区域面积19.8平方公里，2005年村规模调整后，老区以凤凰村改造为中心，实施“三园两区”建设，已完成凤凰大厦为标志的老区相关改造项目；新区以政府行政大楼为中心，构建行政、商贸、金融、卫生为一体的“全方位、多层次、多元化”的建设规划。按照布局合理，资源整合的要求，规划调整村行政区域，设立行政村11个，社区2个(包括创业新村）。该镇地理位置优越,“坎赭锁重门，屏藩叠嶂；东西分两浙，吴越通衢”，前人这样记载。而今，104国道复线、萧绍运河、杭甬铁路、杭金衢高速公路贯穿全境，距XXXX国际机场8公里，交通便捷。XX有悠久的历史文化和光荣的革命传统。境内有4处省级历史文物，县、镇级历史文物20多处，为XX省首批历史文化名镇。1921年9月，爆发的XX农民运动是我党领导下第一个农民革命运动。XX农民协会发表的《XX农民协会章程》和《XX农民协会宣言》是我国新民主主义革命时期第一部农民革命的行动纲领。XX农民运动纪念馆为目前我区惟一的“XX省爱国主义教育基地”。该镇历史上人才辈出，古有廉吏朱仲安，近代有李成虎、陈晋生等农民运动先驱、资产阶级革命家朱执信(祖籍XX翔凤村)；改革开放以来，党的改革开放好政策孕育出一批年轻有创业激情充满活力的XX企业家队伍。

XX工业发达，产业集聚，规模企业一马当先。全镇600多家企业，其中，亿元企业达17家，平均每百名XX人就有两家企业，每平方公里年工业产值8亿多元。形成化纤纺织、钢结构两大产业基地，为目前唯一的“中国化纤名镇”。目前，全镇创省级名牌产品4只，建立国家级企业技术中心1家、省级企业技术中心1家，承担国家级火炬项目1只。

