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文档简介

xxxxxxxxx有限公司第4页共5页采购部工作流程图文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期采购部长签署采销部长签署财务签署拟订总监签署总经理审批目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购基本流程采购需求采购计划寻找供货商询价、比价、议价采购洽谈合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）交货验收（仓管）质检（不合格退货）入库计划对账财务结算采购需求采购需求报总监审批财务部确认付款条件及帐期采购计划报总监审批财务部确认付款条件及帐期采购计划审批寻找供应商采销部王跃生

采购部夏茂洲销售部庄俊峰总监寻价、比价、议价采购洽谈验收不合格入仓退货计划对账合同的签订交货验收验收合格验收不合格入仓退货计划对账合同的签订交货验收验收合格下单建立供应商资料财务结算财务结算3)每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。4)签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。5)所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。6)验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。7)

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