收货换单管理制度_第1页
收货换单管理制度_第2页
收货换单管理制度_第3页
收货换单管理制度_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

收货换单管理制度一、制度目的为规范公司收货换单的管理流程及操作规范，提高管理效率，减少操作中的风险，确保库存的准确性和实时性，本制度制定。二、适用范围本制度适用于公司所有供应商及与之签订了合同的客户，包括但不限于进口、国内、安装劳务等。三、管理程序收货管理1.1收货人员应在供应商将物品送达公司场地后及时确认，检查物品的型号、规格、数量、质量状况等信息是否符合合同约定和实际需要，并完整填写《收货单》，签字确认后送至库房管理员。1.2库房管理员在核对《收货单》后，安排仓库人员按规定摆放/储存入库，并在库存系统及时录入物品信息。1.3如有不符合合同约定或实际需要的情况，收货人员应及时与供应商协商处理并将处理结果报告采购部。换单管理2.1换单包括少件、错件、破损等情况，库房管理员应在第一时间与供应商联系处理，并及时与采购部、财务部沟通处理结果。2.2如需货物退换货，应先填写《退换货单》并签字，经库房管理员审核并确认后报采购部审核，采购部审核后报财务部审批，经财务部审批通过后方可进行货物的退换和发货。四、岗位职责收货人员职责：检查物品的型号、规格、数量、质量状况等信息是否符合合同约定和实际需要。完整填写《收货单》，签字确认后标注清晰。及时将《收货单》送至库房管理员。仓库管理员职责：核对《收货单》及时安排物品入库，并在库存系统记录相关信息。对库内物品进行日常巡检与保养，确保库存准确性和物品完整性。如有换单情况，及时与供应商联系处理，并做好相关记录。采购部职责：监督管理并审核公司的收货换单管理流程，制定并完善相关制度并保证其执行。处理库房报告的异常情况，处理退货交换的流程，并督促相关部门落实。财务部职责：审核相关单据并及时作出审批结果和记录，并落实相应的资金流转。五、制度执行与监督公司各部门员工应严格执行本制度，不得有违反本制度的行为和操作。采购部门应对本制度执行情况进行监督，有权制定相关考核制度，并对执行情况进行考核和处理。如有违反本制度或酿成严重后果的，将视情节轻重持续追究法律责任。六、制度的补充和修改根据公司业务调整情况和实

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论