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文档简介

医院规范国库管理自查报告自查范围：医院国库管理及相关政策制度自查时间：2020年8月1日至2020年8月31日自查依据：《国库集中收付制度实施细则》、《公立医院管理条例》、《财政部公安部国家卫生计生委公共卫生部关于公立医院规范财务管理有关问题的通知》等相关政策文件自查团队：财务部门、机关党委、纪委、审计部门等自查结论：该医院国库集中收付管理工作规范，且财务制度健全，但存在一些小问题需要进一步规范。具体如下：1.国库集中收付制度管理医院在国库集中收付制度管理方面做得比较规范，但还有以下问题需要进一步规范：1.1收费窗口的规范对于挂号、门诊等收费窗口管理不够规范。组织收费员进行业务规范培训，提高业务水平和素质，加强规范日常业务管理，进一步确保收费业务有序进行。1.2收、付款时间规范收款与付款时间不完全符合规定要求。加强对国库集中收付管理工作人员的政策宣传力度，防止收、付款时间出现违规情况。2.财务制度建设财务制度规范，但还存在以下问题：2.1核算制度不完善核算制度缺失导致有些财务核算不准确。建立完善、科学、规范的财务管理制度，从制度上保证医院财务核算的准确性。2.2预算管理信息化程度还需提高进一步加大预算管理信息化工作力度，推进科技管理模式，将预算管理的信息计算化、网络化和可视化，提高预算管理的效率与质量。3.机关党委、纪委及审计部门等管理机关党委、纪委及审计部门等管理存在以下问题：3.1内部审计工作要加强加强内部审计工作的落实，规范审计管理，防止损失与浪费。3.2纪检监察工作要进一步强化进一步加强纪检监察工作力度，严防不正之风、防止违规行为的发生。4.个人意见作为自查团队的一员，我认为医院在国库集中收付管理和财务制度建设方面做得不错，但还需要做到：建立有效的职业操守及过程控制，加强对个人信息的保护；财务制度建设还需进一步完善；保证内部审计监控工作的精度和全面性。自查总结通过本次自查，发现医院的国库管理工作和财务制度建设较为规范和健全，但还存在一些细节问题需要进一步规范和完善。我们将结合自查结果，及时采取有效

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