危化企业风险评价记录表

危化企业风险评价记录表〔工作危害分析〔JHA〕〕〔供企业参考〕本节包含了四局部：一：作业危害分析评价每年进行一次二、检查表法分析评价每年一次三、检维修作业风险分析评价检修、抢修前随时评价四、危害因素清单以下提参的模板企业供考供：一、作业危害分析列出全厂作业层人员作业活动清单序号作业岗位作业活动氯化合成装置开车蒸馏合成装置停车氯化\蒸馏合成装置停车合成巡检别离、精制初分塔开车别离、精制对氯甲苯塔、精对氯甲苯塔开车卸车岗位甲苯卸车作业装车岗位装车作业卸车岗位氯气钢瓶卸车制冷制冷机组开车制冷制冷机组停车锅炉锅炉开车包装出料包装〔液体、固体切割粉碎〕锅炉导热油炉操作操作、维修动火作业操作、维修进入受限空间维修起重作业操作、维修高处作业电工、维修用电作业司机、维修机动车辆作业操作、维修日常检维修\维护按JHA表格逐个评价〔车间〕工作危害分析(JHA)记录表单位：工作任务： 合成装置开车工作岗位： 氯化岗位 分析人员及岗位：日期： 序号工作步骤危害因素主要后果现有平安控制措施及发生频率LSR建议改正/控制措施偏差发生频率平安检查操作规程员工胜任程度平安措施1开车前准备工作梯台锈蚀、护栏缺损、不带平安带坠落梯台锈蚀、护栏缺损、不带平安带之类的偏差经常发生每次作业进行检查由详实的检查规程胜任平台护栏确保完好3412氯气钢瓶发生泄漏中毒“泄漏〞曾经发生过每次作业进行检查由详实的检查规程胜任使用合格的氯气瓶2510接地不良、工具不符合绝缘要求，人员绝缘保护不到位触电经常发生接地不良、工具不绝缘、人员不穿戴绝缘护品每次作业进行检查有操作规程，但偶尔不执行胜任，偶然出错机泵漏电保护4520检测接地、检查绝缘用具的完好情况，教育培训提高职工的用电平安意识机泵联轴节无护罩，或护罩固定不牢运转时飞出机械伤害〔绞伤〕物体打击机泵护罩经常缺失或固定不牢每次作业进行检查有操作规程，但偶尔不执行胜任，偶然出错机泵转动部件设有护罩44162开关蒸馏釜蒸汽进、出口阀梯台锈蚀、护栏缺损、不带平安带坠落梯台锈蚀、护栏缺损、不带平安带时常发生每次作业进行检查胜任平台、护栏完好3412梯、台无踢脚板，高处坠落物物体打击多处梯、台长期无踢脚板每次作业进行检查胜任工具入袋54203引甲苯至甲苯配料槽甲苯管线、阀门、容器泄漏中毒，火灾爆炸泄漏时常发生发生每次作业进行检查有详实的操作规程，能很好的执行胜任人员佩戴防护用品，使用防爆工具3515安装有毒气体报警仪甲苯流速过快，产生静电无法导走，火灾爆炸未曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，能很好的执行胜任控制流速，管线法兰有良好的接地和跨接155经常测定接地电阻及跨接线电阻开关甲苯配料泵时，泵按钮损坏触电未曾发生每次作业进行检查胜任开关绝缘155泵、搅拌器转动部件无护罩或护罩不固定机械伤害、物体打击曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩25104加催化剂粉尘飞扬、人不带防尘口罩职业病经常偏差不戴口罩市场发生每次作业进行检查有详实的操作规程胜任戴防尘口罩4416密闭操作5引甲苯至氯化塔甲苯管线、阀门、容器泄漏中毒，火灾爆炸泄漏时常发生发生每次作业进行检查有详实的操作规程，能很好的执行胜任人员佩戴防护用品，使用防爆工具3515安装有毒气体报警仪开关甲苯配料泵时，泵按钮损坏触电未曾发生每次作业进行检查胜任开关绝缘155泵、搅拌器转动部件无护罩或护罩不固定机械伤害、物体打击曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩25106引氯气至氯化塔氯气管线、阀门、容器泄漏，中毒经常发生每次作业进行检查有详实的操作规程，能很好的执行胜任人员佩戴防护用品355安装有氯气气体报警仪7启动氯化循环泵泵体密封漏，发生甲苯及混合氯甲苯泄漏，中毒曾发生每次作业进行检查胜任备用泵2510安装有毒气体报警仪楷关循环泵，泵按钮损害触电未曾发生每次作业进行检查胜任开关绝缘155泵、搅拌器转动部件无护罩或护罩不固定机械伤害、物体打击曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩25108尾气〔盐酸〕回收尾气管线、阀门、容器腐蚀泄漏，化学灼伤泄漏时常发生每次作业进行检查定期更换管线3412开关循环泵，泵按钮损害触电未曾发生每次作业进行检查胜任开关绝缘155泵、搅拌器转动部件无护罩或护罩不固定机械伤害、物体打击曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩2510工作危害分析(JHA)记录表单位：工作任务： 合成装置开车工作岗位： 蒸馏岗位 分析人员及岗位：日期： 序号工作步骤危害因素主要后果现有平安控制措施及发生频率LSR建议改正/控制措施偏差发生频率平安检查操作规程员工胜任程度平安措施1开启喷射泵蒸汽泄漏、人员不穿戴劳保护品烫伤曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，能很好的执行胜任穿戴好劳动护品2362引混氯甲苯至蒸馏塔阀门密封不严，混氯甲苯泄漏，中毒，火灾爆炸泄漏时常发生每次作业进行检查有详实的操作规程，能很好的执行胜任使用劳动护品35153开关蒸馏釜蒸汽进、出口阀不穿戴劳动防护用品烫伤经常不穿戴护品每次作业进行检查有详实的操作规程，能很好的执行胜任良好的保温层，穿戴好劳动护品4312平台爬梯等踢脚板缺失物体打击长期存在局部平台无护栏每次作业进行检查有详实的操作规程，能很好的执行胜任平安教育，工具完好53154开关打料泵泵体密封漏，发生甲苯及混合氯甲苯泄漏，中毒曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，能很好的执行胜任备用泵2510安装有毒气体报警仪开关循环泵，泵按钮损害触电未曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，能很好的执行胜任开关绝缘155泵、搅拌器转动部件无护罩或护罩不固定机械伤害、物体打击曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩2510工作危害分析(JHA)记录表单位：工作任务： 合成装置停车检修工作岗位： 氯化、蒸馏岗位 分析人员及岗位： 日期： 序号工作步骤危害主要后果现有平安控制措施及发生频率LSR建议改正/控制措施偏差发生频率平安检查操作规程员工胜任程度平安措施1停止氯气进料撤除管线容器接口时，操作不当，氯气泄漏中毒经常误操作每次作业进行检查有详实的操作规程胜任严格按着操作规程操作44162停止甲苯进料误操作导致泄漏，甲苯曾发生误操作每次作业进行检查有详实的操作规程胜任严格操作规程操作2483倒空氯化塔内物料误操作导致物料泄漏，燃爆、中毒未曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程胜任严格操作规程操作155阀门生锈，用力过猛扭伤、摔伤或碰伤曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，胜任，偶尔出错使用松动剂236在阀门上黄油，防生锈4关闭蒸汽阀门不穿戴防护用品烫伤经常不穿戴防护用品每次作业进行检查有详实的操作规程胜任，偶尔出错穿戴好劳动护品236阀门生锈，人员发生扭伤、摔伤或碰伤人员伤害曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，但执行不好胜任，偶尔出错使用松动剂236在阀门上黄油，防生锈5停机泵开关循环泵，泵按钮损害触电未曾发生每次作业进行检查胜任开关绝缘155泵、搅拌器转动部件无护罩或护罩不固定机械伤害、物体打击曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩25106蒸煮系统不穿戴防护用品烫伤经常不穿戴防护用品每次作业进行检查有详实的操作规程胜任，偶尔出错穿戴好劳动护品236梯台锈蚀、护栏缺损、不带平安带坠落梯台锈蚀、护栏缺损、不带平安带之类的偏差经常发生每次作业进行检查胜任平台护栏确保完好34127加水置换系统梯台锈蚀、护栏缺损、不带平安带梯台有水或油污坠落滑到梯台不平安、不带平安带之类的偏差经常发生每次作业进行检查胜任平台护栏确保完好34128放空系统内的水接触有机物料，不进行个体防护中毒人员伤害曾发生不带防毒口罩作业每次作业进行检查有操作规程，可操作性不强胜任个体防护2489配合维修人员加盲板梯台锈蚀、护栏缺损、不带平安带坠落梯台锈蚀、护栏缺损、不带平安带之类的偏差经常发生每次作业进行检查胜任平台护栏确保完好3412置换不彻底、断口处有毒物溢出、人员无防护中毒经常发生每次作业进行检查有操作规程胜任，偶尔出错严格按着停车步骤进行441610开人孔置换不彻底、断口处有毒物溢出、人员无防护中毒经常发生每次作业进行检查有操作规程胜任，偶尔出错严格按着停车步骤进行4416梯台锈蚀、梯台有水或油污、护栏缺损、不带平安带坠落梯台锈蚀、护栏缺损、不带平安带之类的偏差经常发生每次作业进行检查胜任平台护栏确保完好341211取样分析梯台锈蚀、梯台有水或油污、护栏缺损、不带平安带坠落梯台锈蚀、护栏缺损、不带平安带之类的偏差经常发生每次作业进行检查胜任平台护栏确保完好3412不安规定进行个体防护中毒经常不防护到位就作业每次作业进行检查有详实的操作规程胜任，偶尔出错个体防护4416 工作危害分析(JHA)记录表单位：工作任务： 装置巡检 工作岗位： 合成岗位 分析人员及岗位：日期： 序号工作步骤危害主要后果现有平安控制措施及发生频率LS风险度〔R〕建议改正/控制措施偏差发生频率平安检查操作规程员工胜任程度平安措施1明确巡检内容内容不清，漏检事故隐患不能及时发现，引发各类事故曾发生漏检每次作业进行检查详实的巡检规程，但执行不好胜任，偶尔出错误岗位责任制25102明确巡检路线路线不了解，发生漏检事故隐患不能及时发现，引发各类事故曾发生每次作业进行检查详实的巡检规程，但执行不好胜任，偶尔出错误岗位责任制25103明确巡检存在的危险有害因素危险有害因素不了解各类伤害事故曾发生每次作业进行检查详实的巡检规程，但执行不好胜任，偶尔出错误平安教育制度25104事故预想由于工作经验和技术缺乏未预想到发生的事故各类伤害事故未曾发生每次作业进行检查有巡检规程，但执行不好一般胜任平安教育1555确定好联系方式联系不畅通各类事故不能迅速处理未曾发生每次作业进行检查有详实规程，但执行不好胜任配备通信设备1556穿戴好劳动防护用品，带好工具缺乏个体防护，工具不平安各类事故经常防护不到位每次作业进行检查胜任，偶尔出错平安教育45207开始巡检泵、搅拌器转动部件无护罩或护罩不固定机械伤害、物体打击曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩2510不穿戴劳动防护用品烫伤、化学灼伤曾发生每次作业进行检查有巡检规程，但执行不好胜任，偶尔出错误防护用品236梯台锈蚀、护栏缺损、不带平安带梯台有水或油污坠落滑到梯台不平安、不带平安带之类的偏差经常发生每次作业进行检查胜任平台护栏确保完好3412氯气、甲苯等有毒物料泄漏，个体防护不到位中毒窒息未曾发生每次作业进行检查有巡检规程，但执行不好胜任，偶尔出错误可燃气体报警仪1558做好巡检记录遗忘巡检情况，记录不标准管理者不了解生产情况，管理混乱曾发生过每次作业进行检查有巡检规程，但执行不好胜任，偶尔出错误每个月检查记录情况236工作危害分析(JHA)记录表单位：工作任务： 初分塔开车工作岗位： 别离、精制岗位 分析人员及岗位：日期： 序号工作步骤危害主要后果现有平安控制措施及发生频率LSR建议改正/控制措施偏差发生频率平安检查操作规程员工胜任程度平安措施1蒸汽吹扫、清洗装置人员缺失防护，接触高温物质烫伤经常缺乏防护每次作业进行检查有详实的操作规程胜任，偶尔出错个体防护4312梯台锈蚀、护栏缺损、不带平安带梯台有水或油污坠落滑到梯台不平安、不带平安带之类的偏差经常发生每次作业进行检查胜任平台护栏确保完好44162气密性试验梯台锈蚀、护栏缺损、不带平安带梯台有水或油污坠落滑到梯台不平安、不带平安带之类的偏差经常发生每次作业进行检查胜任平台护栏确保完好44163引精混氯甲苯物料管线、阀门、容器泄漏，人员无防护、静电防护不到位中毒，火灾爆炸不穿防静电工作服，防护不到位经常发生每次作业进行检查有详实的操作规程胜任定期检测更换管线、阀门及容器3515泵、搅拌器转动部件无护罩或护罩不固定机械伤害、物体打击曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩2510机泵按钮损坏、接地不良触电曾发生每次作业进行检查胜任开关绝缘25104开启冷凝器、尾冷器阀门梯台锈蚀、护栏缺损、不带平安带梯台有水或油污坠落滑到梯台不平安、不带平安带之类的偏差经常发生每次作业进行检查胜任平台护栏确保完好4416接触地温物质、管线缺个体防护冻伤曾发生每次作业进行检查胜任穿戴劳动护品2245开启真空泵泵、搅拌器转动部件无护罩或护罩不固定机械伤害、物体打击曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩2510机泵按钮损坏、接地不良触电曾发生每次作业进行检查胜任开关绝缘25106开启塔釜再沸器蒸汽进口阀门，加热塔釜人员缺失防护，接触高温物质烫伤经常缺乏防护每次作业进行检查有详实的操作规程胜任，偶尔出错个体防护4312工作危害分析(JHA)记录表单位：工作任务： 对氯甲苯塔、精对氯甲苯塔开车工作岗位：别离、精制岗位分析人员及岗位：日期： 序号工作步骤危害主要后果现有平安控制措施及发生频率LSR建议改正/控制措施偏差发生频率平安检查操作规程员工胜任程度平安措施1蒸汽吹扫、清洗装置人员缺失防护，接触高温物质烫伤经常缺乏防护每次作业进行检查有详实的操作规程胜任，偶尔出错个体防护4312梯台锈蚀、护栏缺损、不带平安带梯台有水或油污坠落滑到梯台不平安、不带平安带之类的偏差经常发生每次作业进行检查胜任平台护栏确保完好44162气密性试验梯台锈蚀、护栏缺损、不带平安带梯台有水或油污坠落滑到梯台不平安、不带平安带之类的偏差经常发生每次作业进行检查胜任平台护栏确保完好44163引在初分塔分理出的对氯甲苯物料管线、阀门、容器泄漏，人员无防护、静电防护不到位中毒，火灾爆炸不穿防静电工作服，防护不到位经常发生每次作业进行检查有详实的操作规程胜任定期检测更换管线、阀门及容器3515泵、搅拌器转动部件无护罩或护罩不固定机械伤害、物体打击曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩2510机泵按钮损坏、接地不良触电曾发生每次作业进行检查胜任开关绝缘25104开启冷凝器、尾冷器阀门梯台锈蚀、护栏缺损、不带平安带梯台有水或油污坠落滑到梯台不平安、不带平安带之类的偏差经常发生每次作业进行检查胜任平台护栏确保完好4416接触地温物质、管线缺个体防护冻伤曾发生每次作业进行检查胜任穿戴劳动护品2245开启真空泵泵、搅拌器转动部件无护罩或护罩不固定机械伤害、物体打击曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩2510机泵按钮损坏、接地不良触电曾发生每次作业进行检查胜任开关绝缘25106开启塔釜再沸器蒸汽进口阀门，加热塔釜蒸汽烫伤人员伤害未曾发生每次作业进行检查胜任管线良好的绝缘，穿戴劳动护品1337引对氯甲苯入精对氯甲苯塔物料管线、阀门、容器泄漏，人员无防护、