安全生产评估制度汇编

PAGEPAGE33平安生产评估制度汇编平安办公会议制度〔平安〕 2平安目标管理制度〔平安〕 5平安投入保障制度〔财务〕 6平安技术审批制度〔生产〕 11领导带班下井制度〔调度〕 27平安检查制度〔平安〕 30平安质量标准化管理制度〔平安〕 34事故隐患排查制度〔生产〕 35事故统计报告制度〔调度〕 49入井人员管理制度〔调度〕 58薄弱人物排查制度及考核方法〔平安〕 68危险品处及处置废弃危险物品平安管理制度和措施〔物管〕 72平安办公会议制度第一条会议时间：每月召开一次，时间为每月6日8：10，遇特殊情况提前或推迟召开。会议具体安排由矿长办公室、平安监察部提前通知。第二条会议地点：调度会议室。第三条主持人员：矿长。第四条参加人员：〔1〕矿副总工程师以上领导；〔2〕平安监察部、生产技术部、机电技术部、生产调度指挥中心、矿办、企管科、劳资科、政工科、工会办、物管科等单位主要负责人参加；〔3〕根据会议安排，需要参加会议的其他人员。第五条会议的主要内容：〔1〕学习贯彻上级有关平安生产方针、政策、规定、指示、指令等。〔2〕检查和落实上次会议安排的有关平安工作的实施情况。〔3〕审议上月“A〞级班组建设、区队平安程度评估活动开展情况及给各生产辅助工区赠挂平安红黄旗的决定。〔4〕平安监察部、生产技术部、机电技术部、生产调度指挥中心等单位的主要负责人汇报近期平安工作及需要矿解决的具体问题。〔5〕矿领导对职能部门提出的问题，给予指导性意见，拿出解决问题的措施、方法，落实人员和期限。〔6〕总结近期平安生产情况，研究布置下一步的平安生产措施。〔7〕对平安生产中发生的重大事件进行分析，制定防范措施，接受相关教训，研究和通过处理意见，平安监察部负责考核落实情况。〔8〕研究和通过矿有关平安生产文件、决议和管理制度。〔9〕研究落实平安投入情况。〔10〕涉及矿井平安管理的其他问题。第六条要求与考核〔1〕矿长平安办公会会议纪要由平安监察部记录、整理，并下发至各单位。〔2〕会议纪要应载明议定事项、决定及落实人员、措施和期限,且纳入档案管理。〔3〕各单位主要负责人有特殊情况不能参加时，必须向矿长请假，并由书记或副职代替。对会议迟到和无故缺席者，予以100-200元罚款。矿长办公室负责做好人员签到记录。〔4〕为保证会议效果，会议内容及安排议程由平安矿长预先向矿长汇报并提前做出安排，各参加人员要提前作好相应准备。〔5〕凡会议决定，安排的工作、工程、措施、方法，必须按规定时间落实，由平安监察部负责催促和考核。平安目标管理制度第一条为深入贯彻落实“平安第一，预防为主，综合治理〞的平安生产方针,不断强化企业的平安生产主体责任，落实各项平安防范措施，明确目标，营造“统一领导，落实责任、分级管理、全员参与、持续改进〞的浓厚气氛，确保矿井平安、健康、和谐开展，实现预定平安目标，特制定本制度。第二条矿必须每年初根据上级要求制定出新一年的平安总目标，总目标应具有先进性、可操作性。第三条为加强对平安目标管理的组织领导，矿成立管理领导小组。由分管平安的领导作出实现该目标的平安工作方案，并组织实施。第四条有关部门根据总体目标要求，逐级分解，层层落实责任，积极参与平安生产目标，保证平安目标的全面实施，执行到位。第五条为保证年度平安生产目标的顺利实现，每季度矿制定平安生产阶段性平安工作意见，月度根据年度方案制定月度生产任务目标。第六条强化制度建设，针对近年来国家、省、市各级煤炭主管部门下发的各类标准、规章，建立、修订完善相应的制度。第七条完善隐患排查治理长效机制，扎实开展平安生产隐患分级排查治理机制，实时动态掌握平安生产隐患整治情况。〞第八条依据国家有关平安生产法律法规和政府对平安生产工作的要求，内容包括：〔一〕依法生产，加强管理，实现平安无事故总目标。〔二〕杜绝重伤以上事故，消灭重大以上非人身事故；力争不发生轻伤事故、一般及以上非人身事故，实现平安年。〔三〕全年杜绝一般非伤亡事故以上的机电运输事故，确保设备平安运行；继续开展好重保养、降故障、保运行活动、确保通风、压风、提升、排水、供电、运输等各大系统的平安运行。〔四〕加强防爆设备的管理，杜绝机电失爆。确保机电设备综合完好率，矿车完好率，机电设备待修率，机电事故率处于规程规定范围内。〔五〕通风系统可靠，监控系统有效。〔六〕做好矿井平安程度评估工作。〔七〕稳固一级平安质量标准化矿井，“双基〞建设省级先进单位等成果。〔八〕三项岗位人员平安资格培训按照省局、市局培训方案统一安排进行培训，特殊工种持证上岗率和培训率、全员培训率到达规定要求。〔九〕执行好职工职业健康体检检查工作，加强职业卫生管理。〔十〕严格按照国家规定标准，按时足额提取和有效使用安技措专项资金，确保平安投入到位。〔十一〕积极应用先进适用技术，加强平安技术改造，不断提升本质平安水平。第九条平安目标完成的措施和方法〔一〕平安目标制定以年度为周期，主要依据上级部门签订的平安、经济开展等目标责任状，同时结合矿井平安、生产、开展的实际情况制定。〔二〕矿井平安目标开展规划由矿长平安办公会研究制定；矿井年初制定本年度平安奋斗目标，并在矿一号文中明确规定，明确工作目标、思路和方法，并围绕目标开展各项工作。〔三〕年度平安目标确定后，进行目标分解，制定季度平安生产工作意见。〔四〕每年度之初，矿主要负责人与各部门签订年度平安目标责任状；各工区与班组〔车间〕签订平安目标责任状，形成一级对一级负责的机制。〔五〕每年年初根据平安目标分解制定?平安费用提取和使用方案?、?平安工作意见?、?机电运输工作意见?、?年度平安培训方案及实施意见?、?灾害预防与处理方案?、?年度目标管理及和谐企业建设落实要点?等相关制度。〔六〕每月6日召开平安办公会，9日召开平安例会，学习贯彻上级有关平安生产方针、政策、规定、指示、指令，总结近期平安生产情况，研究和通过矿有关平安生产文件、决议和管理制度，研究布置下一步的平安生产措施。第十条考核与奖惩〔一〕矿平安目标下达后，各部门及各施工工程根据各自的实际情况，再将目标进行分解细化，层层落实到各作业区及其班组，并依此检查和考核，根据完成情况与个人的经济利益、先进评比等挂钩。1、奖励：年度实现平安生产，根据各阶段活动取得的成效，按照上级有关奖励规定给予奖励兑现。2、处分：年度内出现重伤及以上事故的单位，除按矿有关规定进行处分外，另取消所有平安类考核奖励；出现轻伤事故1人次，单位人员扣奖50%，事故责任者不得奖，以此类推〔非人身事故参照人身事故标准考核〕。平安投入保障制度第一条为了建立企业平安生产投入长效机制，加强平安生产费用管理，保障企业平安生产资金投入，维护企业、职工以及社会公共利益，依据?中华人民共和国平安生产法?等有关法律法规和?国务院关于加强平安生产工作的决定?〔国发〔2024〕2号〕和?国务院关于进一步加强企业平安生产工作的通知?〔国发〔2024〕23号〕财企〔2024〕16号，制定本制度。第二条本制度所称平安投入即平安生产费用投入〔以下简称平安费用〕，是指企业按照规定标准提取在本钱中列支，专门用于完善和改进企业平安生产工程的资金。平安费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、标准使用〞的原那么进行管理。第三条平安费用的提取标准：煤炭生产企业依据开采的原煤产量按月提取。按吨煤15元标准提取。