出差审批制度

出差审批制度

出差审批制度明细

第一章总则

第一条为了标准员工差旅、外出学习培训等因公外出工作治理，使公出审批、报销治理工作标准化、制度化，本着节省开支、杜绝铺张的原则，结合我校实际工作状况，特制定本制度。

其次章出差借款、报销规定

其次条各科室要严格履行出差审批制度，教职工因公外出，必需提前到办公室办理出差审批手续，领取“出差审批单”，并按规定程序进展审批备案。

第三条出差人员需预借差旅费的，持“出差审批单”、“借款单”经所在处室负责人、主管校长、校长批准后，到财务处办理借款手续。

第四条出差人员必需在当月规定报销时间到财务处报销冲账，过期财务不再办理，借款从工资中扣除，一切损失由责任人担当，财务有欠款未清的不能再借款。

第五条二人以上(含二人)出差的要统一报销，不能分开报销;出差带车的，司机只报销车辆发生费用，差旅费单独核算;司机和领导一同出差的，由司机负责报销。

第六条报销程序：报销人持“出差审批单”和粘贴好的票据，经处室负责人、主管校长签字后，由财务审核，再由校长审批，最终由财务到处长签字报销。

第三章交通费开支方法

第七条住宿费、市内交通费及伙食补助实行“限额包干，超标自负，节省归己”的方法。

一、出差人员住宿费、市内交通费及伙食补助每日合计定额如下(单位：元/日)：(其中市内交通费8元/日、伙食补助20元/日)

县级以下省会

(含县级)地市级直辖市特区

校级领导90110120140

其他人员7090100120

二、住宿费包干凭住宿-费-发-票报销，无住宿发票的每日补发补助费28元。

三、出差人员自带交通工具的，不再补发市内交通补助费。

四、上述定额补助费均以实际出差天数计算，但住宿费的计算应扣除返校日及夜晚在火车上乘卧铺或另计发补助费的时间。

五、经学校批准参与各种会议或业务部门统一组织的公务活动费用，按会议上有关规定执行。

第八条学校领导及工作人员乘车船的席位等项标准：火车硬席、轮船三等舱位，其他交通工具(不包括飞机、出租车)据实报销。

第九条乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在火车过夜6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。

第十条乘坐火车符合购同席卧铺规定而不坐卧铺的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60%、特快列车硬席座位票价的50%、空调特快列车硬席座位票价的30%计发给个人。

第十一条乘坐汽车应填明起止地点、票价。填写不清晰的不予报销汽车票。

第十二条夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过3个小时的每人每夜按25元发给补助。

第十三条因工出差应直线乘车到达，顺道探亲者，车船费用不予报销，绕道的车船费扣除直线单程车船费，多开支局部个人自理，不发绕道和在家期间住宿包干费。

第十四条校领导出差乘坐飞机要从严掌握，乘坐车船在24小时可以到达目的地的，原则上不得乘坐飞机，出差路途较远及出差任务紧急的，经批准方可乘坐飞机(经济舱位)。出差到铁路沿线城市的不派车。

第四章伙食补助开支方法

第十五条鉴于在途期间伙食费用较高的缘由，在途期间当天乘坐车船超过4个小时的，除按国家规定发给外，另加发10元伙食补助，超过6小时的加发20元伙食费补助。

第十六条出差人员一律不报夜间误餐补助费。

第十七条本校职工在三门峡市区参与会议，不享受伙食补助。

第十八条出差遇特别状况需要请客、送礼的须经校长批准，否则不予报销。

第十九条东至洛阳，西至灵宝，在此区间内当日返回的不属于出差，不享受包干费用，可享受每日误餐补助20元，市内交通费8元。

其次十条西安、郑州等地出差，坐高铁当天返回、不执行包干标准的，可享受每日误餐补助20元，市内交通费8元。坐一般车当天返回的，不执行包干标准的可补贴60元。

其次十一条教职工外出学习、带着学生到外地实习、下矿山培训另行规定。

第五章教职工外出培训学习治理规定

其次十二条由学校指定安排的进修学习

一、上级主管部门、业务部门下达的培训规划，其指标的安排、人员的选定，由学校指定安排。

二、学校指定安排的进修学习、外出培训，学校报销学费和每期来回路费一次;食宿统一安排的，根据实际状况报销;担心排食宿的，住宿费限额60元/天，据实报销，超出局部自理，每天享受餐费补助30元;享受正常上班的工资福利待遇，每月另行补助生活费150元(每日5元)。

三、外出进修人员进修完毕后，必需向学校上交书面的学习小结。

四、外出进修学习在半年以内的，两年内不得调离学校;半年至一年以内的，三年内不得调离学校;一年以上的，五年内不得调离学校。若有特别状况的必需将学习期间的工资、路费、住宿费、生活补助费和学费退还学校，方能办理调离手续。