静电防护不到位中毒，火灾爆炸不穿防静电工作服，防护不到位经常发生每次作业进行检查有详实的操作规程胜任定期检测更换管线、阀门及容器3515泵、搅拌器转动部件无护罩或护罩不固定机械伤害、物体打击曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩2510机泵按钮损坏、接地不良触电曾发生每次作业进行检查胜任开关绝缘25108合格的对氯甲苯进入对氯甲苯成品罐物料管线、阀门、容器泄漏，人员无防护、静电防护不到位中毒，火灾爆炸不穿防静电工作服，防护不到位经常发生每次作业进行检查有详实的操作规程胜任定期检测更换管线、阀门及容器3515现场设有有毒气体报警仪泵、搅拌器转动部件无护罩或护罩不固定机械伤害、物体打击曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩2510机泵按钮损坏、接地不良触电曾发生每次作业进行检查胜任开关绝缘2510阀门生锈难开，人员用力过猛扭伤曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程胜任，偶尔出错加润滑油2249分理出的多氯苯进入多氯苯储罐物料管线、阀门、容器泄漏，人员无防护、静电防护不到位中毒，火灾爆炸不穿防静电工作服，防护不到位经常发生每次作业进行检查有详实的操作规程胜任定期检测更换管线、阀门及容器3515现场设有有毒气体报警仪泵、搅拌器转动部件无护罩或护罩不固定机械伤害、物体打击曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩2510机泵按钮损坏、接地不良触电曾发生每次作业进行检查胜任开关绝缘2510阀门生锈难开，人员用力过猛扭伤曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程胜任，偶尔出错加润滑油224工作危害分析〔JHA〕记录表单位：工作任务：甲苯卸车作业工作岗位：卸车岗位 分析人员及岗位：日期： 序号工作步骤危害主要后果以往发生频率及现有平安控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率平安检查操作规程员工胜任程度平安措施1明确甲苯特性作业人员不了解甲苯危险性燃爆、中毒曾发生个别职工学习不够每次作业都进行检查胜任平安教育25102穿戴劳动护品劳动护品穿戴不齐全中毒曾发生劳动护品穿戴不齐全每次作业都进行检查胜任平安教育2483运输车辆静电接地静电接地线未和接地体连接，产生的静电无法导出火灾爆炸人车辆接地不好经常发生每次作业都进行检查有胜任现场有良好的接地线35154连接卸料管维护不到位，连接软管破，物料泄漏，中毒人身曾经发生泄漏每次作业都进行检查有胜任防护用品248做好巡检工作，早发现早处理更换金属软管，设可燃气体或有毒气体报警仪使用不防爆工具火灾有时工具不防爆每次作业都进行检查有胜任配备防爆工具25105开阀门设备维护不到位，阀门密封漏，物料泄漏，火灾、中毒曾发生泄漏每次作业都进行检查有胜任防护用品、急救用品、应急预案；现场配备接液盒，及时回收25106开卸车泵泵体密封不好，物料泄漏，火灾爆炸、中毒曾发生泄漏每次作业都进行检查有胜任防护用品、急救用品、应急预案；现场配备接液盒，及时回收2510无泵护罩或护罩不固定，发生转动部件飞出机械伤害、物体打击从未发生无泵护罩或护罩不固定每次作业都进行检查有胜任平安教育133机泵按钮损坏触电从未发生机泵按钮损坏每次作业都进行检查有胜任保护接地1557切换卸料罐阀门泄漏、误操作中毒、燃爆从未发生每次作业都进行检查有胜任防护用品、急救用品122梯台锈蚀、护栏缺损、不带平安带、梯台有水或油污坠落滑到梯台不平安、不带平安带之类的偏差经常发生每次作业都进行检查胜任平台护栏确保完好44168停泵泵体密封不好，物料泄漏，火灾爆炸、中毒曾发生泄漏每次作业都进行检查有胜任防护用品、急救用品、应急预案；现场配备接液盒，及时回收2510无泵护罩或护罩缺损，发生转动部件飞出机械伤害、物体打击从未发生无泵护罩或护罩缺损每次作业都进行检查有胜任平安教育133机泵按钮损坏触电从未发生机泵按钮损坏每次作业都进行检查有胜任保护接地1559关闭阀门泵体密封不好，物料泄漏，中毒曾发生每次作业进行检查有胜任防护用品、急救用品、应急预案；现场配备接液盒，及时回收2510工作危害分析〔JHA〕记录表单位：工作任务：装车作业〔邻氯甲苯、对氯甲苯、多氯苯、焦油〕工作岗位： 装车岗位分析人员及岗位： 日期： 序号工作步骤危害主要后果以往发生频率及现有平安控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率平安检查操作规程员工胜任程度平安措施1明确甲苯特性作业人员不了解甲苯危险性燃爆、中毒个别职工学习不够曾发生每次作业进行检查胜任平安教育25102穿戴劳动护品劳动护品穿戴不齐全中毒曾发生劳动护品穿戴不齐全每次作业进行检查胜任平安教育2483运输车辆静电接地静电接地线未和接地体连接，产生的静电无法导出火灾爆炸、中毒车辆接地不好经常发生每次作业进行检查有胜任现场有良好的接地线35154将鹤管放进槽车罐体内设备维护不到位、鹤管发生物料泄漏中毒、燃爆未曾经发生每次作业进行检查有胜任防护用品、急救用品、应急预案144使用不防爆工具，火灾或爆炸有时偶尔使用不防爆工具每次作业进行检查有胜任配备防爆工具2510鹤管距罐体底部太远或流速过快，产生静电火灾爆炸人未曾发生每次作业进行检查有胜任控制流速，槽车静电接地线，应急预案1555开阀门设备维护不到位，阀门密封漏，物料泄漏，火灾、中毒曾发生泄漏每次作业进行检查有胜任防护用品、急救用品、应急预案；现场配备接液盒，及时回收25106开卸车泵泵体密封不好，物料泄漏，火灾爆炸、中毒曾发生物料泄漏每次作业进行检查有胜任防护用品、急救用品、应急预案；现场配备接液盒，及时回收2510无泵护罩或护罩不固定，发生转动部件飞出机械伤害、物体打击从未发生无泵护罩或护罩不固定每次作业进行检查有胜任平安教育133机泵按钮损坏触电从未发生机泵按钮损坏每次作业进行检查有胜任保护接地1557停泵泵体密封不好，物料泄漏，火灾爆炸、中毒曾发生物料泄漏每次作业进行检查有胜任防护用品、急救用品、应急预案；现场配备接液盒，及时回收2510无泵护罩或护罩缺损，发生转动部件飞出机械伤害、物体打击从未发生无泵护罩或护罩缺损每次作业进行检查有胜任平安教育133机泵按钮损坏触电从未发生机泵按钮损坏每次作业进行检查有胜任保护接地1558关闭阀门泵体密封不好，物料泄漏，中毒曾发生每次作业进行检查有胜任防护用品、急救用品、应急预案；现场配备接液盒，及时回收2510工作危害分析〔JHA〕记录表单位：三氯化磷工作任务：氯气钢瓶卸车作业工作岗位： 卸车分析人员及岗位：日期： 序号工作步骤危害主要后果以往发生频率及现有平安控制措施LSR建议改进措施偏差〔危害〕发生频率平安检查操作规程员工胜任程度平安措施1叉车使用前检查不检查叉车状况不好，车辆伤害曾发生“不检查〞每周一次叉车检查有操作规程胜任司机经过平安教育培训持证上岗2482氯气瓶卸车前检查不检查不能及时发现氯气瓶有缺陷曾发生“不检查〞每一次卸车前检查有操作规程胜任按标准进行检查25103氯气钢瓶卸车氯气瓶滚落机械伤害未曾发生每次卸车前检查有操作规程胜任固定完好，方能卸车133氯气瓶滚落造成氯气泄漏中毒未曾发生每次卸车前检查有操作规程胜任固定完好，方能卸车155移动车辆移动无人指挥，不仔细观察周边情况车辆伤害未曾发生每次作业进行检查有操作规程胜任司机经过平安教育培训持证上岗1444使用过的氯气钢瓶装车撤除氯气连接管，管内留存的氯气泄漏中毒未曾发生拆前检查有操作规程胜任按操作规程进行操作144氯气瓶滚落机械伤害机械伤害未曾发生装车前检查有操作规程胜任司机经过平安教育培训持证上岗，固定完好144工作危害分析(JHA)记录表单位：工作任务：制冷机组开车工作岗位： 