第四条平安费用的使用范围：〔一〕煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实“两个四位一体〞综合防突措施支出，包括瓦斯区域预抽、保护层开采区域防突措施、开展突出区域和局部预测、实施局部补充防突措施、更新改造防突设备和设施、建立突出防治实验室等支出；〔二〕煤矿平安生产改造和重大隐患治理支出，包括“一通三防〞〔通风，防瓦斯、防煤尘、防灭火〕、防治水、供电、运输等系统设备改造和灾害治理工程，实施煤矿机械化改造，实施矿压〔冲击地压〕、热害、露天矿边坡治理、采空区治理等支出；〔三〕完善煤矿井下监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络平安避险“六大系统〞支出，应急救援技术装备、设施配置和维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出；〔四〕开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；〔五〕平安生产检查、评价〔不包括新建、改建、扩建工程平安评价〕、咨询、标准化建设支出；〔六〕配备和更新现场作业人员平安防护用品支出；〔七〕平安生产宣传、教育、培训支出；〔八〕平安生产适用新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；〔九〕平安设施及特种设备检测检验支出；〔十〕其他与平安生产直接相关的支出。第五条企业提取的平安费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提平安费用缺乏的，超出局部按正常本钱费用渠道列支。第六条企业应当加强平安费用管理，编制年度平安费用提取和使用方案，纳入企业财务预算。企业年度平安费用使用方案和上一年平安费用的提取、使用情况按照管理权限报同级财政部门、平安生产监督管理部门、煤矿平安监察机构和行业主管部门备案。平安费用投资方案第七条根据财政部、国家煤矿平安监察总局关于印发?煤炭生产平安费用提取和使用管理方法?财企[2024]16号文件规定和?关于标准煤矿维简费管理问题的假设干规定?的通知的要求，我矿提取标准15元/吨。第八条组织措施及落实意见为使先进的平安技术能够得到有效的应用，使平安费用提取和使用得以严格落实，矿成立安平安费用提取和使用领导小组，并分职能、分部门落实责任。〔一〕领导小组成员组长：矿长副组长：分管平安生产副矿长及矿长助理成员：生产科、平安质量监察科、财务科、平安目标考核科、机电科、综机科、地测科、通防科、调度中心等单位负责人。〔二〕落实意见：1、生产技术部在总工程师的指导下做好以下工作：〔1〕归口技术调研及与科研单位联合实验研究工作。〔2〕依据先急后缓的原那么统计下达有关设备、仪器、材料方案。〔3〕建立建全各项管理制度，制定有关技术措施。〔4〕顺次安排各项工作及工程方案并组织检查验收。〔5〕通防科建设好通防仪器、仪表〔包括自救器〕发放站和维修站。2、机电技术部做好机电技术工作，并负责安排有关设备的安装技术指导工作及各项工程方案检查验收。3、平安监察部、调度指挥中心抓好现场的监督检查及有关措施的落实工作。4、各有关区队根据方案安排，做好平安费用提取和使用施工及技术性实验的现场操作工作，并及时向领导小组汇报进度情况。5、财务科：〔1〕负责平安费用的足额提取，并按照国家有关平安费用专户存储，专款专用。〔2〕企业平安费用的会计处理，应当符合国家统一的会计制度的规定。〔3〕建立平安费用科目和明细帐，对平安费用按规定的工程及要求进行明细核算。实行专人专项管理，并及时提报各种相关报表。〔4〕负责每季度汇报平安费用提取和使用落实情况，平安目标考核科做好监督考核工作。6、各有关单位应依据自己的职能特点，编写落实本方案的具体措施并严格落实。〔三〕其它：平安费用提取和使用各项工作需按方案完成，每月27号由财务科召集机电科、综机科、生产科、通防科、地测科等相关单位进行本月平安费用整理、汇总，完善台账，确保按方案足额提取，各相关单位要及时对各项工程验收并签字，由财务科存档。第九条本制度由财务科负责解释。第十条本制度适用于全矿各单位。第十一条本制度自下发之日起执行，原?关于调整煤炭生产平安费用提取标准加强煤炭生产平安费用使用管理与监督的通知?、?关于印发〈高危行业企业平安生产费用财务管理暂行方法〉的通知?同时废止。?关于印发<煤炭生产平安费用提取和使用管理方法>和<关于标准煤矿维简费管理问题的假设干规定>的通知?等其他有关规定与本制度不一致的，以本制度为准。平安技术审批制度第一章总那么第一条为认真贯彻落实?中华人民共和国煤炭法?、?矿山平安法?、?煤矿平安规程?、?煤矿平安监察条例?、?煤炭工业技术政策?、?煤炭工业设计标准?、?煤矿技术操作规程?等国家技术政策、质量标准及规定，进一步加强我矿平安技术管理工作，更好地为煤矿生产建设效劳，结合?济宁矿业集团有限公司〔煤炭企业〕技术管理规定?及我矿实际，制定本制度。第二条煤矿企业平安技术的审批必须严格执行?煤矿平安规程?规定，坚持“逐级审批，谁审批谁负责〞的原那么。没有得到审批的平安技术措施不得进行传达和贯彻实施。第三条没有经过矿相关部门审核、审批的平安技术措施不得作为实施和平安投入的依据。未经审核、审批人授权，不得由他人代批。平安技术措施的审批，必须签署审批意见，必须有签批人亲笔签字，并填写签批日期。第四条经审批的平安技术措施，施工单位必须按审批意见落实，不得篡改审批意见。第二章设计、规程、措施和方案的审批内容及权限第五条必须报省煤炭管理部门审批的设计、规程、措施和方案：〔一〕采掘局部：1、建〔构〕筑物下、铁路下、水体下试采前，必须按建〔构〕筑物、铁路、水体的重要程度以及可能受到的影响，采取相应的技术措施和编制开采设计，经集团公司审查后逐级报省煤炭工业管理局审批。2、建〔构〕筑物下、铁路下、水体下试采前必须完成建〔构〕筑物、铁路、水体工程的技术情况调查。收集地质、水文地质资料，设置观测点以及完成建〔构〕筑物、铁路、水体工程加固等准备工作，试采时必须及时观测，对受到开采影响的建〔构〕筑物、铁路、水体工程，必须及时维修，保证平安，试采结束后，必须提出试采报告，经集团公司和市煤炭局审查后报省煤炭工业管理局审批。3、矿井生产能力核定、销核、矿井报废的报告，经集团公司和市煤炭局审查后报省煤炭工业管理局审批。4、矿井、选煤厂能力核定的报告，关闭、报废矿井的报告，经集团公司和市煤炭局审查后报省煤炭工业管理局核准。5、采区开采方案设计及采区防灭火设计〔可附在方案设计内〕，经集团公司审查后报市煤炭局审批。6、生产矿井水平延深，必须委托有相应资质的设计单位编制方案和初步设计，经集团公司审查后报市煤炭局审批。7、特殊地质采矿条件下煤矿资源的回收率经集团公司和市煤炭局审查后报省煤炭工业管理局审核。〔二〕“一通三防〞局部：1、每年必须对矿井进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定，将鉴定结果经集团公司和市煤炭局审查后报省煤炭工业管理局审批，并报省煤矿平安监察局备案。2、矿井延深新水平时，必须对所有煤层的自燃倾向性和最短发火期进行鉴定。3、矿井每延深一个新水平，应进行一次煤尘爆炸性鉴定，鉴定结果经集团公司和市煤炭局审查后省煤炭行业管理部门和煤矿平安监察机构备案。4、矿井通风能力核定每年由有资质的单位进行核定，并将核定报告报市煤炭局和省煤炭工业局审批，并报煤监局备案。5、对于突出煤层或突出矿井，只有在有充分依据证明不再有突出危险，由煤矿企业提出报告，经原鉴定单位确认，集团公司和市煤炭局审查报省煤炭工业管理局批准后，方可撤销，并报省煤矿平安监察局备案。〔三〕地测局部：1、生产矿井地质报告，生产矿井每隔8～10年对原地质报告进行修编并按规定报批。涉及开采煤层，矿界变更和地质条件放生重大变化的应及时进行修编并按规定报批。矿井地质类别的评定和变更，须经集团公司和市煤炭局核查后报省煤炭工业管理局批准。2、矿井地质报告，由矿委托有资质的单位组织编制，经集团公司和市煤炭局审查后报省煤炭工业管理局批准。3、矿井保有储量报告，由矿委托有资质的单位编制，须经集团公司和市国土局核查后报省国土资源厅审查批准。4、矿每年末均应根据有关资料，按照?生产矿井储量管理规程?