2007年，全镇实现国内生产总值44.58亿元，同比增长21.8%；实现财政总收入5.84亿元，同比增长70.7%。各项经济指标均达到或超过预期目标，综合经济实力继续保持全区领先地位。面对新的发展形势，XX正围绕“建新兴工业重镇，兴历史文化名镇，绘新型人居城镇”的总体目标，全力实施“工业强镇，三产兴镇，新型城镇，文化名镇，和谐立镇”五大战略。为了实现以上目标，提到工作之一是“绘新型人居城镇”。认真抓好新型农村合作医疗工作，改善卫生医疗条件，强化医疗监管，提高服务水平。三、XX镇人群口腔健康状况及患病率和医疗资源分布需求状况：1.目前全国口腔疾病情况牙齿疾病是困扰人们的一大重要顽疾，口腔疾病常见、多发，严重影响着人们的生活和工作质量。据《第二次全国口腔健康流行病学调查统计资料》显示，我国约有50%的人口患龋齿，平均每人2颗龋齿；5岁儿童乳牙龋齿高达80%；7岁以上人口80%患有各种口腔疾病。中华口腔学会会长张震康教授说：目前中国内地有25亿颗龋齿，6亿颗错合畸形牙，10亿牙周病患者。而不久前世界卫生组织（WHO）公布的数据表明，牙周的发病率已排在肿瘤、心脑血管疾病之后列第三位。2007年第三次全国口腔健康流行病学抽样调查显示，我国5岁儿童乳牙龋病的患病率为66.0%，12岁儿童恒牙龋病的患病率为28.9%，35～44岁中年人龋病患病率为88.1%，65～74岁老年人龋病患病率为98.4%。本次调查的结果与1995年第二次调查结果比较，5岁组，12岁年龄组龋病患病率下降，35～44岁年龄组略有下降，65～74岁年龄组患病率增加，严重程度有所加重。值得注意的是，5岁儿童97%的龋齿未经治疗，12岁组为89%，中老年人群的患龋的牙齿中有78.9%～91.7%的龋齿未治疗。牙周疾病各种指标呈现城市好于农村，女性好于男性，东部地区好于中西部地区的规律。龋齿和牙周炎的发展都会导致牙齿缺失，本次调查显示中年组人均失牙数为2.6颗，老年组为11颗。35～44岁年龄组口腔粘膜异常检出率为5%，65～74岁年龄组为8%，这是我国首次获得全国范围的有关口腔黏膜患病情况的资料。调查结果提示：近10年口腔健康状况在儿童、青年、中年组人群有较明显改善。人们口腔保健知识、态度、行为有较大提高和改变。但伴随经济发展人们对口腔卫生保健不断提高的需求，食物结构的改变和食糖量的增加，口腔保健的任务仍然艰巨，尤其在农村地区差距更加明显。2.消费者对口腔卫生保健的需求口腔卫生保健需求和国民经济的增长、人口的文化水平的提高是紧密相关的。以北京大学口腔医学院为例，80年代日门诊量平均为800人，90年代日门诊量平均为1500人，新世纪日门诊病人量平均为2200人。由于居民生活水准不断提升，牙科不再局限于牙齿疾病的治疗服务，洗牙、整形、牙齿美容等服务项目层出不穷，技术也趋于成熟。更多的消费者已经充分认识到牙齿对自身形象的重要性，特别是一些白领人群和有牙斑人群更是如此。牙齿贴面、正畸为代表的牙齿美容技术发展快速，戴着牙套满街跑的人越来越多，人们的美容已经波及到牙齿；国外生活习惯逐渐影响到国内的消费者，每年两次洁牙的习惯，逐渐被培养起来，牙齿保健项目日益受到追捧。如：“三年以前的北京口腔市场，预防和保健的比例占15％，牙齿急诊占35％，牙齿美容占50％。2004年的比例是，预防和保健的比例占25％，牙齿急诊明显减少，变成了20％，牙齿美容达到55％。”3.发展私立口腔诊所的市场前景人一辈子可能不得某种病，但牙病人人有，一生要多次访问口腔医师。即使现在没有牙病，也应定期作口腔健康检查，只靠少数大医院是远远不能满足市场需求的。因此世界各国的牙科医疗机构，均采取在社区中呈合理网状式分布，而且以私人的小牙科诊所为主，北京大学口腔医学院名誉院长张震康指出，发展社区口腔诊所是我国口腔医疗事业发展的趋势。与此相反，国内口腔卫生资源却十分缺乏。据统计，内地口腔医师与人口的比例约为1：50000，而根据国际通用公式计算，合适的比例应该达到1：2000；目前内地8600个就业人口中才有一个具有本科以上学历的专职牙科医生，专科口腔医疗机构更是凤毛麟角。按照现有的牙医与牙病患者的比例，全部医治现有牙病患者至少需要204年——超过两个世纪的时间。经调查，XX镇的口腔科医疗机构不足十家，随着城市的发展，群众急需完善的社区便利口腔医疗保健。四、XX镇口腔科医疗机构分布情况及医疗服务需求分析：1.XX镇口腔科医疗机构情况目前有2家具有一定规模的医疗机构：恒福医院和XX镇卫生院，牙椅达到三张及以上民营口腔门诊部0家，单张牙椅的个体口腔科诊所4家，全镇牙科治疗椅十多台，注册口腔科医生十多人。因为资金、管理等原因，许多诊所设备陈旧数量不足，农村地区未能全面推行“一人一机一灭菌”，无法满足因生活水平提高而对医疗保健的新需求。2.卫生部专门制定了《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》，为口腔医疗行业的健康发展起到重要的指导和规范。本项目将积极向人民宣传口腔保健知识，把提升人民的口腔健康质量为已任，把诊疗器械的消毒工作纳入医疗质量管理，并建立、健全消毒管理责任制，争当全县所有口腔诊所中全面推行“一人一机一灭菌”先锋，为百姓营造一个健康放心的口腔就医环境。随着城市化建设的发展，城市人口的增长，投资专业化、规范化的口腔诊所非常重要，本项目优势明显，可以形成一种资源上的互补，促进行业规范发展，完善公共医疗服务，并在良性的行业竞争中共同发展。五、拟设诊所的名称、选址、功能、任务、服务半径：1.项目名称:XXXX口腔医疗管理有限公司XXXX口腔诊所2.选址：诊所选址位于XX区XX镇螺东路9号3.功能：本诊所是一家集口腔医疗和口腔保健，传播口腔卫生信息知识的现代口腔专科医疗机构。4.任务：以“提高XX人民口腔保健意识，提升人民口腔健康质量”为发展目标，追求不断创新与技术进步，打造无痛安全无菌口腔医疗，成为口腔科行业优质服务的先锋。为广大牙病患者提供一流的就诊环境，一流的售后服务，一流的口腔卫生保健。5.服务半径内有螺东村，田里徐村,临江绿苑，韩戴村及工业区，人口约5万。六、拟设诊所的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制：1、XXXX口腔医疗管理有限公司XXXX口腔诊所的服务方式、诊疗科目及服务时间：①服务方式：门诊②诊疗科目：口腔科(牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔颌面外科专业（仅限拔牙）、口腔修复专业、预防口腔专业)③服务时间：每天上午8点至晚上6点（节假日照常上班）2、床位编制：拟设口腔牙椅2张七、拟设诊所的组织结构、人员设备：1、组织结构：诊所组织结构合理，方便病人就医。2、人员配备：口腔科执业医师1名，护士1名，口腔修复工1名。八、拟设诊所的仪器、设备配备1．基本设备：设备名称数量设备名称数量牙科综合治疗台2台光固化机1台超声波清洗机1台手机清洗养护机1台空气净化器1台高温高压快速消毒仪1台注：其中牙科综合治疗台单元设备包括：牙科治疗椅（附手术灯1个、痰盂1个、器械盘1个）1台，高速和低速牙科切割装置1套，吸唾装置1套，三用喷枪1支，医师座椅1张，病历书写桌1张，口腔检查器械1套。诊疗器械符合一人一用一消毒配置。2．急救设备：氧气瓶（袋）、开口器、牙垫、口腔通气道、人工呼吸器九、拟设诊所选址与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响：1.拟设诊所选址与服务半径：诊所选址位于XX区XX镇螺东路9号，服务半径内有螺东村，田里徐村,临江绿苑，韩戴村及工业区，人口约5万，口腔个体诊所3家，牙椅5张，其规模、设备、服务、医疗技术等各方面已不能满足广大市民日益增长的口腔医疗保健需求。2.与服务区域内其他医疗机构的关系和影响大致可概括为：1)填补空白，受益社区口腔疾病患者，不会形成恶性竞争；2)优势互补，取长补短，有利于按卫生区域规划形成阶梯医疗体系；3)对改变行业垄断，消除行业不良作风有积极作用；4)对整体提高该地区的医疗质量和医疗服务水平有促进作用。十、拟设诊所污水、污物、粪便处理方案：(一)诊所污水按照1983年6月1日我国经济委员会和国家卫生部批准试行的医院污水排放标准的要求。1、放置一个污水处理池。诊所内所有的医用污水必须通过专用管道输入处理池中进行消毒处理后才能排放。污水处理池的设计必须符合以下要求：

