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文档简介

京东商城系统管理制度1.引言本制度是为规范京东商城（以下简称“本公司”）的系统管理工作，提高系统稳定性、可用性和安全性而制定的。本制度适用于所有本公司系统管理员和使用本公司系统的员工。2.术语和定义系统管理：负责公司的IT设备和网络设施、软件及信息安全的日常运维、维护、升级、备份和保护。系统管理员：由公司指定的负责系统管理工作的员工。系统账号：指为特定人员分配的可登录系统的账号和密码。系统信息：包括但不限于硬件信息、软件信息、系统配置信息、用户数据、系统安全信息等。3.系统管理员职责3.1账号管理系统管理员应按照“最小权限原则”，为每一位员工分配系统账号。账号应设有安全策略并定期更改密码。如员工离职，应及时停用其账号，避免账号被滥用。3.2系统维护系统管理员应每周定期对系统进行巡检，了解系统运行情况，处理异常和故障。同时，应对系统进行常规维护，包括但不限于升级、备份、优化、清理等。3.3安全管理系统管理员应负责制定和执行系统安全管理规定，并监控网络和系统日常的安全运行。如系统发现安全漏洞或威胁，应及时进行处理，并报告公司安全管理部门。3.4操作日志管理系统管理员应建立操作日志管理制度，记录系统管理员的操作日志。记录应包括管理员的用户、时间、操作内容和原因等。并定期对日志进行审核和备份。4.系统安全4.1线下安全措施公司应采取安全设施、防盗系统和防火措施，确保系统设备的物理安全。4.2线上安全措施公司应建立一套完整的信息安全管理体系，包括数据加密、权限管理、备份和恢复、安全审计等。定期进行渗透测试和漏洞测试，及时处理发现的漏洞和安全事件。5.系统备份和恢复为保证数据的安全性和可靠性，在系统管理员的指导下，本公司每日对系统数据进行备份。系统管理员应定期测试备份和恢复方案，确保数据可以快速且完整地恢复。6.系统升级和维护为保证系统稳定性，系统管理员应定期升级系统和软件，并对系统公告中的安全补丁进行更新。同时，应对系统进行常规维护，包括但不限于磁盘清理、系统优化、日志清理。7.系统故障处理在出现系统问题或故障的情况下，系统管理员应立即采取措施进行排查和处理。对于所有系统故障，系统管理员应制定处理方案，定期进行演练和测试。8.系统漏洞和威胁处理系统管理员应加强漏洞扫描和漏洞修复工作，及时升级补丁。对于发现的网络威胁或利用漏洞入侵的行为，应及时进行取证，收集证据，进行处置，并上报公司安全管理部门。9.制度执行和监督公司应加强对本制度的宣传和培训，确保员工了解并遵守制度要求。公司安全管理部门应定期对系统管理员的工作进行评价和监督，及时发现和纠正制度执行中的问题。10.总结本制度是本公司为规范系统管

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