的规定，进行一次储量计算经集团公司和市煤炭局审批后，报省煤炭管理行业部门审查批准。5、矿井结束前的矿井闭坑报告，由矿委托有资质的单位编写，经集团公司和市煤炭局审定后报省煤炭工业管理局核准。6、对受水威胁的突水点，需编制注浆堵水方案，经集团公司和市煤炭局审查后，报省煤炭工业管理局批准。7、需帷幕注浆的含水层，因其工程量大，工期长，故此确定采用帷幕注浆方案之前，必须对帷幕截流进行可行性研究，编制帷幕注浆方案，经集团公司和市煤炭局审查后报省煤炭工业管理局批准。8、一次性转入、转出、注销、地质或水文地质损失储量20万吨以上，或一次性报损储量5～30万吨〔不包括30万吨〕，须经集团公司核查后报市国土局审批；一次性报损储量30万吨以上，须经集团公司审查后报上级主管部门审批。9、需进行“三下〞采煤及提高开采上限的采区及工作面，必须提前进行可行性论证，编制开采方案及施工设计，经集团公司和市煤炭局审查后报省煤炭工业管理局批准。〔四〕机电局部：2米以上提升设备运行证的申请报告，经集团公司和市煤炭局审批后报省煤炭工业管理局审批。〔五〕其它局部：其他需要由上级部门审批的工程。第六条报集团公司审批或由集团公司审批后上报工程：〔一〕采掘局部：1、采区和综采〔放〕工作面的方案设计。2、巷道不支护设计及技术措施。3、分层开采的采煤工作面不铺设人工假顶的平安技术措施。4、井筒大修施工组织设计及平安措施。5、每半年报集团公司一次的采掘接续方案。6、采区首采面作业规程。7、各类节能工程、井下新设备、新材料、新工艺、新技术的设计与应用。8、立井及其他主要井巷报废报告。9、立井施工组织设计，报集团公司审批。外委工程的施工组织设计由其上级单位审查后报集团公司备案，要有明确的平安责任。〔二〕“一通三防〞局部：1、改变全矿井或一翼通风系统时〔如2个独立通风的矿井合并，调整进、回风井筒，增加或新打风井等〕，必须编制通风设计及平安措施。2、对无瓦斯〔二氧化碳〕突出的矿井，矿井开拓新水平和准备新采区的回风，在尚未构成通风系统前，其回风可以引入生产水平的进风巷中，但回风流中的二氧化碳浓度不能超过0.5％，其它有害气体浓度必须符合规程规定，并制定平安措施报集团公司审批。3、启封临时密闭及排放有害气体的平安技术措施。4、启封已灭火区的启封方案和平安措施。5、新安装的主要通风机投入使用前，必须进行一次通风机性能测定和试运转工作，以后每5年至少进行一次测定工作，测定结果报集团公司备案。6、矿井每3年至少进行一次通风阻力测定，转入新水平或改变一翼通风系统后，必须重新进行矿井通风阻力测定，测定结果报集团公司审批备案。7、矿井每年度的安技措方案及矿井灾害预防与处理方案。8、矿井每年度的反风演习方案由矿总工程师负责组织编制；反风演习后，也必须由矿总工程师组织总结，并填写反风演习报告书，反风演习方案和总结报告报集团公司审查备案。9、矿井采用非正常通风系统通风开采工作面的平安措施。10、矿井重大隐患排查治理方案方案。11、地质构造条件复杂或残采区采煤工作面串联通风的平安措施。12、均压技术防灭火设计。13、火区近旁工作面采煤的平安措施。14、使用井下安设辅助通风机解决主要通风机供风量缺乏的平安措施。15、煤巷、半煤岩巷采用混合式通风的措施。16、矿井总回或一翼回风巷风流中瓦斯或二氧化碳超0.75％的情况分析报告，局部地段瓦斯超限的情况分析报告，在发生一周内报集团公司审批。17、按规定进行的矿井风机性能测定、风阻测定、煤尘爆炸指数鉴定，煤层自燃倾向性鉴定结果报集团公司备案。18、矿根据矿井实际制定风量计算细那么，至少每5年修订一次。并将风量计算细那么报集团公司审查备案。19、准备采区必须在采区构成通风系统后，方可开掘其它巷道。采煤工作面必须在采区构成完整的通风、排水系统后，方可回采。由于采掘接续紧张等原因，不能到达以上规定要求的矿井。20、矿井瓦斯等级鉴定工作方案由矿总工程师组织编制，报集团公司审查。〔三〕防治水局部：1、在水淹区积水以下的煤层中的采掘工作，如果无法排除积水，编制设计。2、开采水淹区域以下的废弃防水煤柱时，必须制定平安措施。3、带水压开采时的防治水措施。4、矿井中长期防治水规划及年度防治水方案。5、矿井提高开采上限采区地质报告、第四系疏放水设计。6、检查水压大于2Mpa导水构造的探放水设计。7、防水闸门设置、撤除或报废设计。8、留设防水煤柱的平安设计。9、井壁注浆堵水设计、井壁处理设计。〔四〕地测局部：1、矿井的勘探工程，其勘探设计由矿或委托地勘单位编制，报集团公司审查批准。2、采区勘探或矿井地质补充勘探施工，由矿或委托地勘单位完成，提交的报告须由集团公司组织审查批准。3、采区设计所需的地质说明书，应在两年前通知地质部门。采区地质说明书应在正式设计前三个月提出，经矿总工程师审查，报集团公司批准。4、矿山企业每年由矿总工程师组织有关人员，对矿井水害排查一次，并提交水害排查报告，由集团公司审查批准。5、矿山企业每年编制一次矿井防治水工作方案，报集团公司审查批准。6、对受水威胁的矿井或地区，必须编制防治水方案及措施，由集团公司审查批准。7、各种防水煤柱应根据地质构造、水文地质条件、煤层赋存条件、开采时围岩性质及岩层移动特征等因素，按照?矿井水文地质规程?留设。留设前必须由防治水部门编制专门设计，报集团公司审查批准。8、承压含水层与开采煤层之间的隔水层厚度，能承受的水头值大于实际水头值，开采后隔水层不致被破坏，水不可能突然涌出，可以不疏水降压开采，但必须制订平安措施，报集团公司批准。9、排、放、堵、探、截水的各种施工设计，必须由集团公司审批。10、每一矿井都必须编制提高资源回收率的具体措施，报集团公司审查批准。11、一次性转入、转出、注销、地质或水文地质损失储量2000吨～20万吨〔包括20万吨〕，或一次性报损储量5万吨以下〔不包括5万吨〕，须经集团公司审批。12、每一采区结束后，要及时编写煤炭回采率工作总结，找出成绩和缺乏，报集团公司审查。13、开采厚煤层矿井，地面必须建立岩移观测站，岩移观测站布设方案，报集团公司审查批准。14、矿应当编写土地复垦实施方案，经集团公司审查同意，报市国土资源局批准后实施。15、矿井水文类型报告，每年修订一次或发生重大突水事故，应立即修编，报集团公司审批。〔五〕机电局部：1、主要大型固定设备的大修方案和技术措施。2、各类节能工程、新设备、新材料、新工艺、新技术的设计、应用方案及技术措施。3、年度停产大修方案方案和平安技术措施。4、井架修复、纠偏工作的施工组织设计和平安技术措施。5、矿井及采区一翼、一个采区的供电、排水、提升、运输等主要系统的改造方案及平安技术措施。6、井下主要供电系统变更电压等级的改造方案及平安技术措施。7、综采〔放〕工作面、采区设备的配套、变更方案及平安技术措施。8、主要设备的改造、报废方案及平安技术措施。9、主提升系统中更换罐笼、天轮、箕斗、摩擦轮提升绳、尾绳等大型物件的施工组织设计及平安技术措施，报集团公司备案。10、"雨季三防"工作方案及平安技术措施，报集团公司备案。〔六〕其它局部其他需要集团公司审批的工程。第七条除明确规定必须上报集团公司及以上部门审批的其它设计和规程措施外，一律由矿负责审批。对省煤炭管理部门、集团公司批准的设计、规程、措施和方案在组织实施过程中，假设认为需进一步强化平安措施手段时，矿有权制定补充措施来强化平安措施，但假设需降低原设计、规程、措施和方案的有关规定时，必须写出报告报原批准单位同意。第八条必须报矿长批准的：〔一〕矿井灾害预防处理方案。〔二〕重大事故处置预案。〔三〕综合防尘、隔爆措施及组织管理制度。〔四〕矿井中长期防治水规划、年度防治水方案及月度水情分析报告。〔五〕水体下开采工程设计及平安措施。第九条由矿总工程师批准的：根据上述具体规定，矿负责审批的设计、规程、措施和方案除必须由矿长批准以外的其它设计和规程措施均由矿总工程师负责批准。