其次十三条自己联系的进修学习

一、自己联系的进修学习，必需与单位签定合同。学习期间停发工资，费用自理，并提前将“三金”交到学校。

二、自己联系的进修学习，学习期满，如还回学校上班，学校负责报销学费，补发学习期间工资。

三、外出学习半年的，学费自返回岗位满一年后报销。外出学习一年的，学费自返回岗位两年后报销。外出学习一年以上者，其学费自返回岗位三年后分三年在年末报销。工资的补发与学费的报销同步。

出差治理制度

1、总则

1.1为了统一、标准治理员工因公奉派出差事项，严格掌握费用开支，依据公司有关规定及详细状况特制订本制度;

1.2本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须根据本制度规定执行;

1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的`人员确认无效;

2、出差规定：

2.1出差期间城市交通费赐予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他缘由须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。(副总经理以上除外)。

2.2当日出差人员不得在外住宿;

2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。

2.4出差必需在外住宿者，视出差行程、事情进展状况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。

2.5出差来回交通费凭乘车发票

2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。

2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销;

3、出差审核程序

3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。并按核准权限逐级核准前方可执行：

3.2副总出差，报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准);

3.3部门主管出差，报请分管总经理审核;超3日由总经理批准。

3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过3日则分管总经理批准，超过5日以上则总经理批准(安装员工除外)。

3.5公司权责部门主管依据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差;

3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视状况需要事先予以核定。

3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3.8出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除状况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。

3.9出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准;因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，须准时通知权责部门并在出差完毕后供应相关证明;经调查的确后批准给付出差旅费。

4.1出差时间核算：

4.1出差来回乘车时间满6小时以上的按1天计算;

4.2出差来回乘车时间不满6小时的按半天计算;

4.5此处涉及的时间以飞机、车船票等起、至时间提前2小时为准。

4.6出差费用标准：依《差旅费用标准》、《日常费用报销治理规定》执行。

5、出差费用预支、核销程序

5.1出差费用预支方式

5.1.1出差人员借支备用金程序，填写《借款单》经办人签字部门审核财务审核财务主管审核公司总经理批准出纳付款。公司备用金的借支，一律实行“前账不清后账不借”的原则。

5.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进展核销;

5.2出差费用核销程序

5.2.1依据出差路途的远近，部门经理及以上级别者且乘坐火车或轮船时间超6小时的可乘坐火车硬卧、轮船二等舱。

5.2.2住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

5.2.3款待费用额度一律由总经理核准，未经核准费用自理。按《日常费用报销治理规定》执行。

5.2.4全部报销工程均需凭发票等有效票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的惩罚。

5.2.5出差当日来回的不得报销住宿费(特别状况需请示)。

5.2.6本制度中涉及报销的费用，如遇特别状况超支须提交书面报告经总经理审核批准前方可报销;

5.2.7员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经其所属权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。

5.3核销程序

5.3.1出差人员应保管好全部支出凭证，并在出差返回五日内办理报销手续。全部支出凭证必需真实合法有效。

5.3.2出差人员差旅费报销程序，填写《出差报销单》及《出差审批表》经办人签字部门审核办公室审核实际出差天数财务审核分管总经理审核总经理批准出纳付款。

5.3.3出差人员报销依财务规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。填

好《报销单》的全部明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准;

5.3.4各部门主管对本部出差人员差旅费报销进展审核时，必需对出差路线、乘坐的交通工具和出差地点、出差时间计算是否符合本规定进展严格审核。

5.3.5财务部门根据本制度规定，复核单据的标准状况，包括《出差申请单》、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等;财务部门对不符合本规定支付标准和有关违反财务治理规定的费用应拒绝赐予报销(总经理批准除外);。

5.3.6涉及超出规定时间且未获得延期批准进展费用报销的，超出规定时间局部的费用根据标准的5折支付;

5.3.7多人出差须指定专人治理全部人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明;

5.3.8《报销单》中的补贴金额由报销人依据《出差费用标准》中的标准分发补贴金额;

5.3.9出差按事情的缓急，路程的远近，出行的便利等因素，选择适宜的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经上级领导批准。如有订票费应索取正式发票。

5.3.10借取备用金的出差人员返回后既不办理报销手续又不归还备用金的，财务部门可以从其工资收入中扣回，并不得再次借取备用金。备用金的借取，一律实行“前账不清后账不借”的原则。

6、客户现场的安全

6.1遵守所处处的安全规程，不要擅自操作对方的设备;

6.2检修设备尽可能断电再操作，特别状况需带电检修的肯定要留意安全，严格按操作规程进展;

6.3检修完成应让客户签字确认。

7、其它留意事项

7.1应确保手机始终处于畅通状态，特别状况除外(如:乘飞机，进入地下室检修设备

等)。但收到讯息应马上回电。

7.2出差途中尽量不与生疏人交谈，不要将行李物品交给生疏人看管，也不替生疏人看管行李物品。

7.3加强自我爱护意识。在公共场合要保持安定，不要大声说话、突出自己，不要参加别人的争吵;加强钱物保管。不要随身带大量现款，也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱包、身份证不要同时放在一起，要分开放;珍贵背包做到包