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第页共页零星物资采购管理规定模版第一章总则第一条为规范公司零星物资采购行为，提高采购工作的效率和管理水平，根据相关法律法规，制定本《零星物资采购管理规定》。第二条零星物资采购指在总额不超过人民币X万元（以下简称“采购金额”）的范围内，通过询价、比价等方式进行的临时性物资采购活动。第三条本规定适用于公司所有部门和员工进行零星物资采购活动。第四条本规定的适用范围包括但不限于：办公用品、劳防用品、设备配件、装饰材料等常见零星物资的采购。第五条采购金额每年根据实际情况由公司领导层确定并公告。第六条部门主管负责组织和管理本部门的零星物资采购工作，并指定专人负责实施。第七条采购人员应本着公开、公平、公正的原则开展采购活动，不得滥用职权、徇私舞弊。第八条采购人员应遵守公司的财务制度，确保零星物资采购资金的合理使用和监督，节约采购成本。第九条采购人员应保守商业和个人秘密，不得泄露采购活动中涉及的商业机密和个人信息。第十条任何单位和个人对违反本规定的行为有权进行检举和举报，主管部门将对举报行为进行保密，并对举报人予以奖励。第二章采购流程第十一条零星物资采购工作应按以下流程进行：（一）需求提报：部门主管根据实际需求，将采购申请书提交给采购部门。（二）采购计划编制：采购部门负责根据采购申请进行采购计划的编制，包括物资种类、数量、质量要求、采购方法等。（三）采购方式确定：采购部门根据采购计划，确定采购方式，包括询价、比价等。（四）供应商选择：采购部门根据采购计划，从已备案的供应商中选择合适的供应商，并进行供应商评估。（五）报价和比价：采购部门向供应商发送询价函或比价通知，供应商根据要求提供报价或比价。（六）评审及合同签订：采购部门对报价或比价进行评审，并确定中标供应商，签订采购合同。（七）发票及验收：供应商按合同约定提供产品或服务，采购部门负责验收并支付采购款项。第十二条采购金额在限额范围内的零星物资采购，采购人员可以根据需要直接联系供应商进行采购。第十三条采购计划应提前由采购部门报送领导层审核，审核通过后方可执行采购计划。第十四条采购人员在询价、比价时应尽量选择多家供应商进行比较，确保采购公平、公正。第十五条采购部门应建立并完善供应商管理制度，对供应商进行评估和管理，定期更新供应商信息。第三章监督与管理第十六条公司领导层应加强对零星物资采购工作的监督和管理，确保采购活动合规、效率。第十七条采购部门应建立健全采购档案，包括采购计划、合同、发票、验收记录等。第十八条部门主管应定期对本部门的采购活动进行检查和评估，确保采购工作的质量和效益。第十九条公司内部审计部门应对采购活动进行监督和审计，发现问题及时提出整改意见。第二十条对于违反本规定的行为，相关责任人将按照公司的相关规定进

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