第三章设计、规程、措施和方案的审批要求第十条建立设计、规程、措施和方案审批记录薄。对设计、规程、措施和方案审核、审批时，由主办科室审核人员，召集平安质量监察科及有关管理人员对报批的设计、规程、措施和方案进行集体会审〔一般性措施以传阅方式审核、审批〕，提出审核、审批意见，参加审核、审批人员在设计、规程或措施及?记录薄?上签字，并由主办科室审核人员负责拟出审批意见，在报矿长或矿总工程师审查批准签字后，予以正式下发或上报。第十一条审核、审批人员对报批的设计、规程、措施和方案，必须认真审阅，积极提出修改意见，因审核、审批把关不严而造成技术责任事故的，审核、审批人员按其责任分工范围，同编写人员负同技术责任。第十二条矿审核、审批人员，对报批的设计、规程、措施和方案，要及时批复，不得拖延。正常情况下，凡属报省局审批设计、规程、措施和方案，应提前40天编制完毕，矿必须在10天内审核、审批完毕，提前30天报集团公司审批；凡属报集团公司审批设计、规程、方案必须提前30天编制完毕，矿在5天内审核、审批完毕，提前25天报集团公司审批；凡属报集团公司批准的措施，必须提前20天报矿，矿在5天内审核、审批完毕，提前15天报集团公司。凡属报矿审批的设计、规程、单项工程、单位工程、零星工程、临时工程施工前〔须编制作业规程的不少于15天，须编制施工措施的不少于7天〕，由主管科室将设计或施工方案下发至施工单位，施工的单位开工前10天完成作业规程的编制、审批，7天完成施工措施的编制、审批。对于不可预测的、临时性变化，施工单位须立即编制补充措施，在现场施工前完成编制、审批、学习和考试。矿在用作业规程每2个月至少组织1次复审并有复审意见。第十三条凡属报集团公司审批的设计、规程、措施和方案，由主管科室审核人员负责上报及催办。第十四条在正常情况下，设计、规程、措施和方案由各部门副科级以上分管人员审核。假设分管人员因事外出等原因不能审核时，由部门负责人或指定人员代其审核，并向分管人员说明。如遇应急措施，部门审核人员不能及时审核时终审人员直接签字生效，终审人员因事外出，可委托他人批签生效。第四章考核第十五条〔一〕因审核把关不严，规程、措施出现错误或出现的技术责任事故，按其事故原因的主次及责任分工，对有关责任者处以200-2000元罚款。〔二〕因规程、施措编制不及时，而影响采掘工作面或其它工程施工的，视其影响程度，对负有编制责任的编写人员及施工单位的第一责任者罚款100元；因工作安排不当〔?任务书?下达不及时或区队长未安排编写时〕，对责任者处以100元罚款。因审批不及时或不组织审批而影响施工的，对有关责任者处以500元罚款。第九章附那么第十六条本规定如有与上级规定相抵触之处，按上级有关规定执行。第十七条本规定自下发之日起执行。附表：领导带班下井制度根据?煤矿领导带班下井及平安监督检查规定?〔国家平安生产监督管理总局令第33号〕的有关要求，为不断提高运河煤矿平安管理水平，结合矿井实际情况，特制定本制度。第一章总那么第一条矿主要负责人对落实领导带班下井制度全面负责。每班必须有矿领导带班下井，并与工人同时下井、同时升井。第二条下井带班领导干部包括：矿长、领导班子成员及副总工程师。第三条领导干部带班下井，要经常深入井下现场，熟悉工作面的平安生产情况，深入了解煤矿平安生产状况，及时发现和消除事故隐患，确保平安生产。第四条任何单位和个人对领导未按照规定带班下井或者弄虚作假的，均有权向煤炭行业管理部门、煤矿平安监管部门、煤矿平安监察机构举报和报告。第二章职责及规定第五条每月带班下井次数规定：矿长每月带班下井不少于5个，领导班子成员及副总工程师每月带班下井不少于8个,中、夜班带班各不少于1次。带班时间规定：每次带班时间不少于6小时。具体带班时间〔班次〕由调度指挥中心统一编排。下井带班时间〔班次〕：早班6:00-12:00；早中班12:00-18:00；晚中班：18:00-24:00；夜班：0:00-6：00。第六条领导带班下井时，应当履行以下职责：〔一〕带班人员必须由较强的责任心和事业心，具有处理和解决煤矿各类事故的能力。加强对重点部位、关键环节的检查巡视，全面掌握当班井下的平安生产状况。〔二〕带班人员必须及时掌握整个煤矿及自己带班范围内的所有情况。及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产。〔三〕带班人员在发现或接到煤矿发生平安事故的报告后，应立即通知当天值班矿级领导及有关单位，并及时进行现场抢救和组织井下应急工作。遇到险情时，立即下达停产撤人命令，组织涉险区域人员及时、有序撤离到平安地点。〔四〕带班人员在接到生产现场人员的情况和问题的请示后，应及时给予答复，并在必要的情况下协调专人帮助解决。〔五〕带班人员在井下带班时必须至少检查两个工作地点并做好详细的检查路线记录。第三章管理和考核第七条领导带班下井实行井下交接班制度。第八条调度指挥中心建立领导带班下井档案。煤矿领导带班下井的相关记录和煤矿井下人员定位系统存储信息保存期不少于一年。第九条由调度指挥中心负责，每月提前排出领导带班下井方案表。带班人员严格按照领导带班方案表进行井下带班。第十条对带班人员要严格按照?运河煤矿领导带班下井考核制度?进行考核，对认真履行职责、防止事故有功人员，给予适当奖励。带班人员不认真履行职责，带班现场存在较大隐患不及时处理或隐患排查不细致，造成事故的，严格按照有关法律法规予以处分，并追究相应责任。第十一条由平安质量监察科加强监督检查，把各级干部下井带班制度的建立和执行情况作为监督检查的重要内容，领导干部下井值带班制度的落实情况要定期向全体职工公开，并接受职工群众的监督。第四章附那么第十二条本制度由调度指挥中心负责解释。平安检查制度第一条平安监察部是矿专职平安监督检查部门，劳资科、企管办、政工科、工会办等单位做好群众监督检查工作，配合平安监察部开展平安监督检查工作，同时，要充分发挥专职平安员、群监员、青安岗、党员监督岗的作用，严格各项规章制度的现场落实，确保平安生产。第二条日常检查相关事项1、采掘工作面每次开工前，必须由当班的跟班副区长、质量验收员、班组长或安监员对工作面的平安情况进行全面检查，确认无平安隐患后，方可允许职工进入工作地点，假设现场存有平安隐患，及时向调度指挥中心汇报请示，并根据调度指挥中心安排，结合现场实际，指定有经验的人员进行隐患的排除，施工人员在隐患彻底消除前方可进入。2、采掘工作面工程质量严格执行“三位一体〞验收管理制度，即：每班由跟班副区长、质量验收员、班组长对工作面工程质量按照采掘工程质量标准化标准进行检查验收；当班的安监员根据采掘工作面平安质量评估表，进行平安质量等级评定，不符合平安要求的，及时通知到当班副区长〔班组长〕，进行整改，确保平安隐患整治的闭合，对于整改不力的视具体情况，予以一定数额经济处分。3、平安监察部每月采取不定期、不定时的方式对井上、下各施工地点、机台岗位开展突击检查活动。4、平安监察部针对重要会议、节假日等重要时段及特殊时期的平安生产工作，不定期对矿井进行平安检查，加大平安检查的力度。第三条周期检查相关事项1、“一通三防〞、顶板管理及职业卫生检查专项检查。“一通三防〞及顶板管理专项检查由矿总工程师负责主持，由生产科组织，此检查每月至少一次〔每月4号〕，重点对井上下的通风系统、通风构筑物，防治水、防火、防瓦斯工作、综合防尘管理、顶板管理及职业卫生检查进行全面检查，对于存在的问题由生产技术部负责监督落实整改。2、机电提升运输专项检查。由机电科负责组织相关专业人员进行每月不少于两次〔每月15号、27号〕覆盖矿井供电系统、提升运输系统、井上下的机电设备完好情况及机电管理规章制度进行全面检查，发现的问题及时通知到有关单位，并负责监督落实整改。3、采掘工作面工程质量由生产科负责组织检查验收，严格质量标准化验收要求，对于不符合质量标准规定的，要责令有关单位现场立即整改或限期整改，确保平安生产。