部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

区级预算

零陵区卫生健康局

单位名称

年初全年

全年预算数分值执行率得分

预算数执行数

年度资金总额10438.325037.575037.5710100%9

年度预

按收入性质分：按支出性质分：

算申请

其中：一般公共预算：5020.76其中：基本支出：741.40

（万元）

政府性基金拨款：项目支出：4296.17

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：16.81

预期目标实际完成情况

1.推进常态化疫情防控，2.改革完善疾病预防控制体

年度总体

系，推进基本公共卫生服务，抓好重大传染病防控；

目标已圆满完成各项工作任务

3.深化医药卫生体制改革，构建有序的就医和诊疗新

格局

偏差原因

年度实际

一级指标二级指标三级指标分值得分分析及

指标值完成值

改进措施

居民电子

》52..3万54.77万

健康档案55

人次人次

建档人次

老年人健

康管理、高分别为

分别为

血压患者4.61万

4.23万人、

规范管理、人、3.871010

数量1.98万人、

糖尿病患万人、1.35

指标0.62万人

者规范管万人

绩

理人数

效

五类特殊

指产出指标

困难老人

标（50分）

意外伤害25825人7625人55

险参保人

数

居民电子

健康档案290%97.2%55

建档率

质量孕产妇死

W12/10

指标亡率控制W12/10万55

万

标准

婴儿死亡

W5%。W5%。55

率

老年人健

康管理率、

高血压患分别为

者规范管90%、70%、完成1010

理率、糖尿71.2%

病患者规

范管理率

履职工作

时效2022年122022年12

任务完成1010

指标月31日前月31日前

时间

W

成本预算成本

10438.32=5037.57109

指标控制情况

万元万元

经济效

益指标...

紧密型区

域医共体全面开展完成55

建设

新冠肺炎

社会效

疫情常态严格落实完成55

效益指标益指标

化防控

（30分）

新冠疫情

防控宣传295%100%55

知晓率

生态效

益指标...

可持续影

响指标...

满意度服务对象社会公众

>95%>98%1010

指标满意度指满意度

（10分）标...

总分10098

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支

红十字会经费

出名称

主管部门永州市红十字会实施单位永州市零陵区红十字会

年初全年全年

分值执行率得分

预算数预算数执行数

项目资金年度资金总额5.005.0010100%10

（万元）其中：当年财政拨款5.005.00100%

上年结转资金

其他资金

预期目标实际完成情况

依据《红十字法》及工作职责以及省、市红会

年度总体

工作要求开展以下工作：1、大病救助，2、无

目标各项工作圆满完成。

偿献血、应急救护知识技能培训，3、应急救

灾物资储备

偏差原因

年度实际

一级指标二级指标三级指标分值得分分析及

指标值完成值

改进措施

开展无偿630000毫630000

1010

献血升毫升

参加救护

数量指标员培训人200人200人1010

数

参加主题

10000人10000人1010

宣传人数

无偿献血

宣传知晓100%100%1010

质量指标

率M**%

绩...

效产出指标1、救护员

指（50分）培训开展

标及时率三100%100%1010

**%

时效指标

2、集中无

偿献血活2022年72022年7

1010

动开展时月月

间

专项经费

标准W**5万元5万元1010

成本指标

万元

...

效益指标经济效

（30分）益指标...

保护人的

生命和健保护人的

康，维护生命和健

人的尊康，维护人

严，发扬的尊严，发

社会效博爱、奉扬博爱、奉完成1010

益指标献、人道献、人道主

主义精义精神，促

神，促进进社会和

社会和平平进步。

进步。

...

生态效

益指标...

可持续影

响指标...

社会公众

满意度服务对象

满意度2100%100%1010

指标满意度指

**%

（10分）标

...

总分100100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支

病媒生物防治项目经费

出名称

主管部门永州市卫健委实施单位永州市零陵区卫生健康局

年初全年全年

分值执行率得分

预算数预算数执行数

项目资金年度资金总额39.0039.0010100%10

（万元）其中：当年财政拨款39.0039.00100%

上年结转资金

其他资金

预期目标实际完成情况

依据《爱国卫生条例》工作职责以及省、市爱

年度总体

卫工作要求开展以下工作：1、每季度开展病1、每季度集中开展了病媒生物防制行动；

目标

媒生物防制集中行动。2、支付市、区联合招2,拨付了病媒生物专业公司合同款。

标病媒生£如防治专业公司合同款。

偏差原因

年度实际

一级指标二级指标三级指标分值得分分析及

指标值完成值

改进措施

开展集中开展集中

控制活动24次控制活动1010

数量指标

，*次次

...

鼠、蚊、鼠、蚊、

蝇、螳螂蝇、嶂螂

的密度达的密度达

到国家病到国家病

b级标准2020

质量指标媒生物密媒生物密

度控制水度控制水

平标准*平标准b

绩产出指标级要求级要求

效（50分）...

指开展春夏开展春夏

标秋集中控秋集中控

制活动及210096制活动及1010

时效指标时性、时性，

*♦%100%

...

专项经费专项经费

=**W39万元标准与392020

成本指标

万元万元

...

经济效

效益指标益指标...

（30分）社会效预防鼠预防鼠疫、

完成2020

益指标疫、登革登革热、寨

热、寨卡卡等病媒

等病媒传传染病的

染病的发发生流行

生流行

...

生态效

益指标...

可持续影

响指标...

社会群众

满意度服务对象

满意度叁>90%工90%1010

指标满意度指

**%

（10分）标

...

