质量信息管理办法

重庆市XXX动力机械有限公司三阶文件版本00编号CP-PZ-GL-023编制部门品质部第1页共6页质量信息管理办法1.0目的为质量信息进行及时传递、处理，促进质量活动开展的信息，特制定本办法2.0范围本办法适用于公司产品内、外部质量信息的传递、处理全过程管理。3.0定义3.1内部质量信息：围绕生产过程产生的、直接影响产品质量、装配质量问题、成品发运问题等。3.2外部质量信息：市场的质量信息。4.0职责4.1品质部4.1.1负责组织相关责任部门针对“A级/B级”质量问题、“重大、批量质量事故”编制对策，并整改措施有效性的确认；4.1.2负责组织内外部质量信息收集、传递、处理、质量改进等工作；4.1.3品质部负责组织各部门对问题的进行原因分析，负责责任判定、依据规定给出初步的处理意见并报公司各级领导审批；4.2销售部4.2.1销售部负责市场质量信息收集、反馈；4.3生产部4.3.1负责生产区域内发生影响产品质量的异常信息的反馈；4.3.2负责配合质量整改措施的实施；4.4责任部门4.4.1各责任部门负责质量问题的纠正措施编制及问题整改；5.0正文5.1工作流程关闭品质部验证效果品质部收集分析原因落实责任责任部门整改措施处理意见领导审批内外部信息问题整改NG关闭品质部验证效果品质部收集分析原因落实责任责任部门整改措施处理意见领导审批内外部信息问题整改NG OKOK5.1.1外部质量信息的收集及处理5.1.1.1销售/售后负责市场质量信息的收集，第一时间传品质部，品质部编写《市场质量信息反馈及整改表》，并组织分析原因，给出处理意见后交品质部长、分管领导、总经理审核（根据重大/批量、A、B、C权限进行），责任部门编制纠正/预防措施并实施；品质部长跟踪整改实施情况。5.1.2内部质量信息的收集及处理5.1.2.1质检员检验工作中第一时间上报过程中的A、B类内部质量信息；相关部门第一时间以《质量异常通知＆处置报告》（见附表）传递A、B类内部质量信息至品质部；品质部组织相关责任部门进行整改。5.1.2.2C类及其他类内部质量信息，品质部现场检验人员责成现场人员立即整改或反馈到班组长、车间主管处并督促整改。5.1.2.3质量问题整改经验证可行后，完成《市场质量信息反馈及整改表》、《质量异常通知＆处置报告》的处理，交内勤存档。5.1.3品质部每月对质量信息进行汇总，形成月度质量整改跟踪表，定期组织相关部门人员召开质量分析会，决策异常质量信息的整改及推进工作。5.2质量信息的分类5.2.1外部各级质量信息重要度等级判定原则及处理时间：重要度等级判定原则处理时间重大、批量性质量事故·市场发生同类型同一系列同类质量问题的动力≥100台或机组≥50台；·造成直接损失≥2万元的质量问题；·客户出现停供的质量问题；·国家或行业质量抽查后，因质量、环保、认证问题造成处罚。立即处理A级·市场发生同类型同一系列同类质量问题的动力≥50台或机组25台；·直接损失≥5000元的质量问题。1、4小时内：首次回复（包括初步原因分析、临时对策制定）；2、2天内：再现试验结果分析、对策改进计划制定、切实可行整改方案B级·不属于重大、批量性质量故，或A级范围的，但有必要开展原因解析、推进整改的质量问题。·发生火灾但损失较小的质量问题。1、8小时内：首次回复（包括原因分析、再现试验结果及对策改进计划；2、2天内：切实可行整改方案C级·不属于重大、批量性质量故，或不属于A、B级范围的质量问题。·不符合法规有关安全性和环保要求的，但有预见性的品质不良信息。·符合法规有关安全性和环保性要求，但不符合法规规定的技能要求，且无预见性的品质不良信息。·会导致损害产品性能、机能和商品性的信息2天内：切实可行整改方案。（包括原因分析、再现试验结果及对策改进计划）5.2.2内部各级质量信息重要度等级判定原则及处理时间：重要度等级判定原则处理方式信息接收部门到现场时间信息回复时间能立即回复处理不能立即回复处理A级影响(造成)产品使用、安全、法规（排放/噪音，认证项目）等关键性能的不合格项或B级问题数量≥60台。停产分析5分钟内10分钟出临时方案30分钟回复信息4小时内给出处理回复B级影响（造成）产品装配、测试等重要性指标的不合格项；或在该批中不合格数量达到20%（当批生产数量不低于100件）以上或C级问题数量≥100台。能生产，但需要立即现场处理5分钟内10分钟出临时方案30分钟回复信息2小时内给出处理回复C级除A、B级以外的其他项目（如清洁度、毛刺、外观件轻微损伤或5-20件单纯的零部件尺寸不合格、可修补的外观不合格、色差等）。可跟线处理5分钟内10分钟回复处理/其他装配设备工装、测试设备异常影响产品质量和进度。立即现场处理5分钟内10分钟回复处理2小时内处理回复5.3内、外部质量信息回复措施的确认及审批权限。审批级别内部ABC其余外部重大、批量ABC总经理★公司分管领导★品质部长★品质主管★6.0接口文件6.1《不合格品管理办法》……CP-QP-276.2《质量奖罚管理办法》……CP-PZ-GL-0487.0记录7.1市场质量信息反馈及整改表7.2质量异常通知＆处置报告8.0附录生效日期：本文件从审批之日起正式执行。编制会签标准化审核批准文件更改记录版本号更改内容摘要修订人修订日期备注00首次发布2022.08.310102市场质量信息反馈及整改表经销商/客户名称投诉时间年月日故障机型号不良数量机器购买时间故障机运行总时间是否有监控录像：（如有请附上）□NO□YES是否返生产工厂：□NO□YES机器发生故障的情景□运行中□维修时发现□运输转运不当□其他终端客户使用机器环境（可用照片）产品负载情况（可用照片）损坏件之前是否经过维修□NO□YES上一次的保养时间年月日发生故障现象（异响、拉不燃、功率输出异常……）（用文字，图片，视频说明）客户期望是什么？初步原因分析分析描述：（分析人/日期：）问题分级□重大、批量性质量事故□A□B□C判定责任人：□生产部□供应商□品质部□技术部□物资部□物流公司□其他处理意见售后/质检:品质部长:分管领导:总经理:纠正/预防措施（责任人/日期：）处置结果验证：□措施可行，完成良好，同意闭环。□效果一般，但考虑到解决的风险以及成本，同意闭环。□无效果或效果不良，重新转发信息单。□其他确认人品质部长___年___月日质量异常通知＆处置报告机型名称发生日期异常报告编号发生地点责任单位不良率异常描述报告人：异常处理意见□质检人员：□品质部长：□责任部门：□分管领导：□总经理：□不需提交纠正和预防措施□需提交纠正和预防措施（填写以下内容栏）原因分析纠正和预防措施：制定