4、平安质量监察科不定期组织全矿平安隐患大排查，确保隐患及时消除，保证平安无事故。5、平安质量标准化大检查。对矿井质量标准化建设工作进行检查，包括现场及各类内业资料，每月固定20号进行一次，每月不定期抽查考试五次；每季度第二个月中旬进行3-5天的覆盖整个矿井上下的全面大检查，并形成自评报告。6、雨季“三防〞工作的措施落实由调度指挥中心、企管办负责检查，确保人力、物力、财力落实到实处，确保矿井平安渡汛。7、冬季“四防〞工作由调度指挥中心、企管办、机电技术部负责组织落实，定期进行检查监督，严禁因天气寒冷等原因而影响平安生产。8、调度指挥中心、通防科、科技信息中心负责对矿井的通讯系统、监测监控系统、计算机网络系统进行检查，同时，加强检修维护工作，确保各系统运行的灵敏可靠，保证矿井平安生产。9、工区内部组织隐患自查自纠活动，每月由工区负责人组织书记、技术员、副区长等人员进行内部的隐患自查自纠活动，并催促隐患治理的闭合。10、上级要求的相关检查，由平安质量监察科负责组织。11、“停、开〞工检查验收活动，由平安质量监察科负责组织，具备停、开工条件，向调度指挥中心汇报后，方可停、开工。12、平安目标考核科负责组织上级各类检查的迎检活动。第四条检查标准根据?煤矿平安规程?、?作业规程?、?操作规程?、质量标准化标准及其他上级、矿下发的制度、标准等。第五条检查情况的处理及考核各级管理人员严格执行下井填写平安信息制度，把存在隐患、整改方法、处理意见等在井口信息站进行填写，由井口信息员负责搜集、整理、筛选平安信息，并及时通知〔或下卡通知〕有关单位进行整改，上报矿调度指挥中心或平安监察部，由矿值班人员或平安监察部负责拿出具体解决方案通知隐患所在单位并监督落实，形成隐患排查整治闭合管理体系。对于弄虚作假，检查不认真的单位和个人予以200元以上处分，对于造成其他后果的，另行追究责任。平安质量标准化管理制度事故隐患排查制度第一章总那么第一条为认真贯彻落实上级平安指示精神，真正做好我矿平安隐患的排查治理与责任追究工作，根据国家平安生产监督管理总局第16号令?平安生产事故隐患排查治理暂行规定?、国家煤矿平安监察局?煤矿重大平安生产隐患认定方法〔试行〕?、国务院第446号令?关于预防煤矿生产平安事故的特别规定?、山东省人民政府第156号令?山东省煤矿重大事故隐患排查治理责任追究规定?、鲁煤安监发〔2024〕2号文?山东煤矿平安监察局平安生产事故隐患检查方法?以及国家平安生产监督管理总局、财政部关于?举报煤矿重大平安生产隐患和违法行为的奖励方法〔试行〕?等法律法规的相关规定，结合我矿实际情况，特制定本制度。第二章组织领导及职责分工第二条我矿成立事故隐患排查与整改工作领导小组，组长矿长、党委书记，副组长总工程师、副矿长〔平安、生产、机电、掘进、经营〕，成员为副总工程师、矿长助理及平安、目标考核、生产、地测、通防、机电、综机、调度、工会、企管等科室正、副职。第三条矿长对本矿事故隐患排查与整改工作负全面责任。第四条各分管副矿长负责组织本职范围内的事故隐患排查与整改工作，对分管范围内的事故隐患排查与整改工作全面负责。第五条总工程师负责隐患等级确认工作，对重大隐患整改工作负技术管理责任。副总工程师协助总工程师抓好隐患整改方案的制订与落实，对分管范围内的事故隐患排查与整改工作全面负责。第六条平安质量监察科及目标考核科科长长负责监督事故隐患的整改、落实、统计和上报工作。第七条各单位行政一把手为本单位事故隐患排查与整改的第一责任者。第八条各级管理人员、工程技术人员、广阔职工必须认真学习各类隐患标准，发现隐患有权及时向矿汇报，矿带班、值班领导、工区管理人员或现场管理人员发现危及人身平安的隐患有权立即停止作业，撤出人员。第九条每月事故隐患排查与整改情况在隐患排查会上通报。第三章事故隐患的分类分级标准第十条煤矿事故隐患，系指矿井生产现场、技术管理、装备设施等所有环节和矿井周围邻近地区所存在的危及矿井平安，可能导致事故发生的危险源。第十一条按危险程度事故隐患分：重大事故隐患、严重隐患和一般隐患三等。〔一〕重大事故隐患确实认标准：1、超能力、超强度或者超定员组织生产的〔1〕矿井全年产量超过矿井核定生产能力的；〔2〕矿井月产量超过当月产量方案10%的；〔3〕一个采区内同一煤层布置3个〔含3个〕以上回采工作面或5个〔含5个〕以上掘进工作面同时作业的；〔4〕未按规定制定主要采掘设备、提升运输设备检修方案或者未按方案检修的；〔5〕未制定井下劳动定员标准或者实际入井人数超过煤矿平安监管部门批准人数的。2、瓦斯超限作业的〔1〕瓦斯检查员配备数量缺乏的；〔2〕不按规定检查瓦斯，漏检、假检的；〔3〕瓦斯超限后不采取措施继续作业或有超限记录却未采取相关措施的。3、煤与瓦斯突出矿井未依照规定实施防突措施的〔1〕未建立防治突出机构并配备相应专业人员的；〔2〕未装备矿井平安监控系统和抽放瓦斯系统，未设置采区专用回风巷、回风井的；〔3〕未进行区域突出危险性预测的；〔4〕未采取防治突出措施的；〔5〕未进行防治突出措施效果检验的；〔6〕未采取平安防护措施的；〔7〕未按规定配备防治突出装备和仪器的；〔8〕高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井未执行?煤矿瓦斯抽采根本指标?的；〔9〕有瓦斯动力现象或邻近矿井为煤与瓦斯突出矿井，本矿井未按要求进行煤与瓦斯突出危险性鉴定的。4、高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统的〔1〕一个采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min或一个掘进工作面瓦斯涌出量大于3m3/min，用通风方法解决瓦斯问题不合理而未建立抽放瓦斯系统的；〔2〕矿井绝对瓦斯涌出量到达?煤矿平安规程?第145条第二款规定而未建立抽放瓦斯系统的。5、瓦斯矿井未建立平安监控系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行的〔1〕未配备专职人员对矿井平安监控系统进行管理、使用和维护的；〔2〕传感器设置数量缺乏、安设位置不当、调校不及时，瓦斯超限后不能断电和报警的。6、通风系统不完善、不可靠的〔1〕矿井总风量缺乏的；〔2〕主井、回风井同时出煤的；〔3〕两台主要通风机能力不匹配的;〔4〕违反规定串联通风的；〔5〕没有按正规设计形成通风系统的；〔6〕采掘工作面等主要用风地点风量缺乏的；〔7〕采区进〔回〕风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的；〔8〕风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、不能满足通风平安需要的。7、综合防尘系统不健全的〔1〕防尘用水水质、水压、水量不能满足平安需要的；〔2〕井下积尘超过规定的；〔3〕防尘系统不健全或未按规定采取综合防尘措施的。8、自然发火严重，未采取有效措施的〔1〕开采容易自燃和自燃煤层时，未编制防治自然发火设计或者未按设计组织生产的；〔2〕矿井采用放顶煤采煤法采取措施后仍不能有效防治煤层自然发火的；〔3〕开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未选定自然发火观测站或者观测点位置并建立监测系统、未建立自然发火预测预报制度，未按规定采取预防性灌浆或者全部充填、注隋性气体等措施的；〔4〕有自然发火征兆没有采取相应的平安防范措施并继续生产的；〔5〕开采容易自燃煤层未设置采区专用回风巷的。