化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告

1028页审记录表及内审报告1、内部检查目的：

年度内部审核检查打算体系持续有效、不断改进、不断完善。2、内部检查组长任命：为使审核工作打算得以按时按标实施任命 xxx 为内部检查审核组长，负责内部检查工作的打算、实施及指导等工作。3、审核组成员：xxxxxxxxxx设备部：xxxxx人事行政部：xxxxx生产技术部：xxxxx其他：xxxxx4、内部检查依据：5、内部检查打算表：检查依据检查依据《扮装品生产许可工作标准》检查成员部门/时间人事行政部扮装品生产许可检查要点第1-9条xxxxx〔人员与机构〕2023.12.9〕品管部11-30条条39条扮装品生产许可检查要点第59-60条xxxxxx〔质量治理〕〔投诉、不良反响与召回〕72-73条〔2023.12.10-11〕设备部

条35-37条40-41条

xxxxx〔厂房与设施〕 扮装品生产许可检查要点第43-44条〔设备〕 扮装品生产许可检查要点第49-53条〔检查时间：2023.12.12-13〕扮装品生产许可检查要点第56-58条供销部 条〔物料与产品〕 品〔产品销售〕 生产许可检查要点第74条〔检查时间：2023.12.16〕 扮装品生产许可检查要点第95-97条

xxxxx生产技术部

10条扮装38条扮装42

xxxx〔检查时间：2023.12.17-18〕87条打算订制人：检查组成员确认：检查打算确认时间：可跟订制人商讨修改。6、首次会议：会议主持人：会议主持人：xxxxxx应参会人员：xxxxxxx人员签到：时间：7、内审检查表〔人事行政部：部内部检检查内容〔表中列出的内容仅为指导，检查检查记录 结论门查条款时需参照具体条款要点评审〕扮装品生产许可检123、职查要点第责的履行状况。1条*1、质量负责人任命书，其职责权限须高于扮装品生一般部门；2、有独立的质量部门，至少和产许可检其他部门平级；3、有专职的质量部门负责查要点第人〔任命、质量负责人与生产负责人不2条得兼任。人扮装品生1、有人员档案：入职申请、身份证、培训产许可检事记录、安康证、上岗证、学历证书、技术证查要点第书，其他必要文件。3条行1、质量负责人要求：企业质量负责人应具扮装品生有相关专业大专以上学历或相应技术职称，政产许可检具有三年以上扮装品生产相关质量治理经查要点第验；2、质量治理部门负责人：应具有相关部4条*专业大专以上学历或相应技术职称，具有三年以上扮装品生产相关质量治理阅历。扮装品生产许可检企业生产负责人应具有相应的生产学问和查要点第阅历。5条扮装品生1、产许可检他检验人员经专业技术培训，经考核并有记查要点第录。66条1、建立培训治理制度；2、建立员工培训和扮装品生考核档案：包括培训打算、培训记录、考核产许可检记录等；3、培训的内容应确保人员能够具查要点第备与其职责和所从事活动相适应的学问和7条技能。培训效果应得到确认。扮装品生1、制定人员安康卫生治理制度；2、直接接产许可检触扮装品人员上岗前进展体检；3、直接接查要点第触扮装品人员每年进展体检。8条扮装品生1、建立人员安康档案；2、凡患有手癣、指产许可检甲癣、手部湿疹、发生于手部的银屑病或者查要点第鳞屑、渗出性皮肤病患者、手部外伤，不得9条*直接从事扮装品生产活动。总结：记录人员：记录时间：7、内审检查表〔品管部：部内部检查检查内容〔表中列出的内容仅为指导，检门条款检查记录 结论查时需参照具体条款要点评审〕扮装品生1产许可检妆品原料选购、生产、检验、储存和销售查要点第的全过程中。11条*扮装品生1、有质量方针和目标；2、目标分解到部产许可检门，并且可测量；3、定期评审，检查目标查要点第的完成状况。12条至少有以下质量制度：1.文件治理制度；2.物料供给治理制度；3.检验治理制度；扮装品生4.放行治理制度；5.设施设备治理制度；产许可检6.生产工艺治理制度；7.卫生治理制度；查要点第8910.13条*1112.投诉与召回治理制度；13.不良反响监测报告制度。扮装品生1、有文件治理制度；2、文件得到有效控产许可检制；3、外来文件能够识别。查要点第品14条扮装品生1、与扮装品生产许可检查要点有关的全部产许可检活动均应形成记录，并规定记录的保存期管查要点第限；2、每批产品批号和生产记录，能反映15条*整个生产过程，保证可追溯性。扮装品生1部产许可检 查要点第16条*

备相应的检验场地、仪器、设备、设施和人员。建立试验室治理制度和检验治理制度。17条18条19条20条21条22条

1、试验室应按检验需要建立相应的功能间，包括微生物检验室、理化检验室。微生物检验室的环境把握条件应能确保检测结果准确牢靠。1、建立原料、包装材料、中间产品和成品检验标准，按标准检验。检验过程应有具体的记录，至少包括以下12.〔用文件编号表示；3.判定标准；4.用仪器设备。1、按规定的方法取样。样品标识清楚，避开混淆，按规定的条件储存，标识名称、批号、取样日期、取样数量、取样人等。1、校验后的仪器设备应有明显的标识；3的使用环境应符合工作要求。依据以下规定对试剂、试液、培育基进展治理：1.应从合格供给商处选购，并按规2.已配制标准液和培育基3.标准品、比照品应有适当的标识。扮装品生 1、试验室应建立检验结果超标的治理制23条24条25条*

度，对超标结果进展分析、确认和处理，并有相应记录。1验机构进展检验，并签定托付检验协议。托付外部试验室进展检验的工程，应在检验报告中予以说明。1品和成品的放行权；2制度，确保只有经放行的物料才能用于生产。成品放行前应确保检查相关的生产和质量活动记录。扮装品生 1企业应建立不合格品治理制度规定不品产许可检查要点第26条管扮装品生查要点第部27条*28条*

合格品的处理、返工、报废等操作。1应经质量治理部门负责人批准；2的不合格品处理记录，应对不合格品进1标识，并专区存放；2、对于不合格品应依据确定规章进展分类、统计，以便实行质量改进措施。1符合成品质量要求，得到质量治理部门的放行。29条扮装品生 1、建立从物料入库、验收、产品生产、销30条*32条33条34条39条*59条*

售等全过程的追溯治理制度，保证产品的可追溯性。1、制定内审制度，包括内审打算、内审检查表，规定内审的频率等；2、定期扮装品生产许可检查要点内部检查，确保要点有效实施。1获得相应资格或者通过培训以及其他方式证明能胜任，知悉如何开展内审