制冷岗位 分析人员及岗位：日期： 序号工作步骤危害主要后果现有平安控制措施及发生频率LSR建议改正/控制措施偏差发生频率平安检查操作规程员工胜任程度平安措施1系统吹污氮气局部积聚，通风不良窒息未曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程胜任平安教育厂房敞开1332系统试漏高处作业不系平安带，梯台护栏缺损、积水积油坠落、滑跌前述危害曾发生每次作业进行检查胜任平安教育佩带平安帽25103系统加油机泵按钮损坏，接地不良触电未曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程胜任开关绝缘155转动部件无防护罩或防护罩固定不牢绞伤、打击〔护罩飞起〕护罩固定不牢曾经发生过每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩2510泵密封不好，发生油泄漏火灾未曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程胜任备用泵及时维修1554系统抽真空机泵按钮损坏，接地不良触电未曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程胜任开关绝缘155转动部件无防护罩或防护罩固定不牢绞伤、打击〔护罩飞起〕护罩固定不牢曾经发生过每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩25105充制冷剂〔液氨〕液氨管线、阀门、容器泄漏中毒未曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，能很好的执行胜任人员佩戴防护用品133液氨泄漏、人员防护不当冻伤未曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，能很好的执行胜任人员佩戴防护用品1336制冷机组开车转动部件无防护罩或防护罩固定不牢绞伤、打击〔护罩飞起〕护罩固定不牢曾经发生过每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩2510机泵按钮损坏，接地不良触电未曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程胜任开关绝缘155液氨泄漏、人员防护不当冻伤未曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，能很好的执行胜任人员佩戴防护用品133人员不带耳塞、耳罩等听力损伤曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程，能很好的执行胜任人员佩戴防护用品：耳塞236工作危害分析(JHA)记录表单位：P-507工作任务：制冷机组停车工作岗位： 制冷岗位 分析人员及岗位：日期： 序号工作步骤危害主要后果现有平安控制措施及发生频率LSR建议改正/控制措施偏差发生频率平安检查操作规程员工胜任程度平安措施1四通阀门手柄旋向减荷位置作业空间狭小、锈蚀致使手柄搬不动碰伤、扭伤未曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程胜任平安教育穿戴劳动护品1332停止供液机泵按钮损坏，接地不良触电未曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程胜任开关绝缘155转动部件无防护罩或防护罩固定不牢绞伤、打击〔护罩飞起〕护罩固定不牢曾经发生过每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩25103停止压缩机按钮损坏，接地不良触电未曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程胜任开关绝缘1554停油泵机泵按钮损坏，接地不良触电未曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程胜任开关绝缘1555切断机组电源按钮损害，接地不良、绝缘破损人身伤亡未曾发生每次作业进行检查有详实的操作规程胜任电器开关绝缘155工作危害分析(JHA)记录表单位：工作任务：锅炉开车操作工作岗位： 分析人员及岗位： 日期： 审核人： 序号工作步骤危害主要后果以往发生频率及现有平安控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率平安检查操作规程员工信任程度平安措施全面检查楼梯、平台锈蚀、护栏缺损，积水积油坠落、滑跌从未发生每次作业进行检查有胜任防护栏、教育133人体与设备、设施接触，作业空间小碰撞从未发生每次作业进行检查有操作规程胜任教育、个体防护133上水转动部件无防护罩或防护罩固定不牢绞伤、打击〔护罩飞起〕护罩固定不牢曾经发生过每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩2510接近高温物体或蒸汽、热水泄漏，防护缺乏烫伤从未发生每次作业进行检查有操作规程胜任个体防护、保温层133烘炉煮炉接近高温物体或蒸汽、热水泄漏，防护缺乏烫伤从未发生每次作业进行检查有操作规程胜任个体防护、保温层133接触粉尘〔煤粉〕，不带防尘口罩职业病〔矽肺〕时有防护缺乏的情况每次作业进行检查有操作规程胜任口罩339化学药剂〔氢氧化钠、磷酸钠等〕作业，缺防护化学灼伤从未发生每次作业进行检查有操作规程胜任防护用品133点火升压炉膛中有可燃气体、积灰爆炸从未发生每次作业进行检查有操作规程胜任吹扫置换155缺高温隔离，个人防护缺乏烫伤、烧伤从未发生每次作业进行检查有操作规程胜任个体防护、隔离133接触粉尘〔煤粉〕，不带防尘口罩职业病〔矽肺〕时有防护缺乏的情况每次作业进行检查有操作规程胜任口罩339供热供汽缺高温隔离，个人防护缺乏烫伤从未发生每次作业进行检查有操作规程胜任个体防护、隔离133转动部件无防护罩或防护罩固定不牢绞伤、打击〔护罩飞起〕护罩固定不牢曾经发生过每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩2510运行管理〔巡检、检查、操作〕转动部件无防护罩或防护罩固定不牢绞伤、打击〔护罩飞起〕护罩固定不牢曾经发生过每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩2510缺高温隔离，个人防护缺乏烫伤、烧伤从未发生每次作业进行检查有操作规程胜任个体防护、隔离133接触粉尘〔煤粉〕，不带防尘口罩职业病〔矽肺〕时有防护缺乏的情况每次作业进行检查有操作规程胜任口罩339工作危害分析(JHA)记录表单位：工作任务： 出料包装 工作岗位： 析人员及岗位： 日期： 审核人： 序号工作步骤危害主要后果(参见后果的严重性评估准那么)现有平安控制措施及发生频率〔参见危害发生的可能性评估准那么〕LS风险度〔R〕建议改正/控制措施偏差发生频率平安检查操作规程或作业指导书员工胜任程度平安措施液体包装密封不良、物料泄漏或挥发、防护缺乏中毒、燃爆从未发生每次作业进行检查有操作规程胜任消除泄漏、个体防护、禁火155固体包装粉碎机转动部件防护、隔离缺乏机械伤害从未发生每次作业进行检查有操作规程胜任远离转动部件、护罩155接触粉尘〔煤粉〕，不带防尘口罩职业病〔矽肺〕时有防护缺乏的情况每次作业进行检查有操作规程胜任口罩339剩余物料泄漏或挥发、防护缺乏中毒、燃爆从未发生每次作业进行检查有操作规程胜任消除泄漏、个体防护、禁火155工作危害分析(JHA)记录表单位：工作任务：导热油炉点炉工作岗位： 分析人员及岗位：日期： 序号工作步骤危害主要后果现有平安控制措施及发生频率LSR建议改正/控制措施偏差〔危害〕发生频率平安检查操作规程员工胜任程度平安措施1点炉前准备工作炉体未检查，有泄漏，火灾爆炸“不检查〞曾发生每次作业进行检查有胜任目测或探伤2510炉体护栏平台缺失高处坠落曾发生每次作业进行检查胜任目测，及时维修236炉内有水，油水共沸，锅炉爆裂未曾发生每次作业进行检查有胜任1552注油锅炉内注入的油过多，溢出着火曾发生每次作业进行检查有胜任坚守岗位2510电气开关按钮损坏、绝缘不良、接地不良。