采购业务流程及说明

采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。二、采购流程财务科经济运行部采购部门使用部门仓库与供应商对账相关部门审核记账制单采购结算与供应商对账相关部门审核记账制单采购结算购货发票入库单安排具体采购作业编制采购计划购货发票入库单安排具体采购作业编制采购计划使用部门提出采购申请部门主管审使用部门提出采购申请部门主管审批验收入库验收入库三、采购流程说明由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划；采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后；财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点各使用部门的需求和请购采购申请的审批和审核采购计划制定采购定价交易合作策略；收集供应商基本信息，参加供应商考核和评审。负责收集、汇总和上报供应市场行业信息，提出供应商规划建议。审定进货价格成本控制目标并指导具体推进措施；审定存货流转的改进目标并指导具体推进措施，审核和提交存货资产损溢的定期处理报告；负责合同、订单，采购数据、价格数据供应商文件的归档、维护、更新，进行重要信息汇总统计，每月出据分类汇总报表；根据采购信息，对管理部门和经济运行部提供材料采购月报表，物料管理月报表；根据各部门上报的年度采购计划审批《采购申请单》；下达采购指令，安排和组织采购作业的具体实施工作；采购经理审核各单位上报的《采购申请单》，并做好采购业务的信息统计工作；审批采购主管上报的供应商名单，对供应商资质进行审查；对采购主管提供的供应商询比价进行基本控制审核，组织收集供应商和原材料市场的一般数据资料；审定各部门上报的采购计划和资金计划；根据基本进货成本信息和财务科传递的成本变动数据，提交重点物料进价成本管理改进目标的建议；签订采购合同，做好采购合同信息采集；审批供应商管理与合作的原则和政策，组织年度供应商考评和更替工作；参与和监督招标议标采购；仓库管理员负责仓库的日常管理，组织和监督仓库员工日常工作，提交盘赢盘亏处理报告，报废存货、滞存物资处理报告。制订库存管理改进目标和推进具体控制措施，组织监控存货资产非生产性损耗，提交存货异常状态解决方案。定期分析库存规模、结构和周转情况，向仓库主管和财务管理部提交库存分析相关报表和报告；收料员物资正常入库、退料入库、盘盈入库等收料环节交接，物料入库数量清点和制单，日常在库物资仓储作业。发料员：物资正常出库、毁损出库、盘亏出库、退货出库等发料环节交接，物料出库数量清点和制