风险与机遇评估分析表

风险和机遇评估分析及措施表类型风险及机遇(de)识别风险分析风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇频度严重度风险等级责任部门时限评价措施有效性外部因素法规要求法律、法规内容(de)变化风险：公司对当地国(de)法律法规是否充分收集评估,并转化为公司制度执行,符合新法规要求,防止工程审核通不过.机遇：遵守法律法规,提高公司信誉度,给公司带来潜在(de)客户.13=3低1.主要职能部门按照要求加强相关工程竞争区域所在地法律法规(de)收集评价生技科全年2..供销科门加大市场开拓；供销科全年行业标准(de)变化风险：公司现有(de)制度,是否符合新行业标准(de)要求机遇：行业竞争环境变化,给公司带来潜在(de)客户13=3低1.主要职能部门按照要求加强法律法规(de)收集评价供销科全年2.供销科门加大市场开拓供销科全年相关方要求监管部门(de)监管力度风险：监管部门监管力度(de)加大,如公司执行不标准,可能存在被查处(de)风险机遇：行业竞争环境(de)变化,给公司带来新(de)开展机遇13=3低1.各级部门严格按照公司(de)规章制度开展相关工作全公司全年2.职能部门加大公司内部制度执行情况(de)检查全公司全年供给商(de)要求风险：原材市场不稳定,希望签订(de)年度合同和保底价格,带来(de)采购和资金风险机遇：原材可能会降低21=2低对公司影响较大(de)大宗材料做好年度采购方案总经理、全年风险和机遇评估分析及措施表类型风险及机遇(de)识别风险分析风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇频度严重度风险等级责任部门时限评价措施有效性外部因素相关方要求客户(de)需求风险：客户对工程竞争质量标准提高,以及对供给周期和售后效劳(de)期望值提升,给公司竞争、质量和售后管理提出新(de)要求机遇：市场竞争(de)加剧,公司管理水平(de)提升,会给公司带来潜在(de)开展机遇44=16中1.供销科加强与客户进行相关质量标准、要求(de)沟通,统一双方(de)权益和应尽义务；供销科全年2.生技科门做好竞争方案(de)安排,保证竞争方案(de)执行生技科全年3.生技科门加大客户交流沟通,及时处理客户(de)需求和意见生技科全年第三方(de)要求风险：公司运行中可能会对第三方产生不利(de)影响,或是第三方(de)要求公司目前无法满足,由此造成(de)冲突机遇：第三方要求会完善公司(de)管理水平22=4低各职能部门加强与第三方(de)沟通,对第三方(de)要求及时进行处理,必要时及时提交公司高层进行资源配置,降低第三(de)抱怨生技科、供销科、财务全年竞争技能新领域、新设备风险：公司现有(de)设备比拟落后,造成产品(de)本钱较高,缺少市场竞争力.机遇：通过引进新(de)设备,提高公司(de)竞争效率,降低竞争本钱,提高公司(de)市场竞争力13=3低公司根据目前(de)竞争水平,制定(de)技术攻关和设备升级方案,相关职能部门予以有效落实.总经理、生技科全年风险和机遇评估分析及措施表类型风险及机遇(de)识别风险分析风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇频度严重度风险等级责任部门时限评价措施有效性外部因素竞争公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势风险：公司目前主要竞争工程在某些地区占有率和领先趋势比拟明显,但是竞争对手正在模仿公司(de)开展方式,影响公司(de)领先优势.机遇：市场竞争加剧,开展压力加大.12=2低及时关注公司工程竞争市场(de)情况,收集信息及时调整,保持公司产品(de)竞争力.生技科、管代全年市场稳定性风险：公司主要空压机产品竞争市场,该市场稳定性较差,会给公司进行战略规划提升难度.机遇：市场稳定,也会带来新(de)开展机遇.31=3低公司战略调整,对开拓新市场,评估成熟市场(de)趋势,及时为公司提供新(de)市场.总经理、供销科全年市场市场容量竞争力价格风险风险：公司目前主要竞争工程,在某些市场占有率和领先趋势已经比拟高,但是竞争市场容量毕竟有限,同时加上竞争对手(de)正在模仿公司(de)开展方式,对公司工程竞争(de)竞争力和价格都产生比拟大(de)压力,市场风险比拟大.机遇：通过梳理公司竞争工程,需找好(de)新(de)工程,同时促进公司内部(de)管理水平,保持质量领先,提高公司(de)竞争优势.12=2低完善公司内部管理制度,加强部门(de)考核,提高公司管理水平,提高公司工程竞争质量,保持竞争(de)优势；2.积极开拓新工程市场,储藏新(de)工程,提高市场容量生技科、供销科全年风险和机遇评估分析及措施表类型风险及机遇(de)识别风险分析风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇频度严重度风险等级责任部门时限评价措施有效性外部因素原材供给原材价格供给渠道风险：目前公司材料供给较稳定,防止原材料质量变化,给公司(de)图纸打印质量带来一定(de)风险.