人员伤害未曾发生每次作业进行检查有胜任电器绝缘155转动部件无防护罩或防护罩固定不牢绞伤、打击〔护罩飞起〕护罩固定不牢曾经发生过每次作业进行检查有详实的操作规程，有时不能很好的执行胜任，偶尔出错转动部件设有护罩25103点炉缺高温隔离，个人防护缺乏烫伤、烧伤从未发生每次作业进行检查有操作规程胜任个体防护、隔离133接触粉尘〔煤粉〕，不带防尘口罩职业病〔矽肺〕时有防护缺乏的情况每次作业进行检查有操作规程胜任口罩339煤粉尘浓度到达爆炸极限爆炸未曾发生每次作业进行检查有胜任按着操作规程进行作业1554开阀门阀门密封不严，热油泄漏，烫伤曾发生每次作业进行检查胜任穿戴劳动护品236阀门密封不严，热油泄漏，火灾未曾发生每次作业进行检查胜任现场配备消防器材144工作危害分析〔JHA)记录表单位：工作任务：动火作业工作岗位：维修工电气焊工种分析人员：日期：2024年10月10日序号工作步骤危害主要后果以往发生频率及现有平安控制措施LSR建议改进措施危害发生频率平安检查操作规程员工信任程度平安措施1断开相连设备、管线不盲断，导致内漏，作业过程中可燃气体超标引起燃爆事故时有“不盲断〞之类的偏差发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度3515严格执行作业前先断开相连设备，严厉惩罚违章行为2设备、管线可燃气体置换不置换或不彻底，导致可燃气体超标，引起燃爆事故曾经发生“置换不彻底〞之类的偏差每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度2510作业前彻底置换设备、管线，严厉惩罚违章行为3作业分析不分析、检测，导致可燃气体超标，引起燃爆事故经常出现“不分析就动火〞之类的偏差每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度4520不动火分析不得作业，严厉惩罚违章行为4作业人资格确认非焊工作业，无相关动火知识引起燃爆事故经常“非焊工人员动火〞之类的偏差每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度4520非持有效证件员，分析不得作业，严厉惩罚违章行为4办理作业许可证不办证就作业，导致防范措施不落实措施，引起燃爆事故时有发生不按规定凭证作业的情况每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度3515无许可证不得作业，严厉惩罚违章行为。5作业监护无监护人，作业过程中附近出现泄漏等异常情况时，无人及时通知停止作业。引起燃爆事故无监护人在场就作业的情况经常发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度4520监护人不在现场不得作业，严厉惩罚违章行为监护不到位引起燃爆事故监护不到位的情况时有发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度3515监护不力者进行考核惩罚工作危害分析〔JHA)记录表单位：工作任务：进入受限空间〔设备、管道、坑沟井、通风不良的场所〕作业工作岗位：操作、检维修分析人员：日期：2024年10月10日序号工作步骤危害主要后果以往发生频率及现有平安控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率平安检查操作规程员工信任程度平安措施1断开相连设备、管线不盲断，导致内漏，作业过程中有毒气体超标引起中毒事故“不盲断〞这种偏差时有发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度3515严格执行作业前先断开相连设备，严厉惩罚违章行为2设备、管线可燃气体置换不彻底，导致有毒气体超标，引起中毒事故“置换不彻底〞这种偏差曾经发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度2510作业前彻底置换设备、管线，严厉惩罚违章行为3作业分析不分析、检测，导致有毒气体超标，引起中毒事故经常有“不分析就动火〞之类的偏差每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度4520不分析不得作业，严厉惩罚违章行为4办理作业许可证不办证就作业，导致防范措施不落实措施，引起中毒事故时有发生不按规定凭证作业的情况每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度3515无许可证不得作业，严厉惩罚违章行为。5作业监护无监护人，作业过程中附近出现泄漏等异常情况时，无人及时通知停止作业。引起中毒事故无监护人在场就作业的情况经常发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度4520监护人不在现场不得作业，严厉惩罚违章行为监护不到位引起中毒事故监护不到位的情况时有发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度3515监护不力者进行考核惩罚工作危害分析〔JHA)记录表单位：工作任务：起重工作岗位：起重岗位分析人员：日期：2024年10月10日序号工作步骤危害主要后果以往发生频率及现有平安控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率平安检查操作规程员工信任程度平安措施1确认选择作业人员吊装、指挥人员不具备资格和能力其重伤害人员“资格和能力不够〞这种偏差时有发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度3515严格选择作业人员，严厉惩罚违章行为2落实防范措施不检查起重机械，周遍情况，不检查起吊条件其重伤害“不仔细检查〞这种偏差曾经发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度2510严格检查防范措施，严厉惩罚违章行为3办理作业许可证不办证就作业，导致防范措施不落实措施其重伤害时有发生不按规定凭证作业的情况每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度3515无许可证不得作业，严厉惩罚违章行为。4设置警戒区域，清理无关人员不设置警戒区，导致人员进出危险区，起吊物下站人等其重伤害时有发生不设境界区的情况每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度3515按规定设置境界区，严厉惩罚违章行为。5作业指挥不当，野蛮作业。其重伤害时有发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度3515合理指挥文明施工，严厉惩罚违章行为。6作业监护无监护人，作业过程中附近出现异常情况时，无人及时通知停止作业。