风险机遇识别评价措施表-ps

IATF16949:2016总过程风险机遇识别评价措施表QR6.1-02过程名称可能的原因归口部门频度严重度可接受风险值风险控制降低的措施风险控制降低的措施(二)织环境1.行业恶性竞争;2.人员工资增长、流3.管理不规范，费用技术含量5.缺乏项目及品牌建立和维护6.货款回收不及时管理能力不足，水平视野限制高层行政部339市场潜力巨大，有行业发展空间QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》QR4.1-02《组织环境内部因素识别清单》QR4.1-03《组织绩效监视分析评价改进》1.引入体系管理2.建立新产品开发战略3.采用机械化、流程化作业，降低成选择优质客户长期合作，快速回收资金5.定期管理评审顾客的强烈需求和期望企业运营优势条件QR4.3-01《质量管理体系规范》》QR4.4-01《总过程识别分析汇总》等导作用1.管理不规范，费用增加职责分工不明确高层中层领导236团队凝聚力、向心力、执行力较强1.制定方针管理的规范2.及时进行管理评审QD5.2.1《质量方针控制责权限》QD5.3.2《各岗险机遇1.风险识别不全面、不到位2.未制应对定风险措施人员能力不足高层品质部339增强企业抗风险能力QD6.1.1《风险机遇控制QD6.1.2《应急计划控制做好人员培训IATF16949:2016总过程风险机遇识别评价措施表QR6.1-02P4-M3经营计划体系目标及变更策划不充分及时、不全面人员能力不足高层品管部236提高运行效率QD6.2.2《目标方案控制1.培训2.必要时增加内审、管理评审等颈双变化是势友展恋少土卫吐坐班体系运行失控236以可靠数据指导生立区蓝巴全艺建立体素运行考核生山庄础设施人员资源配备不足，水平不高设备339设备总效率高防预见性维护规范培训环境差影响产品符合性和人员健康因素识别不到位生产236精益生产，环境改善范QD7.1.5安全生产管理制度增加培训P6-S3测量系统监测资源不准确影响产品质量监控人员水平不足品管339预防监测设备保证范QD7.1.8MSA管理规范岗位培训力资源人员工资不断增长、流动大，培训不足准备不到位人事行政236人力资源的优势发挥可更好提高组织的工作效率范QD7.3.1员工激励与授权制度适当增加培训次数缺乏内部沟通良好意识和有效渠道技巧未掌握人事行政224准确无误制规范现场培训P8-S5知识信息缺乏知识产权保护意总体水平有限224做大做强开拓市场奠定良好基础引进外来急需的知识缺乏保密安全意识；泄密等人事行政35在内外部需要的情况下，及时提供体QD7.5.1文件化信息控制规范建立考核机制IATF16949:2016总过程风险机遇识别评价措施表QR6.1-02P9-C1产品服务要求,术其正理群顾各而清楚、不正确；2.出现意外，缺乏有效要求识别不充分销售44订单增长态势求控制规范销售、技术人员及时全面沟通了解设计开发先期策划欠缺导致运行出现问题准备不到位技术224提高交付及时率控制规范在策划时运用跨职能部门联合参与作用未进行充分的验证；人员素质未达要求技术224增强竞争优势和市场占有率，QD8.3.1设计开发控制规范QD8.3.2工程规范及变更控制规范QD8.3.3生产件批准QD8.3.4FMEA管理规范QD8.3.5特殊特性管理规范QD8,3.6控制计划管理规范QD8.3.7作业指导书管理规蓝不断开发新产品、应用新技术、采用新工艺P11-S6外部提供1.缺乏战略供应商和方2.进货检验不合格厂家不规范，资质不健全采购35外部资源的整合运范QD8.4.2外部提供过程产品和服务控制规范价合格后再采购生产服务常更改；随意更改生产准备不充分，责任心较差、监督复核不到位生产44提高交付及时率和控制规范指导书范QD8.5.4SPC管理规范按受控条件进行控制，制定应急计划督考核识防护标识错误无法追溯至产品不符合退货人员不细心或标识不清品管34提高交付及时率和制规范应商做清标识规格混放；产品说明书遗漏太多，说明不生产34失；可以有效拟补Q08.5.7防护控制规范QD8.5.8仓库管理规范增加储存条件配备IATF16949:2016总过程风险机遇识别评价措施表QR6.1-02售后服务标识不清，损坏或丢失易造成顾客不满意控制要求不了解销售236完好无损可增强顾客满意率QD8.5.10顾客供方财产管理规范要求的宣传落实到位客户、消费者投诉产品不达标、销售35服务到位可提高顾客满意度务管理规范制度妥善了解客户、消费者投诉；解决问题根源顾客满意指数低，有抱怨销售236顾客满意度提高范建立体系运行考核制度行持不完成不得放合格不放行品管35保证提交客户产品质量QD8.6.1产品和服务的放行控制规范重新评估合格1产品状态标识不及时指令错误，各阶段出现不合格品管236防止不合格产品的非预期使用或交付导书工的予以报废内部审核内审员技能需要提高培训欠缺品管236提高体系运作效率和符合性QD9.2.1内部审核控制规范QD9.2.2过程审核控制规范QD9.2.3产品审核控制规范内审员专项培训管理评审部分管理输入不充分导致问题较多高层236提高企业管理总体水平QD9.3.1管理评审控制控制规范标准培训学习改进产品、管理问题缺陷、工作质量标准不理解不到位，缺乏持续改进理念品管34提升质量增强顾客满意续改进控制规范多次标准培训学习过程名称可能的原因归口部门频度严重度可接受风险值风险控制降低的措施(一)风险控制降低的措施(二)组织环境1.