机遇：原材供给变动给公司带来不稳定因素较大.22=4低1.物资采购单位要提前制定好全年采购方案,拓展原材采购(de)渠道,保证优质原材(de)供给.2.公司提供财务支持,对主要供给商(de)优质原料保持价格优势,促进原料(de)有序采购；3.供销科做好原材(de)存储,防止变质,保证原材质量.供销科2017年5-12月文化主要工程区域文化习惯风险：公司目前主要工程区域文化、习惯性(de)固定老(de)合作竞争公司,新工程新客户开拓难度较大.机遇：公司目前主要产品客户满意度较高,具有一定(de)竞争优势.12=2低及时关注公司工程区域市场(de)情况,收集信息及时调整,保持公司工程竞争(de)竞争力.总经理、供销科全年社会本地失业率平安感教育水平公共假日工作时间风险：公司所在地社会形势比拟稳定,失业率较低,人员平安感较高,同时教育水平和人员素质较好,公共假日和工作时间设置比拟合理,相对风险较小.机遇：公司目前所在区域(de)社会形势稳定,对公司(de)稳定开展提供比拟好(de)环境.22=4低企业供销科做好人员积极储藏工作,及时关注社会信息,为公司创造一个稳定(de)环境.供销科全年风险和机遇评估分析及措施表类型风险及机遇(de)识别风险分析风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇频度严重度风险等级责任部门时限评价措施有效性外部因素经济国际经济走向、通货膨胀或通货紧缩、信贷可得性、利率(de)变动、风险：目前公司所在区域(de)经济整体情况低迷,客户对价格敏感.同时国内经济形势趋势严峻,加上银行收紧贷款(de)发放,给客户带来比拟大(de)财务压力,公司回笼资金周期较长.机遇：经济形势整体比拟低迷,给公司开展造成比拟大(de)压力.22=4低1.财务部门及时关注汇率、利率(de)变化,做好财务预算；2.部门加快资金(de)回笼,降低公司资金压力.财务、总经理全年内部因素公司运营管理流程风险：目前公司管理流程根本覆盖了公司日常工作,但是流程执行力如果得不到保证,会对公司运行带来一定(de)风险.机遇：公司小、快、灵,22=4低1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作,对出现(de)不符合情况及时调整文件,保持流程(de)可操作性；2.公司组织定期组织进行流程(de)评审.各级部门全年生产能力风险：公司受现有(de)场地、人员、市场环境等因素限制,简单扩大规模已经无法实现为公司开展提供限制.机遇：公司生产人员、工艺稳定22=4低1.生技科加强安排生产方案(de)科学性,挖掘公司现有人员竞争潜能.2.生技科加强现场管理控制,提高产品一次交验合格率.生技科全年风险和机遇评估分析及措施表类型风险及机遇(de)识别风险分析风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇频度严重度风险等级责任部门时限评价措施有效性内部因素公司运营平安意识风险：车间有行吊,平安意识低,进入车间不按照规定戴平安帽、口罩等防护用品,容易出现机械伤害,给公司生产带来较大(de)风险；机遇：平安意识高,防护用品佩戴适宜,不容易出现机械伤害,会给公司生产带来良好(de)开展机遇.24=8中做好全体员工平安生产意识,每年内部培训一次,时刻提供平安意识；生技科要严格按照公司规章制度操作设备、佩戴防护用品.生技科、供销科全年财务状况费用支付资金回收风险：应收款无法及时到位,增加了坏账(de)出现率.机遇：财务状况处理得当,会提高公司整体(de)竞争力.13=3低1.供销科加快资金(de)回笼,减小公司资金压力,降低坏账出现(de)风险.2.财务部门根据公司财务情况做好财务预算,防止出现财务风险.财务、供销科全年质量管控进料、过程、成品检验风险：1、漏检、错检；2、检查验收不到位；3、验收延误；4、抽样不到位.影响生产进度、产品质量及交付.机遇：进料、过程、成品检验各过程管控良好,生产产品质量稳定,会提高公司整体(de)竞争力.23=6中1、原料进厂仓管员及时通知检验员检验入库,成品及时报检入库；2、加强对检验员进行质量检验标准、检验制度、程序文件(de)培训；3、严格执行检验标准要求；4、检验发现不合格时及时通报相关人员〔如生产、采购人员〕及时处理并有相应(de)记录和手续.生技科、供销科全年风险和机遇评估分析及措施表类型风险及机遇(de)识别风险分析风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇频度严重度风险等级责任部门时限评价措施有效性内部因素人力资源人员(de)流动员工业务素质绩效考核风险：公司目前人员较少,出现人员流动对公司是比拟大(de)损失.员工素质在一定程度上存在参差不齐(de)情况,加上绩效考核不能有效落实,会对工作完成质量造成不好(de)影响.机遇：公司目前主要人员还算稳定,各项绩效考核能顺利开展,为公司(de)开展提供一个比拟好(de)根底.22=4低1.各部门要及时关注员工(de)心理变换,注意工作方式,创造良好(de)工作环境,提高员工(de)归属感2.质检部做好