其重伤害无监护人在场就作业的情况经常发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度4520监护人不在现场不得作业，严厉惩罚违章行为监护不到位坠落监护不到位的情况时有发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度3515监护不力者进行考核惩罚工作危害分析〔JHA)记录表单位：工作任务：高处作业工作岗位：操作、检维修分析人员：日期：2024年10月10日序号工作步骤危害主要后果以往发生频率及现有平安控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率平安检查操作规程员工信任程度平安措施1确认选择作业人员恐高症、高血压等禁忌性人员登高坠落“禁忌性人员作业〞这种偏差时有发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度3515严格选择作业人员，严厉惩罚违章行为2落实防范措施不准备平安带、防护网、平安绳等平安用具坠落“不准备平安防护用品〞这种偏差曾经发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度2510严格检查防范措施，严厉惩罚违章行为3办理作业许可证不办证就作业，导致防范措施不落实措施坠落时有发生不按规定凭证作业的情况每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度3515无许可证不得作业，严厉惩罚违章行为。4登高梯台检查梯子搭设不合理，爬梯、平台腐蚀损坏坠落时有发生不仔细检查就登高的现象每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度3515严格检查登高用具和作业平台5作业监护无监护人，作业过程中出现附近有害物质泄漏等异常情况时，无人及时通知停止作业。坠落无监护人在场就作业的情况经常发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度4520监护人不在现场不得作业，严厉惩罚违章行为监护不到位坠落监护不到位的情况时有发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度3515监护不力者进行考核惩罚工作危害分析〔JHA)记录表单位：工作任务：临时用电工作岗位：电工分析人员：日期：2024年10月10日序号工作步骤危害主要后果以往发生频率及现有平安控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率平安检查操作规程员工信任程度平安措施1确认选择作业人员非电工人员随意动电触电“非电工人员动电〞这种偏差时有发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度4520严格选择作业人员，严厉惩罚违章行为2落实防范措施未断电、未检测周边环境就接电触电，电火花引起燃爆曾经发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度2510严格检查防范措施，严厉惩罚违章行为3办理作业许可证不办证就作业，就进行动电作业触电时有发生不按规定凭证作业的情况每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度4520无许可证不得作业4作业过程防护不当，绝缘不良触电时有发生不仔细检查就登高的现象每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度3515严格检查劳保用品和工具的绝缘情况。，严厉惩罚违章行为。5作业监护无监护人，作业过程中出现附近可燃物质泄漏等异常情况时，无人及时通知停止作业。电火花引起燃爆无监护人在场就作业的情况经常发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度4520监护人不在现场不得作业，严厉惩罚违章行为监护不到位触电监护不到位的情况时有发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度4520监护不力者进行考核惩罚工作危害分析〔JHA)记录表单位：工作任务：交通、运输、装卸、消防等涉及车辆的作业活动工作岗位：司机、押运员、装卸作业人员分析人员：日期：2024年10月10日序号工作步骤危害主要后果以往发生频率及现有平安控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率平安检查操作规程员工信任程度平安措施1确认选择作业人员无驾驶证、押运证等作业交通、化学品事故“无证驾驶、押运〞这种偏差曾经发生发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度2510严格选择作业人员，严厉惩罚违章行为2落实防范措施不检查车况和防护用品状况，装卸用品、容器的完好情况交通、化学品事故〔燃爆、腐蚀、化学灼伤等〕不检查车况、用品状况的情况经常发生每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度3515严格检查防范措施，严格执行“鲁安监发[2024]81号〕〞，严厉惩罚违章行为4作业过程疲劳、酒后驾驶，不听从指挥野蛮驾驶，精神不集中，不具备条件的路况强硬开车，超载。交通、化学品事故经常不听指挥，超载每次作业进行检查有规程标准行为胜任执行作业许可证制度3520遵章守纪，严厉惩罚违章行为。工作危害分析〔JHA)记录表单位：工作任务：日常维护和检维修活动工作岗位：操作、维修分析人员：日期：2024年10月10日序号工作步骤危害主要后果以往发生频率及现有平安控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率平安检查操作规程员工信任程度平安措施机械维护维修、巡检、操作、清理卫生设备转动时就进行相关作业机械伤害时有发生设备转动就作业的情况严格按规定检查有规程标准行为胜任停机时才能进行工作，护罩隔离4520设备维护、维修时停止运转，平时要保证护罩、护套、护栏完好水池等无防护栏杆，人员精力不集中淹溺无护栏的情况长期存在严格按规定检查有规程标准行为胜任警示、提示4520水池加防护栏杆和警示接近冷热设备不注意自身防护冻伤烫伤不穿戴防护用品作业的情况时有发生严格按规定检查有规程标准行为胜任劳动防护、隔离4416强化劳动防护。保温层经常维护酸碱作业不注意自身防护化学灼伤不穿戴防护用品作业的情况时有发生严格按规定检查有规程标准行为胜任穿戴防护用品4416强化劳动防护和技能、意识培训不进装置戴平安帽高处坠物，物体打击不戴平安帽进装置的现象普遍严格按规定检查有规程标准行为胜任检查、管理4520进入生产装置必须戴平安帽。加大检查和惩罚力度。在机泵、压缩机、制冷机等噪声源附近工作不加强听力保护噪声聋不戴耳塞、耳罩等防护用品的现象经常性存在严格按规定检查有规程标准行为胜任劳动防护4312采用隔音操作室、减少噪声区的工作时间，加强劳动防护。