GB∕T 43500-2023安全管理体系之14-4：“7.2.4设备设施与物资”流程、风险与合规全面图解（雷泽佳编制-2024A0版）

雷泽佳编制-2024A0版安全管理体系之14：“7.2资源”流程、风险与合规全面图解安全管理体系之14-4：“7.2.4设备设施与物资”流程、风险与合规全面图解过程预期结果（控制目标）组织确定、提供并维护所需的设施设施，以有效运行过程并实现安全管理体系预期结果；2.通过对设备设施和物资的全生命周期实施全过程管理，确定其完整性（正常完好），以控制因设备设施和物资完整性的缺陷可能带来的安全风险，减少安全事故的发生。过程输入活动（工作流程图）过程输出安全体系标准要求及对流程控制说明相关方需求和期望合规义务运行控制（业务）需求安全生产管理绩效目标设备设施和物资需求信息设备设施和物资安全风险评估结果设备设施和物资的复杂程度和运行特点设备和物资技术标准和验收规范安全设备和物资维护要求主要设备设施使用和维护操作规程主要设备设施使用说明书（用户手册或指南）设备设施档案和技术资料财务预算和计划满足要求的安全关键设备设施和物资设备设施与物资清单或台帐设备设施与物资配置申请表设备设施与物资验收报告主要设备、设施检查记录和检测报告设备设施与物资运行记录设备设施与物资维护保养记录.设备设施与物资维修记录设备设施与物资报废记录有关设备设施与物资术语基础设施：组织运行所必需的设施、设备和服务的系统，包括组织的建筑物、厂房、设备、公用设施、信息技术与通信系统、应急处置系统等；设备：由多个单元和所需的组件、分组件以及零件连接而成或联合使用，并能够完成某项使用功能的组合体；设施：为进行某项工作或满足某种需要而建立的系统、建筑物或成套设备；设备安全装置：设备出厂时附带的和/或企业增加的、用以进行安全防护或职业病危害防护的设备组成部分或附属装置；应急救援设施：在工作场所设置的报警装置、现场急救用品、洗眼器、喷淋装置等冲洗设备和强制通风设备，以及应急救援使用的通讯、运输设备等；劳动防护用品：由用人单位为从业人员配备的、使其在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害及职业危害的个人防护装备。特种劳动防护用品：使劳动者在劳动过程中预防或减轻严重伤害和职业危害的劳动防护用品。《安全生产法》对安全设备设施和物资的规定要求，见附件A确定和提供：组织应确定所需的设备设施与物资；维护、保养、定期检测和更新：组织应及时维护、保养、定期检测和更新这些设备设施与物资，确保其本身的安全性以及使用性能和功能；使用：组织应确保人员能够正确使用这些设备设施与物资“7.2.4设备设施与物资”实施的技术、工具和方法：1.条形码/RFID技术；2.固定资产管理信息系统；3.ERP系统；4.移动设备管理（MDM）；5.数据分析与可视化；6.设备监控系统。“7.2.4设备设施与物资”“7.2.4设备设施与物资”需应对的风险：工程建设项目安全风险建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”；已经批准的建设项目安全设施设计发生重大变更，生产经营单位未报原批准部门审查同意擅自开工建设；非高危生产经营单位在建设项目初步设计时，未委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，并编制安全设施设计；一般工贸行业领域建设项目安全设施设计未组织审查，并形成书面审查报告；建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未报经有关部门审查；建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工；建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格；已经批准的建设项目安全设施设计发生重大变更，单位未报原批准部门审查同意擅自开工建设（危险化学品建设项目除外）；建设项目没有安全设施设计：建设项目安全设施设计未组织审查，并形成书面审查报告；建设项目施工单位未按照安全设施设计施工；建设项目投入生产或者使用前，安全设施未经竣工验收合格，并形成书面报告。设施设备安全风险安全设施设备使用的工艺、设备属于已公布具体目录中应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备；在用的安全设备的安装、使用、维护、保养、定期检测或者检查、改造和报废不符合国家标准、行业标准或者国家有关规定；依据GBZ/T230相关规定存在极度危害物质的场所，无通风、有毒物质控制设施或者没施不能保持正常运转，涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备，会带来极度危害；关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息；单位及其主要负责人或者其他人员对被查封或者扣押的设施、设备、器材、危险物品和作业场所，擅自启封或者使用；机器转动部分未设置防护罩或其他防护设备；特种设备安全管理特种设备作业人员无相应的特种设备作业资格证，或者作业资格证已经超过有效日期；在用的特种设备是未取得许可进行安装、改造、重大修理；在用的特种设备是未经检验或检验不合格的（使用资料不符合安全技术规范导致检验不合格的电梯除外）；在用特种设备超过规定参数、使用范围使用；在用的特种设备是国家明令淘汰；在用的特种设备是已经报废；在用特种设备存在必须停用修理的超标缺陷；在用特种设备是已被召回（含生产单位主动召回、政府相关部门强制召回）；使用未经取得许可生产、未经检验或者检验不合格的特种设备；使用出现故障或发生异常情况的特种设备；特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用；特种设备发生事故不予报告而继续使用；使用被责令整改而未予整改的特种设备；特种设备办理停用手续后，未办理启用手续擅自启用的；或停用一年以上，未经特种设备检验检测机构检验合格后使用；使用缺少安全附件、安全装置，或者安全附件、安全装置失灵的特种设备；检验检测机构和人员出具虚假、严重失实的检验检测结果和鉴定结论；特种设备存在严重事故隐患无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续；特种设备或者其主要部件不符合安全技术规范；使用单位不按照有关规定对电梯、客运索道、大型游乐设施进行经常性维护、检查。电梯使用单位委托不具备资质的单位承担电梯维护保养工作；未经许可从事特种设备生产、使用和检验检测；特种设备未经监督检验合格擅自出厂或者交付用户使用。生产经营场所和员工宿舍安全管理生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍的距离不符合安全要求；生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内；生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口；生产经营场所和员工宿舍设置的出口、疏散通道不符合紧急疏散需要或没有明显标志；生产经营场所或者员工宿舍设置的出口、疏散通道未保持畅通，或者出口、疏散通道被占用、锁闭或封堵；占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口、拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查；人员密集场所安全管理锁闭、封堵生产经营场所出口；投入使用、营业未经消防安全检查或经检查不符合消防安全要求的公众聚集场所；取得安全许可举办大型群众性活动；占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道；安全疏散通道被占用、堵塞而无法正常使用；安全出口数量不符合规定，或被封堵应设置独立的安全出口、疏散楼梯而未设置；使用易燃材料进行人员密集场所室内装修、装饰；门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物；损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材；（举报奖励金额2000元）使用不合格或国家明令淘汰的消防产品；不按照有关技术标准和规定安装、使用电器产品和燃气用具。安全警示标志生产经营场所出口未设置明显标志；未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。劳动防护用品未按照规定为从业人员配备符合国家标准或者行业标准规定的个体防护装备；劳动防护用品配备不符合国家标准（GB39800.1-2020）或者行业标准。应急物资及装备应急预案规定的应急物资及装备配备种类或数量不足；未落实应急预案规定的应急物资及装备；未配备必要的应急救援器材、设备，或者配备的器材、设备与生产经营规模、环境条件不相适应，或者应急救援器材、设备不能保证正常运转。“7.2.4设备设施与物资”需保持和保留成文信息：需保持的成文信息（文件）需保留成文信息（记录或证据性材料）设备设施与物资清单（台帐）设备设施与物资验收（检测）记录设备设施运行记录设备设施维护、保养、定期检测和更新改造记录（含记录和实施记录）设备故障与维修记录设备拆除和报废记录物资出入库与领用、使用记录备品备件管理记录设备设施档案附件A：《安全生产法》对安全设备设施和物资的规定要求安全设备设施和物资涉及管理事项《安全生产法》的规定要求建设项目安全设施“三同时”第三十一条生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。特殊项目安全评价第三十二条矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。安全设备管理第三十六条安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。第三十六条第二款单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。第三十六条第三款生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。工艺、设备淘汰制度第三十八条国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，生产经营单位提供劳动防护用品第四十五条生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。高危行业应急物资和装备务第八十二条危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、