9、爆炸材料和爆破作业管理不符合规定的〔1〕爆炸材料库设置不符合规定的；〔2〕未建立爆炸材料平安管理制度和平安操作规程的；〔3〕未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器的；〔4〕未坚持“一炮三检〞和“三人连锁〞放炮制度的。10、严重水患未采取有效措施的〔1〕未查明矿井水文地质条件和采空区、相邻矿井〔含非煤矿山〕及废弃老空〔窑〕积水等情况而组织生产的；〔2〕矿井水文地质条件复杂没有配备防治水机构或人员，未按规定设置防治水设施和配备有关技术装备、仪器的；〔3〕在有突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水的；〔4〕擅自开采各种防隔水煤柱的；〔5〕有明显透水征兆未撤出井下作业人员的；〔6〕防、排水系统不完善、防排水设备和设施不完好的；〔7〕井口标上下于历年最高洪水位的；〔8〕未制定雨季三防工作方案或者未组织实施、按时完成方案工程的；〔9〕开采区域上部采空区有积水水患，未排除隐患、进行采掘活动的；〔10〕受底板承压水威胁严重、开采前未编制防治水设计进行治理的；〔11〕地表水下、煤层露头等部位开采，未组织专家进行平安可靠性论证的；〔12〕矿井施工的防水隔离设施无设计、未经验收或不合格的。11、超层越界开采、擅自开采保安煤〔岩〕柱〔1〕超出采矿许可证规定开采煤层层位、坐标控制范围进行开采的；〔2〕擅自开采保安煤岩柱的；〔3〕超过规定的煤层上、下限开采的。12、有冲击地压危险，未采取有效措施的〔1〕有冲击地压危险的矿井未配备专业人员并编制专门设计的；〔2〕未进行冲击地压预测预报、未采取有效防治措施的；〔3〕在现有条件下难以有效防治冲击地压危险，未按规定进行专家论证的。13、使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺的〔1〕使用列入国家淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或工艺的；〔2〕矿井提升人员的绞车、钢丝绳、提升容器、斜井人车等未按规定进行定期检验的；〔3〕使用非阻燃皮带、非阻燃电缆，采区内电气设备未取得煤矿矿用产品平安标志的；〔4〕采用不能保证2个畅通平安出口采煤工艺开采的；〔5〕高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层〔薄煤层除外〕矿井采用前进式采煤方法的。14、年产6万吨以上的煤矿没有双回路供电系统的〔1〕单回路供电的；〔2〕有两个回路但取自一个区域变电所同一母线端的；〔3〕一回路停止供电时，备用回路不能担负全部负荷的。15、新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出平安设计规定的范围和规模的〔1〕建设工程平安设施设计未经审批擅自组织施工的；〔2〕违反建设程序，未经核准〔审批〕或越权核准〔审批〕擅自组织施工的；〔3〕对批准的平安设施设计做出重大变更后未经再次审批并组织施工的；〔4〕改扩建矿井在改扩建区域生产的；〔5〕改扩建矿井在非改扩建区域超出平安设计规定范围和规模生产的；〔6〕建设工程平安设施未经竣工验收并批准而擅自组织生产的。16、煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得煤炭生产许可证和平安生产许可证从事生产，或承包方再次转包，以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包的〔1〕生产经营单位将煤矿〔矿井〕整体承包或者出租给不具备平安生产条件或者相应资质的单位或者个人的；〔2〕煤矿〔矿井〕实行整体承包〔托管〕但未签订平安生产管理协议或者载有双方平安责任与权力内容的承包合同进行生产的；〔3〕整体承包方〔承托方〕未重新取得煤炭生产许可证和平安生产许可证进行生产的；〔4〕整体承包方〔承托方〕再次转包的；〔5〕将井下采掘工作面或者井巷维修作业对外承包的。17、煤矿改制期间和改制后未明确平安生产责任人和平安管理机构，或在改制后未重新取得或者变更采矿许可证、平安生产许可证、煤炭生产许可证和营业执照的〔1〕煤矿改制期间和改制后，未明确平安生产责任人进行生产的；〔2〕煤矿改制期间和改制后，未明确政府监管部门和平安生产管理机构及其平安管理人员进行生产的；〔3〕煤矿改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、平安生产许可证、煤炭生产许可证、营业执照以及矿长资格证、矿长平安资格证进行生产的。18、不按规定进行平安培训教育的〔1〕企业未建立健全平安培训教育制度、经费缺乏的；〔2〕未进行全员培训教育或考核不合格仍安排上岗的；〔3〕企业主要负责人、平安管理人员及特种作业人员未经培训合格上岗作业的。19、受自然条件或自然灾害影响严重的〔1〕开采极薄煤层的采煤工作面支护后空间净高度低于0.6m的；〔2〕矿井采深超千米未经地方人民政府组织专家论证的，或论证认为现有技术条件难以保证开采平安仍进行生产的；〔3〕矿井处于低洼地带或附近有河流、湖泊、水库未采取防止地面水溃入井下措施的；〔4〕未制定灾害性天气停产撤人规定的。20、有其他重大平安生产事故隐患的〔1〕图纸、资料与实际严重不符或成心提供虚假资料的；〔2〕有其他影响平安生产的重大事故隐患的。〔二〕现场事故隐患的种类分为：通风、瓦斯、粉尘、火灾、水害、提升运输、机电、放炮、顶板和其它。〔三〕地面事故隐患的种类分为：平安管理、电气平安、防火防爆、平安防护、设备压力容器、劳动平安卫生。第十二条按处理职责事故隐患分为四级，即：A级、B级、C级三级隐患。A级隐患：治理难度大，须由集团公司归口业务处室牵头治理的隐患。B级隐患：治理难度较大，由矿负责治理的隐患。C级隐患：有一定难度，由区队负责治理的隐患。第四章事故隐患的排查第十三条按照分级管理的要求，实行事故隐患排查与整改逐级负责制，自下而上层层排查治理。第十四条各单位行政一把手是本单位事故隐患排查与整改的第一责任者。第十五条在每月的生产作业方案下达后，各单位平安第一责任者负责组织技术人员、区队干部，根据本月生产方案和现场条件对本单位范围内的事故隐患进行排查，C级隐患在生产过程中要立即解决，B级及以上隐患要上报矿，事故隐患排查与整改必须于每月5日前书面报平安监察科。第十六条平安目标考核科每月20号组织平安质量验收小组成员开展全矿范围内的平安生产隐患大排查并做好记录。每月4号由总工程师组织开展隐患排查会〔隐患排查暨一通三防、顶板管理、防治水专题会议〕，每月27日由机电矿长组织开展机电例会，矿领导班子、生产科室、生产辅助区队单位负责人、技术员参加，对各单位上报的事故隐患进行分析、确认、汇总。第十七条总工程师组织生产口副矿长、生产、平安、机电、调度、企管、生产辅助单位人员，对各单位上报的A、B级隐患进行综合分析、审查，落实整改措施、整改负责人、整改时间，并对排查出的A、B级隐患按时向集团公司和上级管理部门汇报。第十八条各单位每班现场发现隐患问题，必须立即组织人员整改，危及人身平安的必须停止作业撤出人员，制定整改措施进行整改。第五章事故隐患的治理第十九条事故隐患的整改治理按照“分级负责、落实责任〞的原那么，井下事故隐患由归口领导负责组织整改落实。地面事故隐患由各职能部门组织整改落实。第二十条隐患整改资金从矿平安技术措施专项费用中列支，缺乏局部从维简费中列支。第二十一条隐患整改要做到工程、措施、资金、时间、人员、责任六落实。每季度排查出的重大事故隐患，根据分管范围，由分管的相关业务科室牵头，经过矿重大事故隐患领导小组确认，拿出治理方案，落实治理的责任单位和责任人以及整改时间，报平安监察科备案，由平安监察科负责重大事故隐患的上报工作和措施的现场落实与考核。第二十二条对于隐患治理的检查验收，由平安矿长负责组织，生产、地测、通防、平安、机电、综机、调度、企管、生产辅助单位等部门有关人员参加，检查验收要有专门记录，记录存放在平安监察科备查。