平安检查〔SCL〕分析记录表区域/工艺过程： 合成工序装置/设备/设施： 塔类〔识别评价时要求具体到单台设备〕分析人员： 日期： 审核人：序号检查工程标准不符合标准的主要后果以往发生频率及现有平安控制措施LS风险度R建议改进措施偏差〔不符合标准〕发生频率平安检查操作规程员工胜任程度平安措施1根底无裂纹下沉或倾斜根底不稳定，易造成设备损坏从未发生按规定时间检查\巡检有胜任及时加固122是否有静电接地静电积累，易造成设备损坏从未发生按规定时间检查\巡检有胜任及时修复1552保温保温无缺损保温效果差很少发生按规定时间检查\巡检有胜任及时恢复保温2243设备及管线振动噪音无异常振动、噪音易造成设备损坏从未发生按规定时间检查\巡检有胜任及时消除1224塔板情况无堵塞、卡滞情况影响工艺操作很少发生按规定时间检查\巡检有胜任检修检查25105分布管喷头无堵塞，脱落影响工艺操作很少发生按规定时间检查\巡检有胜任检修检查25106泄漏情况静密封点无泄漏塔内液体泄漏从未发生按规定时间检查\巡检有胜任及时消漏155本体或焊缝无裂纹、泄漏塔内液体泄露泄漏从未发生按规定时间检查\巡检有胜任检修检查1557压力表齐全、准确，按时校验无法及时准确反映压力状况很少发生按规定时间检查\巡检有胜任及时更换2248液位计齐全、准确无法及时准确反映液位状况很少发生按规定时间检查\巡检有胜任及时更换2249温度计齐全、准确无法及时准确反氯化液温度状况很少发生按规定时间检查\巡检有胜任及时更换224平安检查〔SCL〕分析记录表区域/工艺过程： 储罐区装置/设备/设施：罐 类〔识别评价时要求具体到单台设备〕 分析人员： 日期： 审核：序号检查工程标准不符合标准的主要后果以往发生频率及现有平安控制措施LSR建议改进措施偏差〔不符合标准〕发生频率平安检查操作规程员工胜任程度平安措施1根底根底无倾斜、异常倾覆从未发生根底倾斜、异常按规定时间检查\巡检有胜任及时加固1552呼吸阀灵巧，无泄漏，正常不呼出排出大量甲苯蒸汽，造成火灾、爆炸，憋压造成储罐变形、开裂曾经发生不灵巧、不呼出按规定时间检查\巡检有胜任液位报警、有毒有害报警仪2510每月对储罐呼吸阀进行检查，确保工作正常3液位计在使用期内无泄漏、指示正确指示不正确导致冒罐引起泄漏着火爆炸从未发生质是不准、泄漏按规定时间检查\巡检有高度胜任液位报警、有毒有害报警1554接口法兰法兰垫片安装好无泄漏泄漏后在空气中形成爆炸气体引起着火爆炸从未发生按规定时间检查\巡检有高度胜任有毒有害报警仪1555爬梯护栏平台牢固、不锈蚀高处坠落从未发生断裂、锈蚀按规定时间检查\巡检有高度胜任防滑踏板、登高作业使用平安带1337接地完好、电阻小于4欧姆静电引发着火爆炸从未发生电阻不合要求按规定时间检查\巡检每年两次检测胜任巡检、定期检测1558温度计在规定范围内温度高甲苯气化，形成爆炸性混合气体发生爆炸从未发生按规定时间检查\巡检有胜任定期校验1559壁厚、沉降完好、不小于9mm液位高或压力高时罐破裂，物料泄漏，严重的环境污染从未发生按规定时间检查\巡检每年一次检测胜任有毒有害报警15510溢流口完好、不泄漏泄漏引发着火爆炸从未发生按规定时间检查\巡检有胜任有毒有害报警15511人孔完好、不泄漏泄漏引发着火爆炸从未发生按规定时间检查\巡检有胜任有毒有害报警15512防腐保温防腐保温无缺损设备易腐蚀，保温效果差偶尔发生按规定时间检查\巡检有胜任及时恢复保温224防腐保温平安检查〔SCL〕分析记录表区域/工艺过程： 储罐区 装置/设备/设施：机泵类〔识别评价时要求具体到单台设备〕分析人员： 日期： 审核：序号检查工程标准不符合标准的主要后果以往发生频率及现有平安控制措施LS风险度R建议改进措施偏差〔不符合标准〕发生频率平安检查操作规程员工胜任程度平安措施1电机运转平稳泵停，引起其他后果〔详细分析〕偶尔发生按规定时间检查\巡检有胜任备用泵2510电机应防爆产生火花发生火灾爆炸有不防爆电机，长期使用按规定时间检查\巡检使用防爆电机5525电机静电接地良好人员触电从未发生接地不良按规定时间检查\巡检静电接地155电机温度不超过80℃电机过载、泵停偶尔发生超温按规定时间检查\巡检有胜任备用泵2242联轴器护罩紧固牢靠联轴器脱落、伤人很少发生紧固不牢按规定时间检查\巡检胜任经常检查紧固2363轴承轴承温度不超过65℃损坏轴承及泵轴偶尔发生超温按规定时间检查\巡检有胜任备用泵2244油杯油位在标志线以上缺油轴承磨损偶尔发生油位低按规定时间检查\巡检有2245油箱呼吸阀畅通堵塞使轴承箱内正压导致有油的假相，轴承磨损偶尔发生呼吸阀不畅通按规定时间检查\巡检有胜任经常性检查2246机械密封无泄漏物料泄漏污染环境偶尔发生泄漏按规定时间检查\巡检有胜任维修2247压力在规定范围内泵的损坏偶尔发生超压按规定时间检查\巡检有胜任调整出口压力2248冷却水畅通机封损坏泄漏偶尔发生不畅通按规定时间检查\巡检有胜任224平安检查〔SCL〕分析记录表区域/工艺过程:别离工序装置/设备/设施：P1301真空泵分析人员：日期：审核人：序号检查工程标准不符合标准的主要后果以往发生频率及现有平安控制措施LS风险度R建议改进措施偏差〔不符合标准〕发生频率平安检查操作规程员工胜任程度平安措施1电机运转平稳泵停偶尔发生按规定时间检查\巡检有胜任备用泵224电机应防爆产生火花发生火灾爆炸从未发生按规定时间检查\巡检使用防爆电机133电机静电接地人员触电从未发生按规定时间检查\巡检静电接地155电机温度不超过80℃电机过载、泵停偶尔发生按规定时间检查\巡检有胜任备用泵2242联轴器护罩紧固牢靠联轴器脱落、伤人很少发生按规定时间检查\巡检胜任经常检查紧固2363轴承轴承温度不超过65℃损坏轴承及泵轴偶尔发生按规定时间检查\巡检有胜任备用泵2244油箱视镜油位在标志线以上缺油轴承磨损偶尔发生按规定时间检查\巡检有2245机械密封无泄漏物料泄漏污染环境偶尔发生按规定时间检查\巡检有胜任维修2246压力在规定范围内泵的损坏偶尔发生按规定时间检查\巡检有胜任调整出口压力2247冷却水畅通机封损坏泄漏偶尔发生按规定时间检查\巡检有胜任224平安检查〔SCL〕分析记录表区域/工艺过程：装置/设备/设施：换热器类〔识别评价时要求具体到单台设备〕分析人员：日期：审核人：序号检查工程标准不符合标准的主要后果以往发生频率及现有平安控制措施LS风险度R建议改进措施偏差〔不符合标准〕发生频率平安检查操作规程员工胜任程度平安措施1根底无裂纹下沉或倾斜根底不稳定，易造成设备损坏从未发生按规定时间检查\巡检有胜任及时加固122是否有静电接地静电累计，易造成设备爆炸从未发生按规定时间检查\巡检有胜任及时修复1552防腐保温防腐保温无缺损设备易腐蚀，保温效果差很少发生按规定时间检查\巡检有胜任及时恢复保温2243换热效果换热效果满足生产需要影响工艺生产从未发生按规定时间检查\巡检有胜任检修检查2364管程泄露情况无泄漏介质〔反响气体ANHCNACN〕泄漏，环境污染、人员中毒，严重时停车从未发生按规定时间检查\巡检有胜任检修检查和压力容器检测1555壳程泄漏情况无泄漏介质〔锅炉水〕泄漏，环境污染，人员烫伤，严重时停车从未发生按规定时间检查\巡检有胜任检修检查和压力容器检测1556壁厚符合压力容器规定易造成设备事故从未发生按规定时间检查\巡检有胜任压力容器检测1557压力表齐全准确，定期校验无法及时准确反映压力状况很少发生按规定时间检查\巡检有胜任及时更换224平安检查〔SCL〕分析记录表区域/工艺过程:装置/设备/设施：制冷机组分析人员：日期：审核人：序号检查工程标准不符合标准的主要后果以往发生频率及现有平安控制措施LSR建议改进措施偏差〔不符合标准〕发生频率平安检查操作规程员工胜任程度平安措施1电动机无异常振动及声音损坏电机曾发生每2个小时一次巡检有胜任巡检236轴承温度正常轴承损坏曾发生每2个小时一次巡检有胜任巡检236电流正常损坏电机曾发生每2个小时一次巡检有胜任巡检2362压缩机吸气压力正常损坏压缩机未曾发生每2个小时一次巡检有胜任巡检133排气压力正常损坏压缩机未曾发生每2个小时一次巡检有胜任巡检133无异常振动及声音压缩机损坏噪音大曾发生每2个小时一次巡检有胜任巡检236轴承温度正常轴承高温磨损曾发生每2个小时一次巡检有胜任巡检2363冷凝器循环水出水温度正常轴承温度高，损坏轴承曾发生每2个小时一次巡检有胜任巡检236无渗漏轴承温度高未曾发生每2个小时一次巡检有胜任巡检1444蒸发器盐水出水温度正常盐水不能满足工艺要求曾发生每2个小时一次巡检有胜任巡检2245油泵无异常振动及声音油泵损坏噪音大曾发生每2个小时一次巡检有胜任巡检236供油压力正常润滑不良曾发生每2个小时