2022年度福建省三明市农业学校决算

1福建省三明市农业学2第一部分单位概况 4-5一、单位主要职责 4二、单位基本情况 4-5三、单位主要工作总结 5-6第二部分2022年度决算表 7-23一、收入支出决算总表 7-8二、收入决算表 9-10三、支出决算表 11-12四、财政拨款收入支出决算总表 13-15五、一般公共预算财政拨款支出决算表 16-17 18-20七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 23第三部分2022年度决算情况说明 24-29一、收入支出决算总体情况说明 24-25二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 25三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......25-26四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.......27五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......283六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..28-29七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 28-29八、预算绩效情况说明 29九、其他重要事项情况说明 29第四部分名词解释 30-314第一部分单位概况一、单位主要职责福建省三明市农业学校的主要职责是：福建省三明市农业学校是一所国家级重点中等职业学校、首批国家中等职业教育改革发展示范学校、福建省示范性现代职业院校。学校以贯彻执行党和国家关于中等职业教育的方针、政策和法规为指针，始终坚持以农为本，综合发展，突出农业中专办学特色；坚持“面向市场，培养实用型人才”的办学理念；坚持为农业、农村、企业培养合格的实用型技术人才，把服务地方经济及特色产业作为办学目标，积极开展多层次职业教育和多种形式的社会培训，努力培养具有良好职业道德和熟练职业技能的实用型中等专业技术人才。二、单位基本情况从决算单位构成看，本单位包括党政办公室、教务处、思政处、总务处、资产管理处、成教处、保卫处7个内设行政处（科）室，工会、团委2个群团组织，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:5单位名称单位性质在职人数福建省三明市农业学校财政核拨三、单位主要工作总结2022年，福建省三明市农业学校主要任务是：全体农校人初心如磐、奋楫笃行，以担当和奉献书写了育人答卷，用辛勤和务实谱写了壮丽诗篇，学校高质量发展迈出坚实步伐。我们坚守办学初心使命，攻坚克难，敢拼善赢，学校发展进入新阶段。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）创新实施基层党建“融合赋能提质增效”行动，围绕“三领三强，服务师生”，不断丰富和完善“党建+”大攻坚战”、文明校园创建等为校级重点建设项目。（二）落实省委“三提三效”部署，全面开展推动全面从严治党向纵深发展，实施学校治理各项工作，校园生态更加风清气正。（三）坚持国家需求和区域发展导向，以双高校建设为主干带动相关学科发展，学科交叉融合持续深入。（四）学校服务乡村振兴战略及服务地方产业发展工作更上一个台阶。积极对接相关单位、企业，形成“政校、校6企、校社、校校”联动共建工作机制。（五）认真贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险的重要指示精神。我校的技防建设主要在重要点场所、重点部位安装数字高清视频监控。7第二部分2022年度决算表一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表单位：万元一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算财政拨款收入四、上级补助收入五、事业收入六、经营收入七、附属单位上缴收入89二、收入决算表收入决算表公开02表单位：万元入入码项中等职业2050999出出三、支出决算表支出决算表开03表单位：万元出类款项合计中等职2050999出出出出出出四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元款款一、一般公共预算一、一般公共服二、政府性基金预三、国有资本经营四、公共安全支出六、科学技术支出七、文化旅游体八、社会保障和九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区十二、农林水支出十三、交通运输十四、资源勘探十五、商业服务十七、援助其他十九、住房保障二十、粮油物资二十一、国有资二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还二十五、债务付出五、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：单位：万元类款项合计出出出恤出出六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表称编码工资福利出国内债务发资费国外债务发贴费费房屋建筑物费办公设备购置资专用设备购置业单位基本养老保基础设施建设费本医疗保费信息网络及医疗补助会保障缴费费用地上附着物资福利支出费对个人和家庭的补助费公务用车购置费其他交通工文物和陈列（役）费无形资产购置其他资本性助费政府投资基费业生产补贴费其他对企业用出国家赔偿费对民间非营利组织和群众性自治组织补贴息息七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