ISO14001环境管理体系内审记录表 评审表

环境管理体系内审记录表受审核部门：综合部 时间：2014.3.1条款号标题审核记录审核方法结论4.3.1环境因素本部门识别职能范围所有的环境因素，包括与组织活动、产品和服务相关、能控制的和对其施加影响的环境因素；汇总有全公司环境因素，评价出重要环境因素。环境因素无更新、重新评价针对重要环境因素建立了环境目标查资料符合4.3.2法律法规和其他要求收集适用法律法规和其他要求充分，识别适用条款（章节）开展了法律法规的培训将适用法律法规和其他要求的清单发放到相关部门。文本可借阅、复制未识别《节约能源法》为受控查资料不符合4.3.3目标、指标和方案针对重要环境因素，形成组织的、部门环境目标和指标。其内容满足以下要求：体现环境方针的两个承诺；考虑法律法规和其他要求，重要环境因素，技术能力，财务状况，运行控制相关方观点等因素可测量针对重要环境因素，形成了环境管理方案。其内容满足以下要求：实现目标指标的职责实现目标指标的方法和时间表3、目标、指标和方案层层分解、考核、检查】评审与修订询问/查问题符合4.4.2能力、培训和意识开展了相关人员岗位能力考评。有年度培训计划，内容应包括标准、法规、能力、意识等培训实施培训活动4次，保持相关记录并进行培训效果验证查资料/观察/询问符合4.4.3信息交流组织内部、外部的信息交流记录；信息交流的内容包括：法律法规变化、资源环境因素控制、相关方的环境因素要求、检测结果、体系其他变化信息询问/查资料符合4.4.5文件控制文件控制的范围：内部的、外部的记录是一种特殊类型文件文件控制要点：受控文件清单：内部、外部的文件编号、版号、分发号、受控与非受控等标识文件批准人、实施日期文件发放、回收、借阅、销毁等记录使用现场的文件时有效版本文件修改方式（换页、换版）文件修改、更新的程序和标识现场观察/查资料符合4.4.6运行控制总要求1：针对重要环境因素，从污染预防和污染物排放两个方面控制2：控制手段包括制定目标和指标、实施管理方案、编制并执行作业文件的规定废水排放管理规定：（办公区废水）固废排放管理规定（区别一般固废、危险固废）能源、资源消耗管理制度消防或者安全管理制度（含消防物资、器材管理）与相关方的协议：垃圾清运协议、办公固废回收协议、设备安装或者维修协议、采购合同等产品和服务中可标识重要环境因素，其管理程序与要求通报给供方、承包方相关方管理：与废物收集处置方、维修等相关方签订包含相关环境因素控制要求的合同协议。将本组织产品中存在环境因素书面告知顾客已建立相关名录询问/现场观察/记录/查文件符合4.4.7，应急准备和响应识别潜在的经济情况和事故，制定有火灾应急预案；开展应急演练，评审应急程序、方案，必要时予以修订当实际发生紧急情况和事故，作出响应，减少不良环境影响（保存记录）询问/查资料符合4.5.2检测和测量检测和测量的职能层次、项目、频次、方法（建立污染物排放测量操作规程等文件）检测和测量的内容目标、指标实现结果，方案实现程度、验收与效果评价采取污染预防措施收到的效果，影响对重要环境因素控制的结果对污染排放物测量、排放数量、去向等对具有重大环境影响的运行和活动关键特性进行检测和测量，如文件执行情况、施工设备运行情况、环保设施运行情况、办公用品的使用情况；对垃圾箱例行检查能源资源消耗统计、分析未定期开展灭火器材有效性检查查资料不符合4.5.2合规性评价评价的时机：管理评审评价方式：会议评审、评审组评审。部门自评、组织总评评价目的：组织遵守法律法规和其他要求符合程度，改进要求评价结果：本公司基本遵守了相关规定和要求询问/查资料/观察符合4.5.3不符合、纠正措施和预防措施识别存在于体系中的实际或潜在不符合。可通过目标考核、日程检查、监测、合规性评价、管理评价等途径识别不符合的内容：体系个要素可能发生不符合纠正不符合，减少所造成的环境影响，同时，开展调查，确定产生不符合的原因针对原因，确定并实施纠正措施和预防措施。措施应与问题的严重程度相符实施效果验证，评价其有效性查资料符合4.5.4记录控制记录表格清单记录标识：编号、版号、受控等记录填写：字迹清晰、修改要求、签名记录保存：责任人、保存环境、保存期限记录利用：检索等等4.5.5内部审核内审目的、时间、频次、准则、范围关于开展年度内审的通知（计划，总经理批准）成立内审组的通知（任命内审组组长、组员）内审实施计划（在咨询师指导下编制，管代，批准）