一次巡检有胜任巡检2246油别离器油位正常润滑良好曾发生每2个小时一次巡检有胜任巡检2247油冷却器油出口温度正常良好的润滑曾发生每2个小时一次巡检有胜任巡检224无渗漏引起火灾未曾发生每2个小时一次巡检有胜任巡检155平安检查〔SCL〕分析记录表区域/工艺过程:装置/设备/设施：变压器分析人员：日期：审核人：序号检查工程标准不符合标准的主要后果已往发生频率及现有平安控制措施LSR建议改进措施偏差〔不符合标准〕发生频率平安检查操作规程员工胜任度平安措施1变压器油温上层油温＜85℃会造成变压器绕组绝缘老化加快曾经发生每天检查严格执行有操作规程胜任外部降温2362变压器呼吸器硅胶不能变色变压器油受潮经常发生每天检查严格执行有操作规程胜任及时更换硅胶3263变压器运行声音均匀的嗡嗡声内部可能有故障曾经发生每天检查严格执行有操作规程胜任每年做预防性试验25104器身有无渗油器身洁净造成变压器油减少曾经发生每天检查严格执行有操作规程胜任定期检查2245变压器运行电流小于额定电流变压器烧坏曾经发生每天检查严格执行有操作规程胜任定期检查2486变压器室内消防设施完好影响火灾的扑救曾经发生每天检查严格执行有操作规程胜任定期检验2247变压器进线电缆接头无放电现象变压器停电曾经发生每天检查严格执行有操作规程胜任每年紧固2248变压器接地完好触电从未发生每天检查严格执行有操作规程胜任每年紧固224平安检查〔SCL〕分析记录表区域/工艺过程:装置/设备/设施：配电盘分析人员：日期：审核人：序号检查工程标准不符合标准的主要后果已往发生频率及现有平安控制措施LS风险度〔R)建议改进措施偏差〔不符合标准〕发生频率平安检查操作规程员工胜任度平安措施1盘面电流指示是否正常额定值之内停电曾经发生每天检查有操作规程胜任定期检查2362盘内有无异常异味无异味停电曾经发生每天检查有操作规程胜任定期检查2363接线端子有无过热现象小于90℃着火曾经发生每天检查有操作规程胜任定期紧固2484开关运行声音是否正常无异常停电曾经发生每天检查有操作规程胜任定期检查2365配电盘盘体接地是否良好完好触电曾经发生每天检查有操作规程胜任定期检查236平安检查〔SCL〕分析记录表区域/工艺过程:装置/设备/设施：计量仪表分析人员：日期：审核人：序号检查工程标准不符合标准的主要后果已往发生频率及现有平安控制措施LS风险度〔R)建议改进措施偏差〔不符合标准〕发生频率平安检查操作规程员工胜任度平安措施1变送器指示正常、无超差测量不准或仪表坏曾经发生每天检查有操作规程胜任点检、巡检2242调节阀指示输出正常、无泄漏无法调节或难以调节曾经发生每天检查有操作规程胜任点检、巡检2243节流装置无泄漏影响测量曾经发生每天检查有操作规程胜任定期检查2244外观清洁无异物不利于日常维护曾经发生每天检查有操作规程胜任定期清扫1115电缆线槽牢固完整、无坠落、人身伤害曾经发生每天检查有操作规程胜任整改248平安检查〔SCL〕分析记录表区域/工艺过程:装置/设备/设施：调节阀分析人员：日期：审核人：序号检查工程标准不符合标准的主要后果已往发生频率及现有平安控制措施LS风险度〔R)建议改进措施偏差〔不符合标准〕发生频率平安检查操作规程员工胜任度平安措施1外观清洁无异物不利于日常维护曾经发生按规定时间检查\巡检有操作规程胜任定期清扫2242调节阀指示、输出指示输出正常、无泄漏无法调节或难以调节曾经发生按规定时间检查\巡检有操作规程胜任点检、巡检2243泄漏无泄漏测量不准曾经发生按规定时间检查\巡检有操作规程胜任点检、巡检2244电缆线槽牢固完整、无坠落、人身伤害曾经发生按规定时间检查\巡检有操作规程胜任点检、巡检2485气路检查通畅、无泄漏、无堵塞测量不准曾经发生按规定时间检查\巡检有操作规程胜任点检、巡检224平安检查〔SCL〕分析记录表区域/工艺过程:装置/设备/设施：叉车 分析人员：日期：审核人：序号检查工程标准不符合标准的主要后果以往发生频率及现有平安控制措施LSR建议改进措施偏差〔不符合标准〕发生频率平安检查操作规程员工胜任程度平安措施1手制动器、脚制动器、离合器灵巧、有效、无阻碍、工作良好人身伤害、车辆受损从未发生每日一次有高度胜任定期维修1222货夹完好,无断裂人身伤害、车辆受损曾经发生每日一次有高度胜任定期维修224完好,无断裂化工料飞溅，司机中毒、环境污染从未发生每日一次有高度胜任定期维修、防护用品1333转向系统灵巧、无阻碍人身伤害、车辆受损从未发生每日一次有高度胜任定期维修1224主架稳固、无松动人身伤害、车辆受损从未发生每日一次有高度胜任定期维修1225仪表、照明、喇叭、后视镜完好、指示正确人身伤害、车辆受损曾经发生每日一次有高度胜任定期维修2246车轮、轮胎完好、轮胎气压保持在8公斤、轮胎纹中无杂物人身伤害、车辆受损从未发生每日一次有高度胜任定期维修1227油面高度在机油尺上下限之间车辆受损从未发生每日一次有高度胜任油位表1228水、油、气路连接处牢固密封、无泄漏车辆受损曾经发生每周一次有高度胜任定期维修2249水箱接口无泄漏、加满冷却水、注水口加盖人员烫伤、车辆受损曾经发生每日一次有高度胜任使用自来水防止结垢，水温超过80℃时，换冷却水，冬季水中加防冻液或将水箱中水放掉。22410燃油、机油清洁、无杂质车辆受损、环境污染曾经发生每日一次有高度胜任更换柴油时，经充分沉淀或经绸布过滤。22411发动机运转正常、无异响车辆受损曾经发生每日一次有高度胜任定期维修、保养22412各处连接件完好、不缺不松人身伤害、车辆受损曾经发生每日一次有高度胜任定期维修、保养22413蓄电池电解液的高度没过电解板车辆受损曾经发生每日一次有高度胜任定期维修、保养22414载物负荷、升高高度小于3米、车速不可超过机车载重、中速行驶人身伤害、车辆受损从未发生每日一次有高度胜任产品重量有限额、载物不可急转方向；车辆安装限速器122平安检查〔SCL〕分析记录表区域/工艺过程:装置/设备/设施： 起重机分析人员：日期：审核人：序号检查工程标准不符合标准的主要后果以往发生频率及现有平安控制措施LSR建议改进措施偏差〔不符合标准〕发生频率平安检查操作规程员工胜任程度平安措施1钢丝绳在一个捻节距内断丝数不超过总丝束的10%，钢丝外表磨损量或锈蚀量不超过直径的40%钢丝绳断裂发生起重伤害未曾发生每月都进行检查有详实操作规程胜任定期更换新的钢丝绳155卷筒上钢丝绳尾端的固定装置可靠，用压板或螺栓牢固地固定在卷筒上钢丝绳脱落发生起重伤害未曾发生每月都进行检查有详实操作规程胜任平安检查及时维修155卷筒上钢丝绳长度必须保证钓钩降到最低位置时，余留在卷筒上的钢丝绳最少有三圈钢丝绳脱落发生起重伤害未曾发生每月都进行检查有详实操作规程胜任按着操作规程进行操作1442滑轮滑轮光洁平滑，无损伤钢丝绳的缺陷钢丝绳磨损加快，钢丝绳断裂发生起重伤害曾发生每次使用前进行检查有详实的操作规程胜任定期检查，及时清理248滑轮有裂纹或轮缘局部损坏，轮槽不均匀磨损不超3mm，轮槽壁厚磨损不超过原壁厚的20%滑轮损坏曾发生每次使用前进行检查有详实的操作规程胜任定期检查，及时更换2483吊钩钩体无裂纹、破口或有永久变形，危险断面磨损不超过原尺寸的10%吊钩断裂，发生起重伤害未曾发生每次使用前进行检查有详实的操作规程胜任定期检查，及时更换1444制动器制动器制动平安可靠，弹簧无塑性变形，制动轮没有阻碍制动性能的缺陷或沾染油污起重机无法停止，发生起重伤害未曾发生每次使用前进行检查有详实的操作规程胜任定期检查，及时更换1445平安防护装置行程限位器必须能够保证其运动到极限位置时，能自动切断电源，停止运动起重机不能停下，发生起重伤害未曾发生每月进行检查有详实的操作规程胜任经常性的检查，及时维修144紧急停止开关能在紧急的情况下切断电源起重机不能停下，发生起重伤害未曾发生每月进行检查有详实的操作规程胜任经常性的检查，及时维修144电源信号灯完好误操作发生起重伤害，触电