总分100100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支

省补助尘肺病康复站建设专项经费

出名称

主管部门零陵区卫生健康局实施单位零陵区珠山镇中心卫生院

年初全年全年

分值执行率得分

预算数预算数执行数

项目资金年度资金总额54.6554.6510100%10

（万元）其中：当年财政拨款54.6554.65100%

上年结转资金

其他资金

预期目标实际完成情况

年度总体

在珠山镇中心卫生院完成尘肺病康复站建

目标已完成

设，为零陵区尘肺病患者开展康复治疗。

偏差原因

三为级指年度实际

一级指标二级指标分值得分分析及

标指标值完成值

改进措施

开展尘肺

病康复治

>100人>150人1010

数量指标疗人数2

**人

...

尘肺病患

者治疗康

>100%>100%1010

质量指标复率M

产出指标**%

（50分）...

尘肺病康

复站建设

>100%>100%1010

绩时效指标完成及时

效率

指...

标专项经费54.65万

54.65万元2020

成本指标W**万元元

...

经济效

益指标

...

为尘肺病为尘肺病

患者开展患者开展

效益指标康复治康复治疗，

（30分）疗，保障保障尘肺

社会效

尘肺病患病患者的完成1515

益指标

者的身心身心健康，

健康，促促进全民

进全民健健康、社会

康、社会和谐。

和谐。

...

生态效

益指标...

持续保障

持续保障

尘肺病患

尘肺病患

可持续影者的身心完成1515

者的身心

响指标健康

健康

...

尘肺病患

满意度服务对象

者满意度>100%>100%1010

指标满意度指

，**%

（10分）标

...

总分100100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支

上级转移支付徐家井、七里店社区卫生服务中心修缮项目

出名称

主管部门零陵区卫生健康局实施单位七里店、徐家井社区卫生服务中心

年初全年全年

分值执行率得分

预算数预算数执行数

项目资金年度资金总额68.8068.8010100%10

（万元）其中：当年财政拨款68.8068.80100%

上年结转资金

其他资金

预期目标实际完成情况

年度总体已完成修缮徐家井社区卫生服务中心和七里

完成修缮徐家井社区卫生服务中心和七里店社

目标店社区卫生服务中心的医疗业务用房3500

区卫生服务中心的医疗业务用房3000平方米。

平方米

偏差原因

年度实际

一级指标二级指标三级指标分值得分分析及

指标值完成值

改进措施

房屋修缮

>3000平23500平

面积2**1010

数量指标方米方米

平方米

.......

验收达到验收达到

房屋建设房屋建设达到标准2020

质量指标

标准标准

产出指标

.......

（50分）

修缮项目

完成及时100%100%1010

时效指标

率

绩.......

效专项经费68.80万

68.80万元1010

指成本指标W**万元元

标.......

经济效

益指标.......

通过修缮通过修缮

项目改善项目改善

社会效基层医疗基层医疗完成2020

益指标机构就医机构就医

效益指标

环境环境

（30分）

.......

生态效

益指标.......

基层医疗

可持续影持续提升持续提升1010

服务能力

响指标

.......

满意度服务对象患者满意

298%>98%1010

指标满意度指度

（10分）标......

总分100100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支

计生事业费

出名称

主管部门永州市卫健委实施单位零陵区卫生健康局

年初全年全年

分值执行率得分

预算数预算数执行数

项目资金年度资金总额12097.7297.7210100%10

（万元）其中：当年财政拨款97.7297.72100%

上年结转资金

其他资金

预期目标实际完成情况

年度总体

根据单位工作职能完成单位特定工作目

目标已圆满完成各项工作

标

偏差原因

年度实际

一级指标二级指标三级指标分值得分分析及

指标值完成值

改进措施

考核在职

工作人员》65人67人1010

数量指标

数量

.......

工作经费

使用准确100%100%2020

质量指标

性

产出指标

.......

（50分）

各项工作

完成及时100%100%1010

时效指标

绩率

效.......

指预算成本97.72万

97.72万元2020

标成本指标控制情况元

.......

经济效

益指标......

上级部门

对单位工

认可认可1010

作的认可

效益指标

社会效程度

（30分）

益指标对提高单

位工作效

较高较高1010

率的影响

程度

生态效

益指标...

可持续影

响指标...

满意度服务对象社会公众

295%298%1010

指标满意度指满意度

（10分）标...

总分100100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支

防病、医务管理及健康教育科研经费

出名称

主管部门永州市卫健委实施单位零陵区卫生健康局

年初全年全年

分值执行率得分

预算数预算数执行数

项目资金年度资金总额20.5015.7915.7910100%10

（万元）其中：当年财政拨款20.515.7915.79100%

上年结转资金

其他资金

预期目标实际完成情况

根据单位工作职能完成单位特定工作目

标（编制实施疾病预防控制规划卫生应急

年度总体

工作，组织指导全区突发公共卫生事件的

目标已圆满完成各项工作任务

预防控制和各类突发公共事件的医疗卫

生救援，负责全区健康教育、健康促进工

作。）

偏差原因

年度实际

一级指标二级指标三级指标分值得分分析及

指标值完成值

改进措施

基本公共

卫生项目

14大类/4614大类

**大类/**1010

数量指标项/46项

项服务覆

盖全区

...

经费使用

产出指标100%100%2020

质量指标准确性

（50分）

...

绩资金使用

100%100%1010

效时效指标及时率

指...

标预算成本15.79万

15.79万元2020

成本指标控制情况元

...

经济效

益指标...

公共卫生

工作，卫加强、有效

效益指标完成1010

生健康民落实

（30分）社会效

生实事

益指标

疫情防控

常态化工严格落实完成1010

作

生态效

益指标...

可持续影

响指标...

满意度服务对象社会公众

95%95%1010

指标满意度指满意度

（10分）标...

总分1001