第二十三条对事故隐患排查与整改工作实行跟踪闭合管理，即隐患的排查、治理、验收和复查情况均实行签字闭合制度，谁排查、谁安排；谁签字、谁负责。第二十四条事故隐患治理情况要逐级汇总上报，每月5日前，A、B级隐患及治理情况由平安监察科报送集团公司及上级部门，需要立即上报的要立即上报。第二十五条矿每季度、每年对事故隐患排查与整改情况进行统计分析，统计分析表经矿长签字后分别于下一季度5日前和下一年1月5日前由平安质量监察科向平安监管监察部门和有关部门报送。第六章考核处分第二十六条为了便于对现场事故隐患的掌握、检查和考核，按照事故隐患分类分级标准，对现场查出的隐患，对责任单位、责任人进行处分。〔一〕每查出一条A级事故隐患，对责任单位罚款1000-3000元，对单位管理干部及有责任的班长、责任人罚款500元，对有责任的平安员罚款100元。〔二〕每查出一条B级事故隐患，对责任单位罚款500-1000元，对单位管理干部及有责任的班长、责任人罚款200元，对有责任的平安员罚款50元。〔三〕每查出一条C级事故隐患，对责任单位罚款200元，对单位管理干部及有责任的班长、责任人罚款100元。〔四〕对查出的隐患，必须按标准要求限期整改。对到期不整改或达不到整改要求的，要分析原因，层层追究责任，限期整改。第七章附那么第二十七条本制度与上级文件、规定相抵触时，以上级文件、规定为准。第二十八条本制度适用于全矿各单位。第二十九条本制度自行文之日起实施，原事故隐患排查与整改有关制度同时废止。事故统计报告制度为切实加强我矿生产平安事故报告和统计工作，根据上级有关文件，结合我矿实际，特制定事故统计报告制度。第一条事故报告的程序和时限发生事故后，事故现场人员应立即汇报矿调度指挥中心，调度指挥中心值班人员立即向矿长报告；矿长在接到重伤、死亡或直接经济损失100万元及以上事故(包括井下突水虽无人员伤亡但采区或生产水平被淹事故，突水、冒顶或其它原因有人员被困事故，井下发生各类火灾事故)报告后，应当于1小时内报告山东煤矿平安监察局鲁西监察分局及集团公司等上级部门。第二条事故报告和统计的范围1、发生造成人员死亡、重伤(包括急性工业中毒)或者直接经济损失在100万元以上的各类生产平安事故，都要按规定报告和统计。事故报告和统计范围为包括急性工业中毒和直接经济损失在内的“生产平安事故〞。2、发生事故及在救灾过程中造成的人员伤亡应做统计报告。3、职工在劳动过程中因病导致死亡，必须先按规定时限和程序向上级汇报。经调查确认系由职工本人疾病造成的，不按事故统计。4、事故直接经济损失在100万元以下、没有造成人员伤亡的事故不列入统计范围。第三条其他方面1、发生事故后，事故现场人员要立即向调度指挥中心汇报，并迅速在平安的情况下采取措施抢救人员和财产，防止事故扩大，同时应当尽量保护事故现场原始面貌。2、调度指挥中心在接到事故报告后，要立即按事故报告程序报告矿长、有关矿领导、安监处、兼职救护队、医院等有关部门。3、矿长在接到事故报告后，必须立即派人赶到事故现场组织抢救及事故的现场勘查，并按规定进行上报。4、事故抢救工作结束后，应根据事故实际情况组成事故调查组，及时组织调查分析。〔1〕轻伤事故及非人身三级事故由主管业务部门组成事故调查组；〔2〕重伤及非人身一、二级事故由分管矿长主持组成事故调查组；〔3〕死亡事故由矿长主持组成临时事故调查组协助上级组织的事故调查组进行事故调查。5、事故调查组的职责〔1〕查明事故发生的原因、过程和人员伤亡、经济损失情况；〔2〕确定事故责任者；〔3〕提出事故处理意见和防范措施的建议；〔4〕写出事故调查报告，快速上报集团公司和山东煤矿平安监察局鲁西监察分局。6、事故调查组的权利〔1〕事故调查组有权向发生事故单位、及有关人员了解有关情况和索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝；〔2〕任何单位和个人不得阻碍、干预事故调查组的正常工作。7、参加事故调查分析的人员包括：所有现场目击者、事故当班负责人、工区带班人员、事故单位的党政及技术负责人和值班领导、向调度指挥中心汇报者、参加事故抢救和处理的职能部门人员、分管科长、分管副总、有关矿领导等。8、事故调查分析程序〔1〕事故现场人员及工区领导汇报从生产安排到正式生产直至事故发生全过程；〔2〕参加抢救及现场勘查人员汇报现场实际情况；〔3〕事故经过调查清楚后，开始分析事故发生的原因，经调查小组集体讨论通过，责任成立。〔4〕责任明确后，认真总结事故教训并提出具体的防范措施。〔5〕矿长或主持事故调查负责人作定性总结，确立事故，并对事故善后事宜作安排。9、事故调查分析清楚后，事故调查组应根据矿及上级有关规定及时研究对事故的处理意见，并作出事故处理决定，同时做好上级事故调查组来矿进行事故调查前的各项准备工作。10、事故报告和现场示意图由事故单位技术人员编绘后报事故调查组，等调查组确认符合实际后，属发生重伤及以上事故的，事故发生后1小时内迅速电传快报山东煤矿平安监察局鲁西监察分局和集团公司。11、事故防范措施必须由事故单位或涉及单位按规定时间具体实施，安监处负责监督落实。12、事故的调查分析，矿工会、安监处要做好记录，按照事故统计有关规定进行事故统计、存档、上报工作。13、严格按照?山东省企业职工伤亡事故报告和处理方法?规定要求进行统计上报。上报工作主要由安监处具体负责。14、按国家煤矿原煤生产事故或非原煤生产事故统计上报。〔1〕原煤生产事故：所有井下生产和技术管理人员在煤炭生产过程中发生的事故；开拓延深发生的事故；地面工业广场原煤生产系统指煤外运装车前和原材料第一次卸车后的生产效劳系统，如矿井压风、通风、排水、选煤、供电、调度通讯、矸石山、支架〔柱〕检修、矿灯房、自救器房等发生的事故；救护队处理矿井隐患发生的事故。〔2〕非原煤生产事故：从事原煤生产以外工业生产过程中发生的事故。如矿直属基建、机厂、电厂、选煤厂、码头等从事非原煤生产发生的事故；煤质化验、环保、救护队、抢救事故过程中发生的事故。15、按非伤亡事故统计上报：按事故等级分为一级非伤亡事故、二级非伤亡事故、三级非伤亡事故。凡符合以下情况之一者，为一级非伤亡事故：〔1〕发生的事故使全矿井停工8h以上或采区停工3昼夜以上；〔2〕瓦斯煤尘燃烧、爆炸；〔3〕煤与瓦斯突出，其突出煤量超过50t〔含50t〕；〔4〕井下发火封闭采区或影响平安生产；〔5〕水灾使矿井全部或一翼停止生产；〔6〕采区通风不良，风流瓦斯超限或瓦斯积聚，造成停产；〔7〕采煤工作面冒顶长10m〔含10m〕以上；〔8〕掘进工作面冒顶5m〔含5m〕以上；〔9〕巷道冒顶10m〔含10m〕以上。凡符合以下情况之一者为二级非伤亡事故：〔1〕发生的事故使全矿井停工2h以上，但缺乏8h或采区停工8h以上，但缺乏3昼夜；〔2〕井下发火封闭采掘工作面；〔3〕煤与瓦斯突出，其突出煤量超过10t〔含10t〕；〔4〕因水灾使采区停产；〔5〕采掘工作面通风不良，风流中瓦斯超限或瓦斯积聚，造成停产；〔6〕采煤工作面冒顶长度超过5m〔含5m〕；〔7〕掘进工作面冒顶超过3m〔含3m〕；〔8〕巷道冒顶长度超过5m〔含5m〕。凡符合以下情况之一者，为三级非伤亡事故：〔1〕凡所发生的事故使全矿井停工30min至2h或使采区停工2～8h；〔2〕通风不良或局扇无方案停电，使风流中局部瓦斯聚集，瓦斯浓度超过3%；〔3〕煤与瓦斯突出，其突出煤量在10t以下；〔4〕范围不大的井下发火；〔5〕因水灾使一个采掘面停止生产；〔6〕采煤工作面冒顶长度超过3m〔含3m〕；〔7〕掘进工作面冒顶3m以下；〔8〕巷道冒顶长度5m以下。16、按伤亡人数和经济损失程度统计上报：根据事故或可能造成事故的严重程度、救援难度、影响范围和各级控制事态的能力，按照?生产平安事故报告和调查处理条例?