a．应远离治疗区和接待区，设计在较为隐蔽的地方。

b．有防腐蚀、防渗漏设施。

c．确保处理效果，安全耐用。

d．操作方便，便于消毒和清物，并有利于操作人员的劳动保护.

2、污水的消毒处理方法：口腔诊所的污水处理池采用定容定量的漂白粉投放消毒法，每天二次投放漂白粉精片，根据处理池容量的大小每次投放10~20片。(二)污物按生活垃圾与医用垃圾分类处理：1、生活垃圾，交由当地环保部门处理；2、医用垃圾（被弃物）：分类采取消毒液浸泡、毁型，交由大地维康回收处理；十一、拟设诊所的通讯、供电、上下水道、消防设施情况通讯、供电、上下给排水使用现有市政设施消防设施有应急灯、灭火器等十二、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本）：资金来源：自有资金和设备投资；投资方式：个人独资；投资总额：预计投资总额20万元人民币；诊所注册资金：20万人民币。十三、拟设诊所的投资预算：1.房租费用及工程装修费：6万元2.设备器械药品投资：7万元3.办公家具等：2万元4.不可预计投资和流动资金：约5万元以上合计：20万元十四、拟设诊所五年内的成本效益预测分析：年度预测费用第一第二第三第四第五合计牙椅年诊疗收入设计年门诊量(人)73007300730073007300实际利用率15%20%35%45%50%实际门诊量（人）10951460255532853650病人人均费用（元）100100100100100合计门诊收入(元)1095001460002555003285003650001204500年费用支出材料药品及管理费（元）4380058400102200131400146000人员工薪及劳务费（元）6000065000700007500080000设备折旧（元）3000030000300003000030000租金2500025000250002500025000合计费用支出(元)1588001784002272002614002810001106800结余年结余(元)-49300-32400283006710084000累计结余(元)-54775-87175-5887582259222597700注：①未计投保成本②未计装修折旧成本③综合考虑成本，则