行业恶性竞争:2.人员工资增长、流动快；5.缺乏项目及品牌建立和维护6.货款回收不及时管理能力不足，水平视野限制高层行政部339有行业发展空间QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》QR4.1-02《组织环境内部因素识别清单》QR4.1-03《组织绩效监视分1.引入体系管理2.建立新产品开发战略3.采用机械化、流程化作业，降低成本4.选择优质客户长期合作，快速回收资金5.定期管理评审顺客的强烈需求和期望企业运营优势条件领导作用1.管理不规范，费用增加职责分工不明确高层中层领导236团队凝聚力、向心力、执行力较强QD5.1.1《员工道德提升及行为准则1.制定方针管理的规范2.及时进行管理评审风险机遇1.风险识别不全面、不到位2.未制应对定风险措施人员能力不足高层品管部339增强企业抗风险能力做好人员培训经营计划体系目标及变更策划不充分及时、不全面影响工作质量人员能力不足高层品管部236提高运行效率1.培训2.必要时增加内审、管理评审等绩效变化趋势发展恶劣未及时发现行失控236以可靠数据指导生产经营服务建立体系运行考核制度管理评审部分管理输入不充分导致问题较多标准不理解高层236提高企业管理总体水平标准培训学习可接受水平可接受可接受可接受可接受可接受可接受风险机遇识别评价措施表-品管部过程名称可能的原因归口部门频度严重度可接受机遇风险控制降低的措施风险控制降(二)可接受水平P6-S3测量系统监测资源不准确影响产品质量监控人员水平不足品管339预防监测设备保证QD7.1.7监测资源控制规范QD7.1.8MSA管理规范岗位培训可接受识防护标识错误无法追溯至产品不符合退货人员不细心或标识不清品管34提高交付及时率和产品QD8.5.6标识可追溯性控制规范人员培训，要求供应商做清标识不可接受规格混放；产品说明书遗漏太多，说明不充生产34以有效拟补产品质量是上的不满意QD8.5.7防护控制规范QD8.5.8仓库管理规范QD8.5.9安全库存管理规定增加储存条可接受行批生产记录审核不严格；交；检验结果不支持批生产记录审核不完成不得放行，检验结果不合格不放行品管35行控制规范重新评估不可接受合格1产品状态标识不及时2外观不合格指令错误，各阶段出现不合格品管236防止不合格产品的非预期使用或交付QD8.7.1不合格控制规范QD8.7.2返工返修作业指导书立即返工，不能返工的予以报废可接受内部审核内审员技能需要提高品管236范QD9.2.2过程审核控制规范QD9.2.3产品审核控内审员专项培训可接受改进响公司的产品质量、工标准不理解不到位，缺乏持续改进理念品管34提升质量增强顾客满意控制规范QD10.3.1持续改进控制规范多次标准培训学习可接受风险机遇识别评价措施表-办公室过程名称可能的原因归口部门频度严重度可接受风险值风险控制降低的措施(一)风险控制降低的措施(二)可接受水平力资源人员工资不断增长足准备不到位人事行政236人力资源的优势发挥可更好提高组织的工作效率QD7.3.1员工激励与授权制度适当增加培训次数及效果评价可接受意识和有效渠道技巧未掌握人事行政224信息传递及时到位准确无误QD7.4.1信息交流沟通控制规范现场培训可接受P8-S5知识信息缺乏知识产权保护意识，积累不够深总体水平有限224做大做强开拓市场奠定良好基础引进外来急需的知识可接受缺乏统一信息平台，缺乏保密安全泄密等人事行政35及时提供体系运作的证据QD7.5.1文件化信息控制规范建立考核机制不可接受风险机遇识别评价措施表-销售部过程名称可能的原因归口部门频度严重度可接受风险值≤12风险控制降低的措施风险控制降低的措施(二)可接受水平P9-C1产品服务要求要求不完整、不清楚、不2.出现意外，缺乏有效应对的需求变化处理能力要求识别不充分销售44订单增长态势求控制规范销售、技术人员及时不可接受后服务标识不清，损坏或丢失易造成顾客不满意控制要求不了解销售236完好无损可增强顾客满意率QD8.5.10顾客供方财产管理规范要求的宣传落实到位可接受客户、消费者投诉、服务不到位销售35服务到位可提高顾客满意度QD8.5.11交付及售后服务管理规范馈制度妥善了解客户、消费者投诉；解决问题根源不可接受顾客满意指数低，有抱怨销售236顾客满意度提高QD9.1.1顾客满意调查规范建立体系运行考核制度可接受风险机遇识别评价措施表-生产部(含设备)过程名称可能的原因归口部门频度严重度可接受风险值≤12风险控制降低的措施(一)风险控制降低的措施(二)可接受水平设施人员资源配备不足，水平不高设备339设备总效率高QD7.1.1基础设施控制规范QD7.1.2施预防预见性维护规范保证足够的人员，培训可接受环境差影响产品符合性和人员健康因素识别不到位生产236环境改善增加培训可接受产服务提供经常更改：随意更改生产准备不充分，责任心较差、监督复核不到位生产44提高交付及时率和产品质量QD8.5.2作业准备的验证指导书QD8.5.3生产计划管理规范QD8.5.4SPC管理规范QD8.5.5产品实现更改控制规范按受控条件进行控制，制定应急进行监督考核不可