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文档简介

公司差旅补助管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司差旅补助的申请、审批和报销流程，明确补助范围、标准及条件，保证企业出差活动的公正、合法、规范落实。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、申请流程员工出差前需填写《公司差旅申请表》，明确出差时间、目的、路线、费用等信息，并在申请表上注明是否需要差旅补贴。申请表需提交部门经理审批，并经过公司领导的最终审批。四、补贴标准1、交通费火车：公司报销员工差旅乘坐火车的车票费用，按照卧铺或硬座计算。飞机：公司报销员工差旅乘坐飞机的机票费用，按照经济舱标准计算。汽车：公司报销员工差旅乘坐公共汽车、出租车的车票费用，按照实际花费计算。2、住宿费公司报销员工差旅期间所住酒店费用，标准为每晚不超过300元。如超出标准需要额外支付的部分，员工需要自己承担。3、出差补贴员工出差期间的每日补贴标准为200元，不足一天的部分按照小时计算，每小时50元，不足一个小时的部分不予报销。五、补贴条件1、报销期限员工需在出差回公司后5个工作日内向行政部门提交差旅报销单，逾期不予报销。2、报销材料员工需要提供以下差旅报销材料：出差申请表、行程单、发票等原始单据及复印件。3、补贴范围本制度规定的补贴范围为正式公司员工在公司的正常差旅活动。六、其他规定1、补贴是否征税补贴以报销形式发放，视为差旅费用，不适用纳税。2、补贴的调整公司综合考虑市场价格变动等因素，有权对差旅补贴的标准进行调整，但需提前1个月告知全体员工。3、惩罚措施若员工违反本制度规定，给公司造成不良影响的，将受到相应的惩罚处理。七、制度解释权本制度的解释权归公司最高管理层所有。八、附则本制度自公布之日起执行，原公司差旅补贴管理制度同时作

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