【项目管理流程】工程项目管理过程流程图

过程流程图

r合同交底-记录

准备阶由工程摸底一摸底

报告

设计会审一纪要

r施工技术力量配置A

v施工机具、仪表配置

施工材料配置

策划《施工工艺选择I施工组织设计

全套表格

施工环境控制

,施工进度控制J

质量、环境、职业健康安全控制-表

03—01、04—01

质量检查计划的制定

r技术、环境、安全交底表12—01

特殊过程能力确定表

If—0-

工作分配及完成情况检查记录——►表

12—0^

[往来文件——4表

01—01.01—02

质量、环境、安全月报—>表

12—0E

I记录、信息登记处理表—►表

02—01>06—01

r设备、设施台帐——》表09—04

实施基础设抬控制基础设施检修申请表表

09—07

基础设施保养、维修修理登记表表

0)—06

「工程设备材料实物帐f表

15-01

<物资采购供应计划一►表

13—01

工程材料4空制工程材料进货记录「器材检验表

15—02

工程材料分存计划—>表15—01

顾客不适用财产报告单表

15—03

物资报损/亏申请表■一表

16—02

’过程质量检查表—>表

12—02

<隐蔽工程签证—4表

12—08

I工程设计变更—►表

12—08

检查安全隐患通知单、整改通知单——A表

28—02、20—03

重大质量事故报告—►表12—08

应急情况处理—►表25—01

,r不合格品评审/处置—►表

22-0-1

〔不合格品整改记录―►表

22—02

改进纠正预防措施—»表

24—01

整改反馈，现场安全问题整改单―►表

2)—04

表

28—01

竣工资料整理全套

格

工程内部预验收一表21—02

竣

工

一

服顾客满意度调查表18—02

务

顾客反归馈意见处理表表11—10

底

告

程摸

报

工

福

桎

优

期

人

底

摸

月

年

00

返回

工程摸底报告”的说明

一.工程摸底的目的：

由工程指挥部、工程处派员赴施工现场，了解工程准备情况，提

出摸底报告。本报告作为与建设单位落实施工工期、组织施工技术力

量、配置机具仪表、拟定施工方案的依据和参考。

二.摸底内容：

1.根据设计文件进行复查，核对设计图纸是否齐全，图纸有无

差错或相互矛盾之处。关于质量安全经济技术指标等方面有关的问

题。

2.核对设备、主要材料是否到齐，规格程式是否相互配套，能

否确保工程连续施工。

3.对确保施工质量和影响工程建设的一些主要条件应进行现场

检查，例如装机工程中的机房建筑及其负荷、高度、相关布局、房屋

湿度、通风清洁、水电、工艺要求、预留洞口、道路是否满足施工要

求。线路工程中的原有设备状况与图纸资料是否相符、水线、天线场

地、现场有关临近建筑物、土质水文情况、农作物收获期及工程路由

障碍物、电力线状况有无影响施工的问题等。

4.有关配合工程进展情况，例如强弱电配合、机线工程配合、

长市话通信配合、站房与机械安装配合，新旧设备配合等。

5.工程中运输工具及存放，施工人员的食宿条件，预制件工作

的场地等。

三.摸底工作结束后的要求：

1.写出“摸底报告”一式二份，除工程指挥部、工程处自存一

份外，大型工程报工程部一份。

2.填写本报告表要力求详尽。

一.一般情况：

工程地点：建设单位:

工程名称：

工程主要内容：

设计单位：收到设计日期：

预算总价：

概（预）算技工数：概（预）算普工数:

建设单位联系人（职务及电话）:

建设单位开户行：帐号：

四.主要设备器材到达情况（根据设计文件核对）

器材设备规格名称单位数量计划到货备注

应到实到日期

二.有关配合工程进展情况（机械、长市话、强弱电、青苗等）

六.所需劳力、运输工具、特殊仪表、机具配置等要求，并摸清当地能

解决的哪些笨重机具。

七.摸底后意见:

基本可以

1.本工程准备工作完成安排施工。

尚未未能

2.建议准备下列特殊仪表及劳保设备。

3.建议派技工人由处组织前往施工。

摸底人：

年月日

施工组织设计

工程项目负责人：

设计编制负责人：

中国通信--------------------------建设股份

有限公司第一分公司

年月日

返回

施工组织设计（表1）

工程名称施工地点

顾客单位名称

合同工期年月日开工至年月日完工

工期

计划工期年月日开工至年月日完工

文

字

说

明

审批意见：（签章）

日期：

注：文字说明栏如不敷使用时一，可用另纸填写。此表保存三年

施工组织设计（表2）

质

量

技

术环

措

境

求

职

业

健

康

安

全

此表保存三年

施工组织设计（表3）

技

术

关

键

技

术

措

施、

要

求

『

三

新

』

技

术

和

其

它

此表保存三年

施工组织设计（表4）

施

工

方

案

此表保存三年

工序划分表（表5）

序工序名称工程量人工工日数

号备注

（项目名称）数量单位技工普工

此表保存三年

工程施工计划表（表6）

工序名称（项目）人工工日数机具、设备、仪表工程进度

单预算计划月月月月

下

数台班下

位m

名称名称上中上中上中下上中

旬

量技普技普数旬

旬旬旬旬旬旬旬旬旬

备注:

编制单位:负责人:制表人:此表保存三年

工程施工人员岗位资格名册（表7）

序性职务序性职务

姓名备注姓名备注

号别（职称）号别（职称）

环境因素调查表返回

区域:单位：

一

序

场地/专业部位/工序环境因素描述备注

号

.

危险源辨识调查表

单位:

一

序

号场地/专业部位/工序危险源描述备注

.

技术、环境、安全交底记录

工程名称

参加单位

及人员

交底人记录人交底日期

交底内容:

技术负责人作业负责人

注：参加人员均应由本人签字。

特殊过程（工序）能力确认表

编号:

工程名称施工单位

过程（工序）

确认记录人

名称

施工地点H期

序

过程能力确认项目好/否评定意见

号

特殊过程操作人员进行了培训、考核、

1

鉴定

据以施工的文件规范、过程、施工组织

2设计、施工方案、作业指导书齐全、有

3需用仪表、机具齐全良好

评定过程（工序）的质量准则和方法明

4

确

5过程（工序）所用的材料经检验合格

返回

安全工作环境是否满足过程（工序）要

6

求

7所用质量记录是否明确齐备

8

9

10

工作分配及完成情况检查记录表

工程名称:施工地点:施工单位:流水号:

操作者

工作内容日期工作地点质量情况备注

（负责人）

保存期限：三年返回

发文登记表

部门

流水号:

文件名称编号

序发放序发放

发放单位签收人日期备注发放单位签收人日期备注

号号号号

注：如接收单位较少，可采用其他形式表格。

保存年限：三年

收文登记表

部门

流水号：

/文件名称来文单位编号份数收文人签名备注

保存年限：三年返回

工程进度月报

工程编号或名称：年月

单

单

本月计划完成主要工作量本月实际完成主要工作量

位

数量位数量

名称名称

计划完成工作量（按劳力估计）百实际完成工作量（按劳力估t-卜）百

分数分数

累计完成工作量（按劳力估计）百累计完成工作量（按劳力估计）百

分数分数

计划完成情况分析：

下月计划安排：

通信地址：邮编：电话：

工地

技工人，普工人，理人员人，辅助生产人员人

实有

外单位参加施工人员人，实习人员人，服务人员人，

人数

预计完工日期年月日

填报单位：工地负责人：填报人：年月日返回

XXX记录清单

序号:

保存

记录编部门保存年

序号记录名称备注

号限

填写部门：填表人：日期

返回

信息登记、处理表

编号:

信息来源单位/姓名时间

信息地点记录人

信息内容：

领导批示：

处理结果：

经办人签字处理时间

设备、设施台帐

建帐单位:

名称型号单价数量购货日期存放点领用人领用日期归还日期归还情况备注

返回

基础设施保养、维护、修理登记卡

设施名称卡片编号

规格型号设施机号

生产厂家购入日期

开始使用

耐用年限

日期

使用单位使用人领用时间交还时间

保养、维修记录

年月H项目金额经办人记录人

保右期限.二住饭向

基础设施检修申请表

设施名称使用单位（人员）

规格及型号联系电话

设备机号领用时间

故障描述：

设施使用部门领导意见：

设施主管部门领导意见：估计维修所需费用：

主管副总经理意见：

财务部意见：

限右期限.二任皈同

物资（设备）采购、供应计划表

采购原因：

采购部门：

年月日

物资（设备）采购、供应计划

序号器材（设备）名称及规格单位数量单价金额要货时间主管领导意见备注

保右期限.二年

工程材料设备分存计划表

工程名称:第页共

页

序

供货

号物资名称及规格型号单位数量分存地点备注

时间

制表：审核:年月日

但方甘口面二生二月向

设备、材料进货记录

工程名称:流水号:

序计量

名称规格型号数量供货单位日期质量情况验收人

号单位

顾客不适用财产报告单2E

编号:

序不适用范围

号材料名称单位数量备注

质量规格数量损坏其它

报告单位：报告时间:

注：此表由施工部门材料人员填写。

返回

工程设备、材料实物帐

工程名称:表一第

页

序

计量收入

号名称规格型号供货单位合计

单位时间数量时间数量时间数量时间数量

工程设备、材料实物帐

工程名称：表二第

页

序支出结余

号名称规格型号

时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人数量

注：收入、支出序号应一一对应，工程竣工后十日内交工程部一份，自留一份。返回

物资报损（亏）申请单

部门:

物资名称及规格单位数量原单价金额备注

物

资

报

损

亏

原

因

技

术

人

员

签

定

意

见

主

办

部

门

意

见

主

管

部

门

意

见

出麦甘RR日一二全冶向

过程（工序）质量检查表

编号:

工程名称施工单位

过程（工序）名称检验人

施工地点日期

过程（工序）检查项目内容检验依据技术标准/要求检验方法及频率检查结果评定及处理意见

但右甘RR曰.二命二6FFI

科技档案卷内目录

序号文件材料名称作者制成日起所在张号

1工程竣工说明

2建筑安装工程量总表

3工程开工报审表

4开工报告

5已安装工程明细表

6隐蔽工程检验签证记录

7工程设计变更单

8洽商记录单

9重大工程质量事故报告表

10停（复）工报告

11交（完）工报告

12交接书

13验收证书

呆在期限.长期--------------------------------------rOtf

工程竣工说明

建筑安装工程量总表

建设项目名称:

单项工程名称:

建设段落：

工程简要内容:

序号项目单位数量备注

施工单位:年月

B

工程开工报审表

工程名称：编号：

致：（监理单位）

我方承担的________________________________工程，以完成了以下各项工

作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。

附：1.开工报告

2.（证明文件）

施工单位（章）：

项目经理：

日期：年月日

审查意见:

项目监理机构:

总监理工程师：

日期：年月日

开工报告

工程名称起始地段

建设单位施工单位

计划完工日

开工日期

期

本期工程主要内容:

工程准备的情况:

提前或推迟的原因:

本工程已于年月日正式开工，特此报告。

主送：

抄送：

填报单位：

年月日

注：1、本报告由施工单位于开工后三日内填报。

2、本报告一式四份，主送建设单位，抄送施工单位主管部门，

填报单位留存二份（其中一份作为竣工资料一部分）。

已安装设备明细表

建设项目名称:单项工程名称：第页

序号项目单位数量安装地点

施工单位：年月

日

隐蔽工程检验小、丁「三

随工验收鉴证记录

工程名称：施工地区：__________站至__________站

施工日期项目检查地区质量评定施工单位随工检查监理单位

设计变更单

编号:

工程名称：施工单位：

施工地点：日期：

原设计工程量：变更后工程量：

变更原因：监理单位：

施工单位工地代表：建设单位工地代表：

注：本变更单须双方公章生效，一式四份；一份交建设单位；一份交

监理单位；二份施工单位自存其中一份作为竣工资料）。

洽商记录单

工程名称：编号：

洽商事项：年月日洽定

建设单位：设计单位：

监理单位：施工单位：

重大工程质量事故报告表

填报单位:

工程名称建设单位

地点设计单位

发生事故

监理单位

时间

事

故

情

况

及

原

因

报出日期：年月

B

说明：本表在事故发生后24小时内报建设单位一份，监理公司一份,

报公司一份，留底一份。

停（复）工报告

建设地点

工程名称

（地段）

建设单位监理单位

申报停（复）

施工单位

工日期

申报停（复）工的主要原因：

拟采取的措施和建议：

本工程于年月日停（复）工，特此报告。

主送：

抄送：

年月日

说明：本表一式五份，主送建设单位、监理单位，抄送工程部一份,

留存一份，竣工技术文件用一份

交（完）工报告

工程名称施工地段

建设单位监理单位

开工日期完工日期

完成的主要内容:

提前或推迟完工原因:

本工程将于年月日完成，请建设单位于年月日开始进行

验收，特此通知。

主送：

抄送：

填报单位：

年月日

交接书

第页

建设项目名称：

单项工程名称：

建设段落：至

工程简要内容：

)

序号项目单位数量备注

交接19（二）

验收情况：

本工程于开工，完工。

工程质量符合要求，并附下列图纸、资料：

遗留问题处理意见：

接收单位：

施工单位：

监理单位：

年月日

验收证书

建设项目

名称

单位工程

名称

建设单位施工地段

施工单位监理单位

开工日期完工日期

验收意见及施工质量评语：

验收小组：

年月日

备考表

立卷人：___________________

年月日

出右甘RR日一k甘H*RI

整改通知单

检查存在的检查组负责人：年月H

环境因素、

危险源描述

及要求

检查组长：年月S

需要整改的

依据

备注

但右甘RR曰.二命二后后I

安全隐患通知单

现场检查问题描述:

需要整改的隐患：

检查组长：检查人员：年月日

处理过程:

防止再发生措施:

措施落实情况：

施工现场负责人：执行人：年月日

备注:

应急情况（事故）处理记录

应急情况（事故）部门

应急情况（事故）地点

应急情况（事故）经过：

现场负责人：

年月日

处理结果：

单位负责人

年月日

备注：

但•左甘日阳.二住；后向；口寻缜身.

不合格品评审/处置记录表

工程名称：施工单位：

评审主持人记录人评审时间

参加评审人员

不合格品简述：

评审意见：

评审主持人：

处置方法及措施：

实施负责人：年月日

验证结果：

验证人：年月日

店L右甘RR日.二命*向

不符合整改记录单

整改单

单位负责人

位

地点记录人

不符合的主要表现：

检查责任人：月H

整改期限：

整改采取的措施及结果：

整改单位负责人:月0

整改结果验证：

验证责任人年月H

返回

纠正/预防措施记录表

编号:

责任部门部门责任人

不合格品、事故、事件、不符合事实及其原因/潜在原因分析：

参加分析人员：

纠正/预防措施：

编制人/时间：

评审意见：

参加人：

批准人/时间：

纠正/预防实施效果验证：

检查人/时间验证人/时间

出方甘RR曰一二4*n=n

整改反馈单

单位:

负责人：

年月日

整改措施

被检查单位负责人：

年月日

整改过程

（完成时

间）、整改

人员

验证人：

年月日

验证意见

备注

现场安全问题整改单

现场检查问题描述：

需要整改的问题：

检查组长：检查人员：年月日

处理过程:

防止再发生措施:

措施落实情况：

施工现场负责人：执行人：年月日

备注：

工程内部预验记录

编号:

工程名称工程地点

施工图号建设单位

设计单位施工单位

开工日期交工日期

工程验收内容：

工程验收意见：

整改要求：

项目经理部质检员

签章签章

年月日年月日

但■右甘RR日-二仔；后同

顾客满意度评价检查表

项目名称:编号:

项目满分分值实际分值评价人备注

技术咨询4

资料准备4

工

意向承诺

程4

刖标书编制4

期

合同签约4

小铲20

现场管理12

工

工程进度12

程

实工程质量12

施

顾客投诉14

期

小计50

工回访10

程

保修10

交

付顾客投诉10

期

小计30

总分100

记录人: