大型集团流程图全套课件

大型集团流程图全套课件目录CONTENTS流程图基础知识大型集团组织结构流程图大型集团业务流程图大型集团管理流程图大型集团信息管理流程图大型集团内部控制流程图01流程图基础知识CHAPTER定义流程图是一种用图形化的方式表示工作流程、操作步骤或业务过程的工具。它通过图形符号的组合和排列，清晰地展示出各个步骤之间的逻辑关系和顺序。作用流程图可以帮助人们更好地理解和分析工作流程，发现潜在的问题和改进点，提高工作效率和质量。同时，它也可以作为沟通工具，帮助不同部门或团队之间更好地协作和沟通。流程图的定义与作用明确需要绘制流程图的业务过程或操作步骤。确定绘制对象收集与绘制对象相关的信息，包括流程中的各个步骤、步骤之间的关系和顺序等。收集信息使用流程图符号和工具，按照收集到的信息绘制流程图。在绘制过程中，要注意符号的规范使用和布局的合理性。绘制流程图对绘制好的流程图进行审核和修改，确保其准确性和清晰度。如有需要，可以多次修改和完善。审核与修改流程图的绘制方法通常用椭圆或矩形表示，表示流程的开始和结束。开始与结束符号用矩形或菱形表示，表示对某项任务或操作的执行。处理符号用菱形或椭圆形表示，表示对某个条件或决策的判断。判断符号中通常包含一个或多个条件分支。判断符号用箭头表示，表示流程的顺序和方向。箭头通常从上一个步骤指向下一个步骤。流程线流程图的符号与含义02大型集团组织结构流程图CHAPTER负责整个集团的决策和战略规划集团总部组织结构流程图集团总裁协助总裁完成各项任务，分管不同业务板块集团副总裁负责人力资源管理和招聘、培训等事务人力资源部负责财务管理和资金运作财务部负责市场调研和营销策划市场部负责产品研发和技术创新研发部01子公司总经理负责子公司的全面管理和运营02子公司副总经理协助总经理完成各项任务，分管不同业务板块03人力资源部负责子公司人力资源管理和招聘、培训等事务04财务部负责子公司财务管理和资金运作05市场部负责子公司市场调研和营销策划06研发部负责子公司产品研发和技术创新子公司组织结构流程图部门组织结构流程图负责部门的全面管理和运营协助经理完成各项任务，分管不同业务板块负责具体项目的执行和推进负责具体工作的执行和完成部门经理副经理项目组员工团队03大型集团业务流程图CHAPTER供应商选择采购计划采购订单验收入库采购业务流程图01020304评估供应商的信誉、产品质量、价格和服务，选择合适的供应商。根据生产计划和库存情况，制定采购计划，明确采购数量、时间和方式。向供应商下达采购订单，明确采购产品、数量、价格、交货期等。对采购的原材料、零部件等进行检验，确保符合质量要求，办理入库手续。根据市场需求和订单情况，制定生产计划，明确生产任务、时间和人员安排。生产计划准备生产所需的原材料、零部件、工具和设备等，确保生产顺利进行。生产准备按照生产计划和工艺流程，进行生产作业，确保产品质量和生产效率。生产作业对生产出的产品进行检验，确保符合质量要求，办理入库手续。成品检验生产业务流程图根据市场需求和销售目标，制定销售计划，明确销售策略、渠道和人员安排。销售计划销售订单发货配送售后服务接受客户订单，明确销售产品、数量、价格、交货期等。按照销售订单要求，组织发货和配送，确保产品按时送达客户手中。提供售后服务支持，解决客户问题和投诉，提高客户满意度。销售业务流程图物流计划根据销售计划和库存情况，制定物流计划，明确运输方式、路线和时间。货物装载将产品按照客户要求进行装载，确保货物安全、准确送达目的地。运输配送选择合适的运输方式，将产品送达客户手中，确保产品按时送达。物流跟踪对物流过程进行跟踪和监控，确保货物安全、准确送达目的地。物流配送业务流程图04大型集团管理流程图CHAPTER战略评估与调整定期评估战略实施情况，及时调整战略以适应变化。战略制定基于内外环境分析，制定集团的战略目标、愿景和使命。内部环境分析评估集团内部的优势、劣势、机会和威胁。战略规划启动明确战略规划的目的、范围和参与人员。外部环境分析收集和分析宏观经济、行业、竞争对手等外部信息。战略规划流程图培训与发展设计培训课程，提升员工技能和素质，促进个人和组织发展。人力资源规划预测集团未来的人力资源需求，制定招聘、培训、绩效等计划。招聘与选拔发布招聘信息，筛选简历，组织面试，确保招聘有效性。绩效管理设定绩效目标，评估员工绩效，提供反馈和奖励。薪酬福利管理制定薪酬福利政策，确保员工薪酬与福利的公平性和激励性。人力资源管理流程图成本控制与分析监控和分析各项成本，提出降低成本的措施和建议。财务预算编制根据集团战略和业务需求，编制年度财务预算。资金管理筹集、分配和使用资金，确保集团资金流的稳定和安全。内部审计与风险管理定期进行内部审计，识别和评估财务风险，采取应对措施。财务报告与决策支持编制财务报告，为管理层提供决策依据和建议。财务管理流程图收集和分析市场需求、竞争态势等信息，为营销策略制定提供依据。市场调研与分析建立和维护客户关系，提高客户满意度和忠诚度。客户关系管理确定目标市场、目标客户和产品定位。目标市场选择根据市场需求和竞争情况，制定产品策略和定价策略。产品策略制定设计促销活动，拓展销售渠道，提高产品销量和市场占有率。促销与渠道管理0201030405市场营销管理流程图05大型集团信息管理流程图CHAPTER明确信息需求首先明确需要收集的信息类型、范围和目的。信息收集通过各种渠道和方式收集信息，包括市场调研、内部数据、公开数据等。信息筛选对收集到的信息进行筛选，去除重复、无效或错误的信息。信息分析对筛选后的信息进行深入分析，提取有价值的信息，为决策提供支持。信息收集与分析流程图信息分类将收集到的信息按照重要性、紧急程度、保密等级等进行分类。信息传递根据信息分类，选择合适的传递方式，如邮件、电话、会议等。信息共享通过共享平台或数据库，将信息共享给相关人员，确保信息的及时性和准确性。信息反馈接收信息的人员对信息进行反馈，确保信息的准确性和完整性。信息传递与共享流程图信息安全管理流程图实施信息安全措施采取一系列措施，如加密、访问控制、防火墙等，确保信息的安全性。建立信息安全组织成立专门的信息安全机构，负责信息安全的日常管理和监督。制定信息安全政策明确信息安全的目标、原则和策略，为信息安全提供指导。定期进行信息安全检查定期对信息安全进行检查，发现潜在的安全隐患并及时处理。开展信息安全培训对员工进行信息安全培训，提高员工的信息安全意识和技能。06大型集团内部控制流程图CHAPTER

内部控制体系建立流程图明确内部控制目标明确集团内部控制的目标，包括保障资产安全、提高会计信息质量、确保法规遵守等。梳理业务流程对集团各业务流程进行全面梳理，识别潜在的风险点和关键控制环节。制定内部控制措施针对识别出的风险点和关键控制环节，制定相应的内部控制措施，包括不相容职务分离、授权审批、会计系统控制、财产保护控制等。各部门按照制定的内部控制措施执行，确保各项业务活动的合规性和有效性。内部控制执行设立内部审计机构，对集团各部门的内部控制执行情况进行监督和检查，发现问题及时报告并督促整改。内部审计监督接受外部审计机构的审计，对集团内部控制的有效性进行评估和报告。外部审计监督内部控制执行与