的规定，将事故分为四级。〔1〕IV级：一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。〔2〕Ⅲ级：较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；〔3〕Ⅱ级：重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；〔4〕Ⅰ级：特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤〔包括急性工业中毒〕，或者1亿元以上直接经济损失的事故；17、事故报告时间规定〔1〕矿发生重伤及以上事故，必须立即汇报集团公司和鲁西监察分局。〔2〕按规定填报事故报告。发生轻伤、一般非伤亡事故，事故单位要在2h以内向矿调度指挥中心或平安监察科报告；发生重伤及以上或严重非伤亡事故，事故单位必须在2h以内向矿调度指挥中心报告。发生死亡事故或者重伤3人以上，或者直接经济损失50万元以上的非伤亡事故，矿应在1h内向济矿集团、山东煤矿平安监察局鲁西监察分局或所在地地市级平安生产监督管理局报告。18、工伤后1个月内死亡的，计入事故总死亡人数；上月报表报出后死亡的，只在死亡的月份报一次死亡，上月报的负伤事故不再修改，到年底一次性更正。19、生产区域内的交通事故：生产矿井以更衣、洗澡为界，职工上班更衣后，下班洗澡前乘坐本单位交通车发生的事故计入原煤生产事故。乘坐交通部门车辆或其它交通原因造成的事故由交通部门统计。20、以下事故不统计到本企业伤亡事故总数中，列表统计上报备案。〔1〕本企业支援或承包外单位工程发生伤亡事故由外单位统计报告。〔2〕企业外组织的平安检查、培训、科研、学习、参观等活动发生的伤亡事故。〔3〕职工在生产岗位因突发疾病造成的伤亡事故。〔4〕发生不可抗拒的自然灾害造成的伤亡事故。如冰雹、地震、龙卷风等。21、伤亡事故调查报告要签注事故时间、调查时间、呈报时间。22、发生一、二、三级非伤亡事故，必须立即将事故的时间、地点、经过、简要原因、初步经济损失，用快速的方法分别报集团公司和鲁西监察分局。井下发生非伤亡事故要通过调查处理后做终结报告。23、本规定与上级规定相抵触的，按上级有关规定执行。上级下发新规定时，相关局部按新规定标准执行。入井人员管理制度第一章前言第一条为加强矿井出入井人员的平安管理，保障矿井平安生产，根据?煤矿平安规程?等法律法规要求，结合我矿实际情况，制定本制度。第二章出入井检身制度第二条矿井必须在有人上下的井口配备负责出入井检身工作的人员，装备测酒器、金属探测器等必要的平安检查仪器，对出入井人员检身。第三条每位出入井人员要自觉接受出入井检身人员的检查，自觉翻开随身携带的工具包，接受检身人员的检身。第四条井口检身人员必须穿戴整齐的工作制服，佩戴标志，正确使用完好的检查仪器，对每一位出入井人员认真进行检查。第五条入井人员必须随身携带自救器、毛巾、矿灯、人员定位识别卡等必须佩戴物品，严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服，入井前严禁喝酒。第六条非防爆型电子仪器、仪表严禁携带入井，特殊情况需入井(包括在井下照相、摄像等工作)，必须制定相应的平安技术措施，并经矿总工程师批准。第七条对违反规定、拒不接受检身或不听从检身人员劝阻者，井口检身人员有权不准其入井，并向平安监察科或调度指挥中心汇报，矿将根据情节严重情况给予50～200元罚款或记严重“三违〞一次。第八条所有出井人员严禁携带井下火工品。第九条严禁偷盗井下材料或机电配件出井。第十条井口检身人员必须坚持原那么，认真负责，坚守岗位，严把出入井平安关，否那么对检身人员处分50～200元或记严重“三违〞一次。第十一条运输工区要严格检身工作的管理，平安监察科每月要组织相关人员进行随机抽查，凡出现不坚持原那么、不认真负责的，对单位负责人处分100元/次。第十二条对于发现偷盗行为的检身人员，给予相当于被盗物品同等价值的奖励。第三章出入井人员清点制度第十三条所有入井人员必须携带人员定位识别卡(包括工程处施工人员及外来检查、参观人员)。第十四条所有下井人员使用人员定位系统进行考勤，调度指挥中心负责监察人员下井情况，发现入井时间超过规定时间2h未上井者，应做好记录，并通知责任单位立即查明原因，及时采取措施。第十五条所有下井人员实行专人专灯，通防科要制定矿灯管理与发放制度，建立人灯对号台账，保证能够随时查清井下人数，矿灯管理工作人员要对矿灯领、交情况进行巡回检查，发现使用者超过下班时间2h不交矿灯时，应做好记录，并向本单位值班人员和矿调度指挥中心汇报，由调度指挥中心通知责任单位立即查明原因，及时采取措施。对因故障借灯人员、外来人员与临时使用矿灯人员要进行人灯对号登记。矿灯管理工作人员必须严格交接班制度，交接班内容清楚。第十六条所有使用矿灯人员严禁使用他人矿灯或私自进行更换，一经发现均按严重“三违〞进行处理。第十七条生产辅助单位职工必须签字上岗，单位随时掌握本单位职工上下井情况，每班班前会后，值班人员要将当班入井人数(包括三八制、四六制和零星作业人员)汇报调度指挥中心。汇报时要说明下井人员班次、人数。因工作需要，有不能按正常作业时间上下井职工，所在单位要及时汇报调度指挥中心。第十八条矿井井口把钩工负责出入井人员清点工作，安排乘坐罐笼和乘罐人数，做好上下井人员清点和罐次、人数记录，在规定时间内将上下井人员清点记录汇报调度指挥中心，调度指挥中心值班人员做好记录。第十九条外来人员上、下井要按照?外来人员上下井管理制度?，由接待单位安排专人向调度指挥中心汇报上下井情况。第二十条紧急状况下由调度指挥中心牵头，迅速查清入井人员数量，清点步骤为：〔1〕调度指挥中心根据人员定位系统清点井下实有人数。〔2〕矿灯房根据发放数量查清入井人数向调度指挥中心汇报。〔3〕各单位将当时井下人数及名单报送调度指挥中心。〔4〕调度指挥中心根据各单位汇报的情况，参照井下人员定位系统进行汇总确定井下实有人数和位置，及时按矿应急预案组织抢救。各单位发现有未上井的工作人员时，及时向调度指挥中心汇报，由调度指挥中心组织寻找。〔5〕每月应不定期组织1次井下实有人数清点。第二十一条凡违反上述规定者，视情节轻重，给予50—200元罚款，造成严重后果者，严肃追究相关人员的责任。第三章外来人员入井管理规定第二十二条为加强外来入井人员的平安管理，确保外来入井人员及矿井的平安，特制定本规定。第二十三条外来人员的范围：外来人员指本矿在册人员以外的团体和个人，包括集团公司及上级政府部门的检查人员、来矿参观及技术经验交流的团体和个人、厂家技术效劳和维修人员等。第二十四条外来人员的入井、接待及陪同程序〔1〕凡到运河矿井下参观和工作的人员，都必须由对口业务部门负责接待和陪同，接到外单位人员到运河矿下井的通知后，根据下井人数，提前做好接待准备工作，并确定下井陪同人员。〔2〕外单位人员到矿后，对口业务科室要及时通知平安监察科。〔3〕牵头科室根据下井时间和路线，及时通知有关区队和职能科室做好现场准备工作。〔4〕陪同下井人员按预定的下井时间提前换好衣服在平安监察科信息站等候；外来人员在澡堂更衣后，由负责陪同的职能科室人员在平安监察科信息站对其进行平安培训，并办理?外来人员入井通知单?(见附件)，然后到井口接受检身，最后按预定的路线到井下参观或工作。〔5〕下井参观(工作)路线及程序：澡堂更衣→信息站入井培训→信息站办理入井通知单→入井检身→下井→参观或工作地点→原路返回→上井。〔6〕接待部门办理外来人员入井程序如下:矿领导(办公室)安排或外来人员通知入井→请示分管领导→通知平安监察科→办理入井手续→更衣→井口信息站培训→签字下井→全程陪同至升井。第二十五条对外来人员入井的要求〔1〕所有外来人员入井前必须接受平安培训，平安培训主要