表123其中1）公务用车购置费456八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表余入类款项1478注：“本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表单位：万元123第三部分2022年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度本单位收入总计6789.98万元，支出总计6804.91万元，与上年决算数相比，收入增加1199.1增长21.45主要是：在职人员经费中增加列支基础性绩效奖金134.25万元，退休人员经费中增加退休人员绩效奖金112.53万元，生均经费增加297.95万元，新增新型职业农民素质提升项目资金104.44万元等。支出增加779.48万元，增长12.94%，主要是：在职人员基础性绩效奖金支出增加693.48万元，退休人员新增生活补贴119.92万元。（二）收入决算情况说明2022年度收入6789.98万元，比上年决算数增加1199.19万元，增长21.45具体情况如下：1.一般公共预算财政拨款收入5975.52万元。2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4.上级补助收入0.00万元。5.事业收入298万元。6.经营收入0.00万元。7.附属单位上缴收入0.00万元。8.其他收入516.46万元。（三）支出决算情况说明2022年度支出6804.91万元，比上年决算数增加779.48万元，增长12.94%，具体情况如下：1.基本支出5101.07万元。其中，人员支出4093.64万元，公用支出1007.43万元。2.项目支出1703.84万元。3.上缴上级支出0.00万元。4.经营支出0.00万元。5.对附属单位补助支出0.00万元。二、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计5975.52万元，支出总计5948.01万元，与上年决算数相比，收入增加102增长20.8％。主要是在职人员经费中增加列支基础性绩效奖金134.25万元，退休人员经费中增加退休人员绩效奖金112.53万元，生均经费增加297.95万元，新增新型职业农民素质提升项目资金104.44万元等。支出增加1330.29万元，增长28.81%，主要是：在职人员基础性绩效奖金支出增加693.48万元，退休人员新增生活补贴119.92万元。三、一般公共预算拨款支出决算情况说明2022年一般公共预算拨款支出5948.00万元，比上年决算数增加1330.29万元，增长28.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：（一）2050302教育支出5251.29万元，较上年决算数增加1131.83万元，增长27.48%。主要原因是在职人员基础性绩效奖金支出增加693.48万元，退休人员新增生活补贴较上年决算数增加127.5万元，增长490.38%。主要原因是新增新型职业农民素质提升项目资金104.44万元。（三）2080502事业单位离退休112.53万元万元，较上年决算数增加90.13万元，增长402.37%。主要原因是退休人员新增生活补贴119.92万元。（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出225.53万元，较上年决算数增加13.72万元，增长6.48%。主要原因是养老保险基数增加。（五）2130199其他农业农村支出36.00万元，较上年决算数增加13.5万元，增长60%。主要原因是财政拨农业生产发展专项资金支出增加。（六）2210201住房公积金169.15万元，较上年决算数增加10.29万元，增长6.48%。主要原因是住房公积金基数四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5045.25万元，（一）人员经费4117.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。（二）公用经费927.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.29万元，完成全年预算的48.09%；较上年增加0.25万元，增长4.96%。主要原因是公务用车购置及运行费支出增加。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算的0万元持平，较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，省财政厅暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。（二）公务用车购置及运行费支出4.22万元，完成全年预算的70.33%；较上年增加0.57万元，增长15.62%。其较上年持平。较上年增加0.57万元，增长15.62%。主要是例行节约。截较上年减少0.34万元，下降24.29%。主要是例行节约，累计接待22批次、149人次。八、预算绩效情况说明福建省三明市农业学校2022年初预算项目绩效未列入预算考评。九、其他重要事项说明（一）机关运行经费本单位为事业单位没有机关运行经费。（二）政府采购情况本单位无政府采购预算(因学校为非在榕单位，根据省财政批复政府采购项目实行属地管理）。（三）国有资产占用使用情况副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是校车；单价50万元（含）以上通用设第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续