IATF16949风险机遇识别评估分析范例

1序号风险机遇是否风险控制公司现状主导部门实施时间性方LCD1▲▲境竞争激烈，订单呈现利洞下降趋势8是产品品质目标，加大市降低内部成本2▲▲车载产品市场广阔，车载类产品订单利润较高(含非车载】车载)是作伙伴(含非车载)3▲▲订单评审对市场需要产品的发展趋势判断失误，客户要求识别不完整未能确保能够满足客户要求就签署合同超额处罚)6否经过反复论证。对客户的要求实施监落实合同评审事宜。4▲▲样品制市场变化订单流失，被市场沟汰(ROHS、REACH、HF等不处罚)8是求，研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品，加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品打样周期规定流程运作样品制作控制序：PPAP控制5▲▲导致变更后出现不符合投诉；增加成本：廷误产5是载产品经过客户确认(PPAP确认)工程更改控制6▲▲3是理安拌生产计划依照生产计划生产计划控制7▲▲公共设施中断、人员受伤、火灾等事故发生而影响1是1.每年一次应急计划评审及(模拟演练)应急计划控制8▲▲车间安全及环境要求未依制度执行造成现场人员安全隐患影响生产品质5是定期安全环境生产检查消除安全和环境隐患安全环境意识教育定期检查点重大安全事故规定序号风险机遇是否风险控制公司现状主导部门实施时间性方LCD9▲▲不能按时交付，交付的产品不影响客户纳期，造成客户5是依照以下程序生产计划控制程序不合格品POP品控制程序；▲A▲6否严格遵守售后服务各项规章制度，加依照公司规章顺客服务控制▲▲▲计划书传递，及问题没有6否强化客服人员培训依照顾客满意顾客满意度调查控制程序▲▲6否制订年度培训训计划展开，考核人力资源控制程序：年度培训计划▲▲4是已建立信息安全管理体系改部知识管理控制▲▲资源支持生产能力强，能快速对应客户需求产品6否list管控计划人力资源控制▲资源支持能力不足；基础设施经常损6否人力资源控制▲▲交流的对象不明确交流的方法不当交流结果未达到预期2否.必要的信息在交流过程中做好记录并跟进交流结果。依照文件规定执行，并保留执行记录▲▲设备工装失准或损坏6是依照设备控制生产设备控制风险和机遇识别评估分析表风险机遇是否风险控制公司现状主导部门实施时间实施性外部内部方LCD▲▲▲理购和资金风险；断货6是效的品质判别，防止不良品流入：对公司影响较大的大宗原料采购做好年度采购计划(3家以上供应商)价控制程序：产品安全管制程序▲▲影响生产计划导致品质无法保证3是库存物资每一项都做好标识盘点，确保账物卡一致依照产品标识▲▲制过程导致测量结果错误、误判6是和验证品质部备控制程序▲▲不良率，过高效率太低，产品产品品质不能保证，客户、HF等不合格导致批量退货或超额处罚)6是过程能力提前策划不良率前期策划依照以下程序制程检验控制成品检验控制品质部验控制程序；程序：SPC控制程序；MSA序。▲▲需要遵守的外来文件识别不况失效文件投入使用，导致引发不良后果3否建立外来文件清单，将需要使用的外失效文件及时回收销毁，如需留档必须加盖“作废文件，仅供参考”字样印章，以对失效文件进行区分，序和记录控制品质部文件控制程序序▲▲不合格品不合格品导致不合格品的持续产生6是采取对策，以确保不再产生不合格品依照不合格品品标识和可追品质部不合格品控制程序：产品标识和可追溯性▲▲国际和国内法律、法规标准等导致产品不符合最新产品339否随时关注最新产品标准、法律法规吏等进行更新，并组织教育培训品质部其他要求识别序号风险机遇是否风险控制公司现状主导部门实施时间性外部内部方LCDA▲人社同▲准未按照相关法律法规要求给员员工向当地政府机关投话而导致诉讼，影响公司声誉2否▲▲周A“三废”控制不满足法律法规导致周边居民投诉，有可能导致诉讼1是定期对公司排放“三废”进行监测已按规定每年定期委托外部机构蓝测委外监测报告▲▲程司带来损失5是和机遇，针对高风险制定管理措施，暂未发生重大品质部▲▲领导作用5是对体系的监视和测量，配置足够的资源品质部▲▲体系策划管理体系各项要求的控制5是满足的所有要求，包括客户提出的、要求。各项要求的控制措施要经过不断的讨施的有效性。内容进行管理管理层▲▲▲导致业务萎缩，订单下降2否加强公司内部的研发能力和技术积制定年度经营计划和中长期计划，并依计公司高层▲▲期期，影响产品的生产和销售；1.被其他公司注册，影响公司的利益。2,失去新的2否审，确保公司专利在有效期内。同时收集市场上到期产品的专利，及时提交公司高层进行评估。全部注册并定公司高层▲AAA资金运作1.集团财务状况运行良好，现1.通过雄厚的资金支持引企业健康良性发展，股东8否成本；财务部门根据公司财务状况做好财务预算，放置出现财务风险。公司财务资金充足，完全有能力对应复杂的外部环境务控制程序。内部审核未按计划定期审核营中符合规范要求，也不能保证偏差及时修正1否户投诉等情况发生时及时进行内部审核况品质部内部审核程序序号风险机遇是否风险控制公司现状主导部门实施时间实施性方LCD内审后没有及时整改险得到控制1否况品质部内部审核控制▲▲管理评审管理评审管理评审失效，输出项目5是管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实到责任部门总经理确保每一项输入均得到评审输出项目需要执行“谁去做?”、“怎么做?”“什么时候完成?”,以每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况依照管理评审管理层管理评审控制▲▲改进过程改善持续改善意识不到位，人员不具备改善的能力感快行训个划世，以营时流程和方法不明确，(过程、进料、客诉、出货、内审、管审等)没有执行1否改善培训次数和质量行纠正预防措施▲▲数据信息不准确3否依照文件规定执行，并保留执行记录品质部备注：1、L-发生的可能性C-发生的后果